监督索引号53282226041901000

勐海县人民政府地震局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县人民政府地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县人民政府地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县人民政府地震局是勐海县人民政府直属公益一类事业单位，由勐海县应急管理局统一领导和管理，机构规格为正科级。主要职能：

1、依据《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等有关法律法规，会同有关部门加强对全县防震减灾工作统一领导和协调指挥。

2、负责组织编制全县防震减灾规划和计划；建立、完善防震减灾体制和相应经费渠道；管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3、负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全县地震台网（站）及信息系统的建设；负责县内地震监测台网（站）管理，指导群测群防工作实行行业管理，实现资源共享；负责制定全县地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施；负责震情速报等工作。

4、会同有关部门单位依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防和地震应急救援联动工作机制；会同上级有关部门单位对地震活动趋势作出分析、研判。

5、组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术及其成果；牵头负责地震烈度调查和灾害损失评估工作。

6、承办上级业务主管部门交办的有关工作，指导、督促乡镇农场、部门单位的防震减灾工作。

7、承担本行政区地震安全性评价监督管理、抗震设防监督管理、地震监测设施和地震观测环境执法、典型地震遗址遗迹和文物保护、外国组织或者个人从事地震监测活动许可、不当地震舆情调查处置等行政职能职责。

8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年勐海县人民政府地震局重点工作任务：

1、扎实推进监测预报工作。一是紧盯日常监测。继续加强24小时震情值班和震情监视工作，遇有突变异常和震情做到及时处理、及时上报，做到工作具体，分工明确、责任到人，保障震情监测工作落到实处。今年，勐海县及周边地区无3.0级及以上地震。二是抓好震情监测跟踪工作。按照省地震局关于做好震情跟踪工作的相关要求和州局震情跟踪工作方案，结合勐海县地震监测工作实际情况，细化跟踪措施，确保责任落实到位，进一步强化震情跟踪观测和预测预报工作。1—11月，提取记录保存并传送省、州业务部门观测数据（三要素、土地电等）314组，参与州地震局震情会商1次、滇西南地震预报协作区研讨1次，为上级业务部门分析研判提供了较好的基础数据保障。三是抓好监测设施建设和管理。认真做好地震监测台站的建设、维护和管理工作。今年，10批次组织技术人员对勐海县城、打洛、勐满、勐遮、宾房5个强震台、基本台进行设备、仪器巡检和维护，并对台站周边环境进行清理整治；配合省局监测预报处对曼山遥测台和县内强震台网设备维护、故障处置，确保地震观测台网保持良好的工作状态，进一步提升了地震监测能力。

2、加大防震减灾宣传教育工作力度。按照“主动、慎重、科学、有效”的原则，采取各种方式，深入持久地开展防震减灾知识宣传教育活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害的心理承受能力和自救互救能力。深入贯彻落实“防震减灾十大能力建设规划”，深入开展好《中华人民共和国防震减灾法》、防震减灾科普知识的宣传普及工作。今年，开展5.12防震减灾日主题宣传、第30个国际减灾日、安全生产月宣传、学校和农村地震应急知识普及等宣传活动，发放防震减灾、应急避震宣传资料3000余份。

3、不断加强自身建设。一是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。认真落实县委干部培训教育制度，科级领导干部按规定参加了全县领导干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题研讨班，全体党员干部通过集中学习、利用学习读本和网络平台自学等方式，创新方式方法，强化学习效果。向每位党员干部发放了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等学习资料。并根据县委的《勐海县开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》要求，抓好本单位“不忘初心、牢记使命”主题教育各项工作。二是狠抓党风廉政建设。始终把加强党风廉政建设放在自身建设的突出位置，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律各项规定，按要求抓好全面从严治党工作。三是强化制度落实。强化内部管理，严格按照上级各项规定和要求，认真落实《考勤制度》、《财务制度》、《公务用车管理制度》等单位规章制度，注重从点滴抓起，从接一个电话、报一份材料等细微之处着手抓，狠抓局机关正规化建设，为开展好防震减灾工作提供根本保障。

