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勐海县人民政府办公室2019年度部门决算公开

  • 来源 :勐海县人民政府
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  • 发布时间 :2020-10-10 04:56

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勐海县人民政府办公室2019年度部门决算

公开报告

 

目录

第一部分  勐海县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  勐海县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)基本职能:承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及州委、州政府及其部门和县委转由县政府办理的事项;负责县政府会议的筹备组织工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;协助县政府领导组织起草和审核县政府文件,以及需经县政府同意的县政府办公室文件;研究各乡(镇)政府、各管委会和县政府各部门、单位请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导审批;根据县政府领导的指示,对县政府部门间出现的需要协调的问题提出处理意见,报县政府领导决定;督促检查各乡(镇)政府、各管委会和县政府各部门对县政府公文、会议决定事项、重点工作和重大建设项目及县政府领导有关批示的执行落实情况,及时向县政府领导报告;协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故;根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;负责与县人大常委会、县政协及其机构的工作联系,配合开展视察、检查、调研、考察等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协委员提案工作;处理群众来信,接待群众来访,及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县委、县政府领导交办的有关信访事项;协调指导全县信访工作;负责县政府应急值守工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各乡(镇)政府、各管委会和各部门向县政府反映的重要情况;负责机关和职工住宅区的安全保卫和治安联防工作;负责管理全县公务用车编制、机关事务管理、公务接待和驻外机构等工作,负责县政府住宅和县政府机关部分地产及国有资产管理;办理县政府领导交办的其他事项。

(二)主要工作:负责县人民政府会议的会务工作,协助县人民政府领导组织实施会议议定事项;负责县人民政府重大活动的组织安排。协助处理各乡镇人民政府及各部门向县人民政府反映的重要问题等。

(三)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在县委、县政府坚强领导下,县人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,习近平总书记对云南工作的重要指示精神,全面贯彻省委十届六次、七次、八次全会,州委八届六次、七次全会,县委十二届八次、九次全会以及县政府十五届全会精神,紧密围绕全县中心工作,推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落地见效,全面提升办公室三服务的能力和水平,积极为中国普洱茶第一县”“西双版纳春城建设添砖加瓦,贡献力量。2019年度县政府办重点工作:一是着力强化综合协调2019年以来,县政府办公室坚持在高效、严谨、规范上下功夫,努力提高综合协调能力;二是着力提升办文办会水平。坚持把服务大局、当好参谋作为政府办公室的重要职责,在文稿起草、办文办会等重点工作上,坚持高标准、高效率、高质量,努力提升政务服务水平。县政府办公室结合县政府关于稳增长的工作部署,积极跟踪精简运行中的苗头性、倾向性问题,牵头做好季度经济运行分析等工作;牵头或参与起草了美丽县城、一县一业、绿色发展三张牌等重要文件。2019年,制发本级规范性文件81件,完成年度精简30%目标任务;三是着力提升督查工作水平。坚持把握中心,服务大局,狠抓落实的工作原则,围绕县域发展和县委县政府决策的落实,创新督查工作思路,确保督查成效。对年初《政府工作报告》的分解任务、县政府常务会议、县政府专题会议议定事项跟踪督查,保证县委县政府重大决策的顺利执行和重大工作部署的快速推进。对脱贫攻坚扶贫产业及环保督察反馈问题整改、信访维稳、禁毒整治、提升城乡人居环境等重点工作目标任务开展督查,确保各项工作协调推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:勐海县人民政府办公室。

勐海县人民政府办公室内设九个科室,分别是:综合一股、综合二股、县政府研究室、督查室、信息公开股、行政股、综合三股、公务用车管理股、总值班室。加挂勐海县人民政府研究室、勐海县机关事务管理局牌子。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县人民政府办公室2019年末实有人员编制54人。其中:行政编制48人(含行政工勤编制22人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员21人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人),其他人员13人,主要是政府购买服务人员,用于政府办后勤工作及机关事务管理局公务用车平台车辆。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制41辆,在编实有车辆33辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民政府办公室2019年度收入合计12,861,730.30元。其中:财政拨款收入12,803,136.41元,占总收入的99.54%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入58,593.89元,占总收入的0.46%。与上年度11,758,889.57元相比,增加1,102,840.73元,增长9.38%。其中:财政拨款收入比上年度增加1,118,236.48元,增长9.57%;其他收入比上年度减少15,406.11元,下降2.08%。财政拨款收入增加的原因是:一是根据勐海县深化党政机构改革要求,县驻昆办整体划入我办,将转隶人员公用经费、人员经费转入我单位;二是根据机构改革要求,将县人大、县政协、县委办、县商务局四家单位的10名机关工勤人员转隶到我单位。其他收入减少的原因:一是云南省人民政府驻上海办事处扶贫工作经费直接拨付至驻滇扶贫工作队任职乡镇财政;二是本年度未收到来自县级财政预算单位的目标节能奖,以及禁毒先进集体奖等。

