监督索引号53282224047501000

勐海县供销合作社联合社2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

主管全县供销合作社发展的农民合作经济组织，承担县委、县政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，建设农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系，推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。指导构建日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络、烟花爆竹安全经营网络和全县食用菌产业发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，勐海县供销合作社联合社在县委、县政府的正确领导和上级供销社的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为总抓手，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，继续坚持“抓合作社建设立社、抓社有企业发展强社”为主线，紧紧围绕“四个好”的目标，一手抓改革，一手抓发展，突出重点，彰显特色，工作力度明显加大，服务体系建设明显增强，各项工作取得积极成效。

1.围绕综合改革目标，全面推进责任落实

一是夯实服务“三农”基础。完成规范发展农民专业合作社5个，创建农民专业合作社示范社1个，发展农民合作社联合社1个。创建新型基层供销社1个，改造、提升综合服务社4个；二是加大人才培养力度。勐海县供销合作社联合社以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，着力建设团结创新、担当干事的领导班子和干部职工队伍，强化组织保障、人才兴社和人才强企新机制；三是认真贯彻落实乡村振兴战略，开展蔬菜新技术农药讲解培训会一期，参加培训21人60人次，开展水稻全程管理观摩会培训一期，参加培训200人。全年参加培训人数为221人，完成任务数的368.00%。

2.因地制宜，抓好食用菌产业发展工作

按照州供销社下达的工作任务，并根据勐海的实际情况，采取科学分解，层层落实的方式全面推进食用菌产业发展。2019年计划完成食用菌完产量3000吨，产值7,000.00万元，已完成产量3248吨，完成计划任务数的108.30%；产值7,001.80万元，完成计划任务数的100%。其中：完成野生食用菌产量372吨，实现销售收入3,539.50万元；完成栽培食用菌产量2876吨，实现销售收入3,462.30万元。

3.抓农资供应，积极推进“三农”服务工作

紧紧围绕农业生产需求，供应农资农药，同时，积极筹措资金，加强农资农药储备，做到早计划，早安排，早部署。全县供销系统共购进化肥25663吨，销售化肥28343吨，库存541吨；购进农药2932吨，销售农药2886吨，库存113吨。6月，勐海县供销华粟农资有限公司在勐遮镇曼洪村委会曼浓迈小组和勐遮村委会广门农场一分场实施水稻全程管理示范，经测产，滇屯502示范地产量净重达664公斤/亩，比老百姓种植的产量523公斤/亩，增产141公斤；紫糯米净重485公斤/亩，比老百姓种植的产量340公斤/亩，增产145公斤，水稻全程管理取得实效，为勐海县供销华粟农资有限公司今后发展探索出一条服务“三农”实实在在的路子，试验成果将在更多的实践中广泛运用。