4、认真贯彻落实县委、县政府有关脱贫攻坚相关工作要求。重点围绕2020年全面建成小康社会的总方略和总要求，扎实开展“户户清”“动态管理”等工作。今年以来，组织党员干部职工进村入户开展帮扶14批次60余人次，今年派出驻村扶贫工作队员1名，抽调2批次4人次参加全县动态管理工作。年内投入帮扶资金5000余元，帮助纳京一组购买垃圾桶，非洲猪瘟防控期间购买消毒药水及石灰等，组织清理卫生、整治人居环境，送去消毒物资防控非洲猪瘟。通过精准施策积极协调产业扶持，村民通过养殖生猪和蜜蜂、种植甘蔗、魔芋等适合村情的特色产业走上了致富路。目前，29户建档立卡贫困户均实现了脱贫出列。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

纳入勐海县人民政府地震局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

勐海县人民政府地震局内设2个机构，其中：办公室、监测预报室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民政府地震局2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民政府地震局2019年度收入合计1,173,516.01元，与2018年度收入合计1,162,185.84元相比增加11,330.17元，增长0.97%，增加的主要原因：职工正常晋升薪级工资、绩效工资总量增加。其中：财政拨款收入1,158,016.01元，占总收入的98.68%。与2018年财政拨款收入1,145,885.84元相比增加12,130.17元，增长1.06%，增加的主要原因：职工正常晋升薪级工资、绩效工资总量增加；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,500.00元，占总收入的1.32%。与2018年其他收入16,300.00元相比减少800元，下降4.91%，减少的主要原因：上年有州地震局拨入个人先进工作者奖励金。

二、支出决算情况说明

勐海县人民政府地震局2019年度支出合计1,160,891.01元，其中：基本支出1,107,126.01元，占总支出的95.37%；项目支出53,765.00元，占总支出的4.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年度支出合计1,266,167.14元相比减少105,276.13元，下降8.31%，减少的主要原因：上年度职工调整基本工资标准、提高艰苦边远津贴、绩效工资总量、使用完成上年结转的抗灾救灾补助经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县人民政府地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,107,126.01元。与2018年基本支出1,151,167.14元相比减少44,041.13元，下降3.83%，减少的主要原因：上年度职工调整基本工资标准、提高艰苦边远津贴、绩效工资总量。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县人民政府地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,765.00元，与2018年项目支出115,000元相比减少61,235元，下降53.25%，减少的主要原因：在2018年度使用完成上年结转的抗灾救灾补助经费，即观测井维修费用。该项目支出是防震减灾专项工作经费53,765.00元。为了完成强震台站维护管理、地震网点数据正常传送工作而发生的办公室电脑耗材的办公费2,414.00元、出差人员报销差旅费4,820.00元、观测井维修（护）费7,261.00元、采购计算机、打印机等办公设备购置39,270.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民政府地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,158,016.01元,占本年支出合计的99.75%。与2018年财政拨款支出1,145,885.84元相比增加12,130.17元，增长1.06%，增加的主要原因：职工正常晋升薪级工资、绩效工资总量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 8.社会保障和就业（类）支出193,784.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%。主要用于对个人和家庭补助113,612元、为职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费80,172.64元。

