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勐海县信访局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、州、县有关信访工作的法律法规和方针政策,拟订信访工作有关规定、办法并组织实施。负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府的来信,接待来访。负责向县委、县政府和县委办公室、县人民政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,总结推广各乡(镇)、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;检查指导县直各部门和各乡(镇)党政机关的信访工作负责处理县委,县政府网上信访事项,督促指导乡(镇)和各部门网上信访工作的职责负责全国信访信息系统在全县推广和应用承担中共勐海县委处理信访突出问题及群体性事联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项协调信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作外事活动和对外交流负责中共勐海县委群众工作委员会日常工作承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，我局总结巩固党的十八大期间信访维稳成功经验，紧紧抓住依法及时就地解决群众诉求和化解这个核心，着重从源头治理上抓好社会矛盾排查化解稳控、组织好每月“县级领导大接访大走访”等工作，最大限度减少信访矛盾积累和越级上访问题。一是全面落实信访事项办理规定，抓实“受理、办理、答复、送达、录入、督查督办”等六个关键环节，切实维护群众合法权益。认真做好各级领导干部接访下访包案的指导、协调、服务工作，全力推动各级领导干部认真落实规定动作，公开接访时间、现场答疑解惑、现场落实包案，一竿子插到底，督导协调各方处理，直到“案结事了”、息诉罢访。1月1日至12月31日，来访人员共计76批次400余人，共受理各类信访事项119件。其中包括来信11件、来访8件、网上信访53件、人民网留言35件、领导邮箱6件、微信6件，“四大重点”排查交办1件；排查出15件影响我县社会稳定的部分信访问题和重大不稳定隐患，并交办至相关职能部门。至今为止，已基本稳控，但因跨度较大、涉及面较广、涉及金额较多，历史遗留时间长等情况，正在办理当中。截至目前，已办理93件，还有26件在办理中。因信访渠道畅通，到访率减少，多数信访件为网上信访等网络渠道接收，并对诉求合理的进行记录、交办。信访形势呈现出“四下降一好转”的良好态势，即：信访总量下降、集体上访数量下降、非正常上访数量下降、群体性事件发生量下降、信访秩序逐渐好转。未发生到州、赴省、进京群体访情况。二是强化防范意识，严格落实信访工作责任制。进一步落实信访工作属地责任，坚持“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”，进一步落实一把手信访维稳工作第一责任人亲自抓、分管领导具体抓、班子成员合力抓，职能部门配合抓，一级抓一级、层层抓落实的信访工作责任体系。按照信访案件办理“三到位一处理”（诉求合理的解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶到位、行为违法的依法处理）的要求，认真办理群众反映的信访事项。做到“小事不出村，大事不出乡，难事不出县”，及时就地解决群众合理诉求，有效维护群众合法权益，真正把信访问题解决在当地、化解在基层、消除在萌芽状态。三是扎实开展大接访大走访活动。按照县委信访工作联席会议办公室要求，县处级领导干部和乡镇党政领导干部每月坚持开展大接访大走访活动，领导密切联系基层群众，为群众办好事、办实事、解难事，排查社会矛盾纠纷，收集群众意见建议，听取民生，了解民情，全面促进党群干群关系。今年，县级领导干部共接访906批2113人次，走访基层1461批7256人次，电话信函505件，收集意见建议433条，排查化解矛盾纠纷223件，协调项目68个,协调资金208.7万元，办实事222件，驻村驻户199天,撰写调研报告42篇,撰写民情日记91篇。四是坚持搞好县级领导信访接待日和视频接访工作，按中央、省、州关于领导干部接访下访的相关工作要求，结合勐海实际，继续开展好领导干部接访下访工作，不断完善工作机制和措施，形成长效机制，使其真正成为新时期开展群众工作的一种有效形式和从源头上做好信访工作的有力措施。今年，在主管部门的精心指导下，在县委、县政府的正确领导下，在全县各部门的支持、配合下，通过全局干部职工的努力，勐海县信访局荣获国家信访局“三无”县（市、区）表彰并授予奖牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