4.抓好挂包村扶贫工作，助力全县全力攻坚

一是结合帮扶村寨布朗山乡章家村委会章家四队及格朗和乡帕真村委会帕真老寨的具体情况，按照帮扶指导思想、目标任务、帮扶措施、保障措施进行落实；二是认真开展“回头看”入户走访、遍访、回访、深访工作，确保扶贫挂钩建档立卡户数据精准；三是巩固挂联帮扶机制，调整为机关、干部和社企负责人各挂钩1户建档立卡户，强化了党员、干部职工和企业帮扶的责任和主动担当的社会责任意识。为两个村的贫困户扶持茶苗30000棵价值5,000.00元，解决了帕真老寨修建村寨周边水田档墙、村内水沟35吨水泥，价值20,150.00元，为帕真村委会解决了5吨农资肥料价值12,000.00元，推动了结对联建深入开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。勐海县供销合作社联合社设2个内设机构，一是办公室(根据2019年8月2日《关于勐海县供销合作社联合社更改内设机构名称的批复》海编办复﹝2019﹞34号文件原人事秘书股更名为办公室），二是合作经济发展股。只有本级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县供销合作社联合社2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。与上年相比增加1人，增加的主要原因是调入2人，调出1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人，与上年持平，持平的主要原因是无变化。年末遗属1人，与上年相比减少1人，减少的主要原因是死亡1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县供销合作社联合社2019年度收入合计2,672,699.75元。其中：财政拨款收入2,672,699.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加66,399.19元，增加2.55%。增加的主要原因分析：一是其他组织事务支出（2013299）党建经费增加700.00元；二是末归口管理的行政单位离退休（2080504）工资福利支出减少199,654.80元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少4,981.92元；四是机关事业单位职业年金缴费（2080506）减少13,061.04元；五是工伤保险（2082702）减少822.24元（计入行政运行2160201）；六是生育保险（2082703）减少2,352.58元（计入行政运行2160201）；七是其他社会保障和就业支出（2089901）即春节中秋离退休下岗人员慰问金减少3,400.00元；八是行政单位医疗（2101101）增加2,896.80元；九是公务员医疗补助（2101103）减少3,597.55元；十是行政运行（2160201）增加69,770.52元；十一是项目即其他商业流通事务支出（2160299）增加227,840.00元，即减少农村现代流通网络体系建设专项资金130,000.00元，减少供销综合改革与产业发展专项资金120,000.00元，减少州级2018年政治网点建设资金100,000.00元，增加2019年供销综合改革与产业发展专项资金52,840.00元，增加下达2018-2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金200,000.00元，增加“新供销·双塔国际”建设项目财务结算审计报告经费325,000.00元；十二是住房公积金（2210201）减少6,938.00元。

二、支出决算情况说明

勐海县供销合作社联合社2019年度支出合计2,672,699.75元。其中：基本支出1,994,859.75元，占总支出的74.64%；项目支出677,840.00元，占总支出的25.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加66,399.19元，增加2.55%，增加的主要原因分析：一般公共预算财政拨款收入增加66,399.19元, 其中：基本支出减少161,440.81元，项目支出增加227,840.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县供销合作社联合社正常运转的日常支出1,994,859.75元。日常支出与上年对比增加66,399.19元,增加的主要原因分析：一是工资福利支出增加22,601.99元；二是商品和服务支出增加301,891.00元；三是对个人和家庭的补助减少208,093.80元，主要是抚恤金费用减少；四是减少其他资本性支出50,000.00元,主要是基础设施建设费用（房屋修缮）减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县供销合作社联合社为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出677,840.00元。与上年对比增加227,840.00元，即减少农村现代流通网络体系建设专项资金130,000.00元，减少供销综合改革与产业发展专项资金120,000.00元，减少2018年政治网点建设资金100,000.00元，增加2019年供销综合改革与产业发展专项资金52,840.00元，增加下达2018-2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金200,000.00元，增加“新供销·双塔国际”建设项目财务结算审计报告经费325,000.00元。2019年具体项目开支及开展工作情况：1.办公费2,100.00元；2.印刷费50,740.00元；3.公务接待费1,150.00元；4.劳务费325,000.00元；5.基础设备建设费298,850.00元（西定和巴达房屋修缮40,000.00元、布朗山供销社房屋修缮18,850.00元、勐宋乡供销社综合楼设计费20,000.00元、格朗和供销社维修办公楼20,000.00元和资产中心垫付西定农贸市场和勐遮景真三营农贸市场建设资金200,000.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出2,672,699.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加66,399.19元，增加2.55%，增加主要原因分析：一般公共服务支出增加700.00元，社会保障和就业支出减少224,272.58元，卫生健康支出减少700.75元，商业服务业等支出增加297,610.52元，住房保障支出减少6,938.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于办公费380.00元，差旅费120.00元，其他商品和服务支出（优秀共产党员奖励）200.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出771,560.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.87%。主要用于未归口管理的行政单位离退休(2080504)565,941.20元[其中：工资345,611.00元、抚恤金215,435.20元、其他商品和服务支出（离退休职工公用经费）3,400.00元和生活补助1495.00元（补离休人员2017年至2018年艰苦边远补助）]、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)90,019.68元和其他社会保障和就业支出（2089901）115,600.00元(春节、中秋离退休下岗职工慰问金）。