 9.卫生健康（类）支出88,165.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于为职工缴纳的基本医疗保险51,718.40元、公务员医疗补助36,446.80元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出58,854.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于职工配套的住房公积金58,854.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       21.灾害防治及应急管理（类）支出817,212.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.57%。1、2240505地震预测预报53,765元，主要用于办公室电脑用耗材办公费2,414.00元、出差人员报销差旅费4,820.00元、维修地震观测台维修（护）费7,261.00元、采购计算机、打印机、档案柜等办公设备购置39,270.00元。2、2240550地震事业机构763,447.17元，主要用于在职人员工资福利支出711,741.42元，其中：发放岗位工资、薪级工资即基本工资234,984.00元、津贴补贴115,374.00元、绩效工资358,805元、缴纳职工其他社会保险缴费（工伤、生育保险）2,578.42元；商品和、服务支出51,705.75元，其中：购买打印纸等的办公费16,609.00元、公用水费490.20元、电费1,651.82元、邮电费4,858.17元、出差人员报销差旅费2,680元、公务接待费905.00元、工会经费9,409.00元、福利费1,500.00元、公务用车运行维护费12,135.16元、购买灭鼠药、生石灰、消毒威等其他商品和服务支出1,467.40元。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人民政府地震局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为13,040.16元，完成预算的43.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12,135.16元，完成预算的60.68%；公务接待费支出决算为905.00元，完成预算的9.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13,040.16元小于预算数30,000元的主要原因：单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格控制公务用车管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,689.72元，下降45.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平的主要原因：单位没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少5,494.72元，下降31.17%，即公务用车购置支出决算0.00元，与上年持平，持平的主要原因：单位没有发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,494.72元，下降31.17%，减少的主要原因：单位认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务用车使用和管理；公务接待费支出决算减少5,195.00元，下降85.16%，减少的主要原因：单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准管理。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13,040.16元，与2018年决算数23,729元相比减少10,689.72元，下降45.05%，减少的主要原因：单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格控制公务用车使用管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,135.16元，占93.06%；公务接待费支出905.00元，占6.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位没有安排因公出国（境）事宜，故无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12,135.16元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。单位没有购置公务用车，故无此项支出。

公务用车运行维护支出12,135.16元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，实有公务用车车辆1辆。主要用于保障完成地震事业、强震台站网点数据正常运转维护管理，开展精准扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出905.00元。其中：

国内接待费支出905.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为保障完成地震事业、强震台网站点数据传送维护管理工作而发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位没有发生国（境）外接待事务，故无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人民政府地震局2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年持平，持平的主要原因：勐海县人民政府地震局属于事业单位，单位没有发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县人民政府地震局资产总额682,857.71元，其中，流动资产45,297.53元，固定资产637，559.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2018年资产总额634,212.51元相比增加48,645.20元，增长7.67%，增加的主要原因：单位购置办公设备计算机等、云南省地震局拨入基本台网维护费等。其中：流动资产增加9,375.20元，增长26.10%，增加的主要原因：云南省地震局拨入基本台网维护费等。固定资产增加39,270.00元，增长6.56%，增加的主要原因：单位采购添置办公设备计算机、便携式计算机、激光打印机、数码照相机、传真机、电脑桌、办公椅、书柜、档案柜、安装监控设备。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，与上年持平，持平的主要原因：单位本年度没有发生无形资产金额。其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额34,390.00元,其中：政府采购货物支出34,390.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额34,390.00元，占政府采购支出总额的100%。

2019年度单位政府采购计划支出60,000元，与2018年政府采购计划0.00元相比增加60,000元，增长100%，增加的主要原因：在2019年单位需要购置计算机、打印机等办公设备。2019年财政实际安排采购资金60,000元，与部门政府采购实际支出34,390元相比减少25,610元，下降57.32%，减少的主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

2019年度，部门政府采购支出总额34,390.00元,其中：政府采购货物支出34,390.00元，与2018年度部门政府采购货物支出总额0.00元相比增加34,390.00元，增长100%，增加的主要原因：2019年度单位购置计算机4台，价值16,000元、便携式计算机1台，价值5,200元、激光打印机1台，价值1,000元、数码照相机1台，价值4,000元、传真机1台，价值1,550元、电脑桌1张，价值500元、办公椅5把，价值500元、书柜1个，价值640元、档案柜10组，价值5,000元。单位的采购组织形式为集中采购，采购方式为询价采购，资金来源为防震减灾专项工作经费;政府采购工程支出0.00元，与2018年度部门政府采购工程支出0.00元相比无增减变动，无增减变动的主要原因：本年度单位没有发生政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00元，与2018年度部门政府采购服务支出0.00元相比无增减变动，无增减变动的主要原因：本年度没有发生政府采购服务支出;授予中小企业合同金额34,390.00元，占政府采购支出总额的100%，与2018年度授予中小企业合同金额0.00元相比增加34,390.00元，增长100%，增加的主要原因：2019年度单位发生采购办公设备计算机、打印机等授予中小企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额53,765元。其中：评价结果为优的1个，良的0个，中的0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

单位无名词解释需要说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282226041901111

勐海县人民政府地震局2019年部门决算公开表20201010050614689.xls