勐海县信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设立2个内设机构，分别为：办公室、综合信访室。单位性质为行政，执行政府会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县信访局2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是政府编外购买岗。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县信访局2019年度收入合计1,384,496.69元。其中：财政拨款收入1,384,496.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1572718.63元对比减少188221.94元，下降13.5%。减少的原因：1.今年我单位未做政府采购预算经费安排、故减少了政府采购预算支出费用、2.本年财政拨付项目经费经费减少，因本部门开展工作经费使用较少，遵从勤俭节约原则、合理使用项目资金，故2020年部门项目工作经费减少。

二、支出决算情况说明

勐海县信访局2019年度支出合计1,384,496.69元。其中：基本支出1,307,417.84元，占总支出的94.43%；项目支出77,078.85元，占总支出的5.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1578163.32对比，减少193666.63元，下降13.9%。减少的原因：1.今年我单位未做政府采购预算经费安排、故减少了政府采购预算支出费用、2.本年财政拨付项目经费经费减少，因本部门开展工作经费使用较少，遵从勤俭节约原则、合理使用项目资金。3.因本单位在职人员调出其他单位，故人员基本支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县信访局机构正常运转的日常支出1,307,417.84元。与上年1172718.63元对比，增加134699.21元，增长10.3%，增加的原因：1.因2019年信访工作业务加重，扶持贫困户挂钩点开展防范猪瘟疫情工作，2.2019年我单位新调来人员，故人员经费增加基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,078.85元。与上年405444.69元对比，减少328365.84元。下降42.5%，减少的原因：1.今年我单位未做政府采购预算经费安排、故减少了政府采购预算支出费用、2.本年财政拨付项目经费经费减少，因本部门开展项目工作经费使用较少，遵从勤俭节约原则、合理使用项目资金，故2019年部门项目工作经费减少。本单位项目工作经费主要用于开展信访维稳工作、和信访联席会议工作。支出类一般为办公经费支出、群众工作支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,384,496.69元。占本年支出合计的100.00%。与上年1578163.32元对比，减少193666.63元，下降13.9%，减少的原因：1.今年我单位未做政府采购预算经费安排、故减少了政府采购预算支出费用、2.本年财政拨付项目经费经费减少，因本部门开展工作经费使用较少，遵从勤俭节约原则、合理使用项目资金。3.因本单位在职人员调出其他单位，故人员基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,086,528.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于社会保障和就业（类）支出，医疗卫生与计划生育（类）支出，住房保障（类）支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出146,959.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育险及失业险。

   9.卫生健康（类）支出85,751.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  19.住房保障（类）支出65,258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为27,638.32元，完成预算的0.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,635.32元，完成预算的0.2%；公务接待费支出决算为8,003.00元，完成预算的0.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局对公务接待费支出严格管理和监督，履行勤俭节约能源、反对铺张浪费，遵循“中央六大禁令”正确合法使用公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14,587.68元，下降5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算减少12,848.68元，下降189.32%；公务接待费支出决算减少1,739.00元，下降27.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局对“三公”经费支出严格管理和监督，履行勤俭节约能源、反对铺张浪费，遵循“中央六大禁令”正确合法使用“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,635.32元，占71.04%；公务接待费支出8,003.00元，占28.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出19,635.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出19,635.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、下乡开展扶贫工作、。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,003.00元。其中：

国内接待费支出8,003.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县、及公务人员、村委会干部、到我局交流信访工作业务工作餐支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县信访局2019年机关运行经费支出116,802.40元（其中:行政单位116802.40元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年83706.05元对比，增加33096.35元，增长0.39%，增加的主要原因是：各项调资增加及人员公用经费提高。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。如：办公费、邮电费、维修维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县信访局资产总额898438.63元，其中，流动资产2568.78元，固定资产895869.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年913114.96元相比，本年资产总额减少14676.33元，其中;流动资产减少14676.33元，固定资产无增减，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额20万元，其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282218055301111

勐海县信访局2019年度决算公开表20201010045602981.xls