9.卫生健康（类）支出122,575.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于行政单位疗(2101101)

60,642.60元，公务员医疗补助(2101103)61,932.750元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出1,704,451.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.77%。主要用于行政运行（2160201）1,026,611.00元，其他商业流通事务支出（2160299）项目资金677,840.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出73,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30，000.00元，支出决算为24,488.00元，完成预算的81.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,488.00元，完成预算的44.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强控制管理，减少费用。对车辆的管理方面制定了措施，加强了对车辆的管理，车辆使用时，由办公室统一安排，任何人不能公车私用。增强基层社负责人的工作责任心，提高工作能力，承担更多的工作如慰问职工、解决纠纷、农贸市场的运行维护管理等，从而减少下乡次数；公务接待方面，杜绝一切与工作无关的接待，接待要有对方的接待函或电话联系记录，减少接待陪同人数，提高工作效率，如基层社负责人、合作社人员来办事情等尽快办理完成，一般情况均不安排接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少24,780.39元，下降50.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,588.39元，下降53.04%；公务接待费支出决算减少2,192.00元，下降32.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强控制管理，减少费用。对车辆的管理方面制定了措施，加强了对车辆的管理，车辆使用时，由办公室统一安排，任何人不能公车私用。增强基层社负责人的工作责任心，提高工作能力，承担更多的工作如慰问职工、解决纠纷、农贸市场的运行维护管理等，从而减少下乡次数；公务接待方面，杜绝一切与工作无关的接待，接待要有对方的接待函或电话联系记录，减少接待陪同人数，提高工作效率，如基层社负责人、合作社人员来办事情等尽快办理完成，一般情况均不安排接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占81.67%；公务接待费支出4,488.00元，占18.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,488.00元。其中：

国内接待费支出4,488.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于参加培训人员2批30人、参加勐海农特产品推荐会2批22人、来访布朗山贫困户5批19人和住宿3批17人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出127,056.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位127,056.00元），与上年对比增加24,051.00元,增加的主要原因分析：办公费减少1,867.61元、印刷费减少1,836.39元、手续费减少1,155.00元、差旅费增加2,518.00元、培训费减少1,500.00元、公务接待费减少892.00元、工会经费增加805.00元、公务用车运行维护费增加7,543.00元、在职福利费增加837.00元、离退休福利费减少701.00元、其他商品和服务支出减少2,400.00元(离退休公用经费和优秀共产党员奖励）、其他交通费用（公务交通补助费）增加13,300.00元和其他资本性支出（购固定资产电脑等）增加9,400.00元。

部门机关运行经费主要用部门机关运行经费主要用于办公费9,612.00元、差旅费7,820.00元、公务接待费3,338.00元、工会经费9,956.00元、在职福利费5,930.00元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用（公务交通补助费）57,300.00元和其他商品和服务支出3,600.00元（离退休公用经费3,400.00元和优秀共产党员奖励200.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县供销合作社联合社资产总额134259.15元，其中，流动资产3459.15元，固定资产130800.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加804.66元，其中;流动资产增加1730.05元，固定资产增加15400.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

固定资产增加15,400.00元，其中：主要用于新购台式电脑2台8,000.00元，便携式计算机1台5,500.00元，补录2018年12月10号凭证中采购党建工作用电视机，未按规定入固定资产，金额1,900.00元。

“国有资产占用情况”中，资产应按原值公开。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		134259.15	3459.15	130800	0	0	0	130800	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13,500.00元,其中：政府采购货物支出13,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额13,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。采购方式为询价采购。主要用于新购台式电脑2台8,000.00元，便携式计算机1台5,500.00元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额67.78万元。其中：评价结果为优的4个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53282224047501111

勐海县供销合作社联合社2019年度部门决算公开表20201010050108304.xls