关于勐海县人大常委会办公室

2015年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海县人大常委会办公室的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

勐海县人大常委会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府两院”的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人民代表大会的选举工作；召集县人民代表大会；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府两院”的工作及执法情况；召开代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。

（二）主要工作

二、部门预算编制情况

按照“真实、准确、全面、及时”的原则和预算编报要求，我办对《2015年度部门预算》进行了认真填报和严格审核，按时完成了预算编制任务，保证账表数据一致。现按规定报送我办《2015年度部门预算》及相关资料（包含电子介质数据）。一是完善财政预算会计日常基础工作。扎实做好财务日常的基础工作，使之规范化、制度化，保证部门决算所提供的数据资料真实、准确、全面、及时的总结和反映。二是扎实做好部门及时编审工作，以严谨认真的工作态度贯穿部门决算工作始末。请给予审核。

三、部门基本情况

勐海县人大常委会的主要职能是在中共勐海县委的领导下，紧紧围绕坚持和完善人民代表大会制度的目标，密切联系人民群众，认真履行宪法和法律赋予的监督权、决定权和任免权，在加强社会主义民主法治建设，推进依法治县进程，增强民族团结，维护社会稳定，保障经济建设和改革开放的顺利进行，促进社会主义精神文明建设等方面，发挥地方国家权力机关常设机关的重要作用。

四、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入379.76万元，其中：财政拨款379.76万元。

2015年部门预算总支出379.76万元，比2014年363.24万元增加16.52万元，增加4.55%。其中财政拨款支出中基本支出341.59万元，项目支出38.17万元。

（一）基本支出情况

财政拨款支出中基本支出341.59万元，比2014年328.57万元增加13.02万元，增加3.96%；

1、财政拨款支出按功能科目分为：2010101行政运行170.66万元、2080304财政对工伤保险基金的补助0.60万元、2080305财政对生育保险基金的补助0.96万元、2080504未归口管理的行政单位离退休125.83万元、2100501行政单位医疗14.31万元、2100503公务员医疗补助13.01万元、2210201住房公积金16.22万元。

2、财政拨款支出按经济科目分为：工资和福利支出167.34万元、商品和服务支出31.24万元、对个人和家庭补助支出143.01万元。

（二）项目支出情况

项目支出38.17万元，比2014年34.67万元增加3.5万元，增加10.10%。

1、财政拨款支出按功能科目分为： 2010104人大会议8万元、2010108代表工作30.17万元。

2、财政拨款支出按经济科目分为：商品和服务支出38.17万元。

附表：1、勐海县人大常委会办公室2015年部门收支预算总表

      2、勐海县人大常委会办公室2015年部门财政拨款支出预算总表

      3、勐海县人大常委会办公室2015年部门单位基本信息表一

人大批复附件.xls