二、支出决算情况说明

勐海县人民政府办公室2019年度支出合计12,915,746.98元。其中:基本支出11,364,837.42元,占总支出的87.99%;项目支出1,550,909.56元,占总支出的12.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出合计比上年度11,798,113.26元增加1,117,633.72元,增长9.47%;基本支出比上年度9,546,410.30元增加1,818,427.12元,增长19.05%;项目支出比上年度2,251,702.96元减少700,793.4元,下降31.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度持平,无增减。基本支出增加的主要原因:一是县驻昆办整体划入我办,将转隶人员公用经费、人员经费转入我单位;二是根据机构改革要求,将县人大、县政协、县委办、县商务局四家单位的10名机关工勤人员转隶到我单位,人员公用经费、人员经费增加。项目支出减少的主要原因:一是年初财政预算缩减,政府办工作经费、公务用车平台车辆运行维护费减少;二是机构改革,法制办职能划入司法局,法制办工作经费不再独立预算;三是2019年无结转结余收入。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐海县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,364,837.42元。与上年9,546,410.30元增加1,818,427.12元,增长19.05%,增加的主要原因一是县驻昆办整体划入我办,将转隶人员公用经费、人员经费转入我单位;二是根据机构改革要求,将县人大、县政协、县委办、县商务局四家单位的10名机关工勤人员转隶到我单位,人员公用经费、人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.44%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐海县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,550,909.56元。与上年2,251,702.96元对比减少700,793.40元,下降31.12%,减少的主要原因:一是年初财政预算缩减,政府办工作经费、公务用车平台车辆运行维护费减少;二是机构改革,法制办职能划入司法局,法制办工作经费不再独立预算;三是2019年无结转结余收入,支出相应减少;四是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格各项支出审批制度,有效控制经费支出。具体项目开支及开展工作情况为:办公费338,374.95元,印刷费145,191.50元,咨询费4,000.00元,手续费150.00元,水费3,621.65元,电费17,006.18元,邮电费69,835.70元,差旅费224,303.18元,维修(护)费59,567.4元,租赁费48,460.00元,公务接待费16,413.00元,劳务费4,060.00元,公务用车运行维护费339,556.60元,其他交通费用10,360.00元,其他商品和服务支出202,429.40元,办公设备购置费67,580.00元。项目经费均用于政府办日常工作开支及公务用车平台车辆维修维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出12,803,136.41,占本年支出合计的99.13%。与上年11,788,113.26元,增加1,015,023.15元,增长8.61%。增长的主要原因:一是县驻昆办整体划入我办,将转隶人员公用经费、人员经费转入我单位;二是根据机构改革要求,将县人大、县政协、县委办、县商务局四家单位的10名机关工勤人员转隶到我单位,人员公用经费、人员经费增       

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出10,095,077.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%。主要用于:行政运行8,544,168.38元,一般行政管理事务1,067,007.86元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出480,244.00元,其他组织事务支出3,657.70元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出1,546,378.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于:未归口管理的行政单位离退休862,797.35元,机关事业单位基本养老保险缴费支出595,300.28元,机关事业单位职业年金缴费支88,281.04元。

  9.卫生健康(类)支出661,846.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于:行政单位医疗402,827.80元,公务员医疗补助259,019.00元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出499,833.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于:住房公积金491537.00元,购房补贴8296.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1,735,000.00元,支出决算为1,212,775.11元,完成预算的69.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1,129,879.11元,完成预算的84%;公务接待费支出决算为82,896.00元,完成预算的21.26%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是我办认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格各项支出审批制度,有效控制三公经费支出;二是合理有效配置公务用车资源,保障公务出行;三是严格控制精简各项会议、培训,最大限度降低行政成本。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年的1,412,904.18元减少200,129.07元,下降14.16%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少190,686.57元,下降14.44%;公务接待费支出决算减少9,442.50元,下10.23%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:我办严格出差审批制度,降低出差次数与人数,有效控制公务用车运行费用;贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制接待次数与人数,严格各项支出审批制度,有效控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1,129,879.11元,占93.16%;公务接待费支出82,896.00元,占6.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,129,879.11元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。公务用车运行维护支出1,129,879.11元,开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于各部门开展业务、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出82,896.00元。其中:国内接待费支出82,896.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待90批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,049人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位日常工作开展过程中发展的专项调研、检查、验收接待等支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人民政府办公室2019年机关运行经费支出1,641,686.06元(其中:行政单位1,641,686.06元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年度1,595,676.80元对比,增加46009.26元,增长2.88%。增加的主要原因是:2019年根据机构改革要求,将县人大、县政协、县委办、县商务局、县驻昆办机关工勤人员划转我单位,机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于职工福利支出及商品和服务支出中的办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行及维护费等。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐海县人民政府办公室资产总额11,053,298.50元,其中,流动资产124,188.49元,固定资产10,907,946.81元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产21,163.20元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年11,035,980.40元相比,本年资产总额增加17,318.10元,其中流动资产减少50,178.40元,固定资产增加67,496.50元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆3辆,账面原值814,045.50元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

11053298.50

124188.49

10907946.81

873000

8767306.67

0

1267640.140

0

0

21163.20

0

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额31,950.00其中:政府采购货物支出31,950.00政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额31,950.00元,占政府采购支出总额的100.00%

2019年我单位政府采购计划支出资金200,000.00元,与上年300,000.00元对比,减少100,000.00元,下降33.33%,实际安排采购资金31,950.00与上年154,850.00元对比,减少122,900.00元,下降73.16%,减少的主要原因是:厉行节约,压减了一般性支出。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,勐海县人民政府办公室开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评5个,评价金额149.10万元。其中:评价结果为优的4个,良1个,中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 监督索引号53282218043701111