监督索引号53282226059201000

勐海县融媒体中心2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县融媒体中心基本职能：勐海县融媒体中心按照《勐海县委办公室、勐海县人民政府办公室关于印发<勐海县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（海办字〔2019〕49号）文件要求，优化整合了县级媒体资源，形成了自己融媒矩阵，巩固壮大了主流思想舆论阵地，提高了县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

勐海县融媒体中心主要工作：围绕县委、县政府中心工作，统筹做好各平台发布，实现“统筹策划、一次采集、多种生成”目标。积极向上级主流媒体和新媒体推送稿件，努力实现传统媒体有新突破、新媒体有新气象的目标任务，为讲好勐海故事，大力提升勐海知名度、美誉度做出了应有贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.是进一步强化维稳工作机制,加强平安建设、法治建设工作；2.是法治建设方面，依靠弘扬法治文化诚信市场的影响力，使法治创建工作再上一个新台阶；3.是继续加大对邪教组织的打击力度，加大对重点人员攻坚转化，落实包帮措施；4.是扫黑除恶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县融媒体中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：勐海县融媒体中心。

2019年年末，按照媒体深度融合的要求，融媒体中心下设2室3部即：办公室、总编室、采编部、民语部、技术部共5个部门，通过竟聘上岗，双向选择明确了5个部门的负责人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县融媒体中心2019年末实有人员编制27人。其中：事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；事业人员26人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是主要是聘用辅助人员5人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县融媒体中心2019年度收入合计4,181,968.45元。其中：财政拨款收入4,181,968.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年总收入6,770,091.86元减少2,588,123.41元，下降38.23%。其中：财政拨款收入4,181,968.45元，比2018年财政拨款收入6,770,091.86元减少2,588,123.41元，下降38.23%。主要原因是：根据西办字〔2019〕4号文件，勐海县广播电视台重组为勐海县融媒体中心，电视台项目支出由我单位反映，另外我单位无项目。

二、支出决算情况说明

勐海县融媒体中心2019年度支出合计4,181,968.45元。其中：基本支出4,146,373.53元，占总支出的99.15%；项目支出35,594.92元，占总支出的0.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年总支出7,046,553.15元减少2,864,584.70元，下降2.62%。其中：基本支出4,146,373.53元，比2018年基本支出4,258,149.21元减少111,775.682元，下降0.36%；项目支出35,594.92元，比2018年项目支出2,788,403.94元减少2,752,809.02元，下降98.72%。主要原因是：根据西办字〔2019〕4号文件，勐海县广播电视台重组为勐海县融媒体中心，电视台项目支出由我单位反映，另外我单位无项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,146,373.53元。基本支出4,146,373.53元，比2018年基本支出4,258,149.21元减少111,775.682元，下降0.36%，主要原因是：根据西办字〔2019〕4号文件，勐海县广播电视台重组为勐海县融媒体中心。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.88%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,594.92元。项目支出35,594.92元，比2018年项目支出2,788,403.94元减少2,752,809.02元，下降98.72%。主要原因是：根据西办字〔2019〕4号文件，勐海县广播电视台重组为勐海县融媒体中心，电视台项目支出由我单位反映，另外我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4,181,968.45元,占本年支出合计的100.00%。比2018年总支出7,046,553.15元减少2,864,584.70元，下降2.62%。其中：基本支出4,146,373.53元，比2018年基本支出4,258,149.21元减少111,775.682元，下降0.36%；项目支出35,594.92元，比2018年项目支出2,788,403.94元减少2,752,809.02元，下降98.72%。主要原因是：根据西办字〔2019〕4号文件，勐海县广播电视台重组为勐海县融媒体中心，电视台项目支出由我单位反映，另外我单位无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出3,426,285.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.93%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、其他社会保障缴费（工伤、生育险）、其他工资福利支出（政府购买辅助人员补助）、商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等。

 2.社会保障和就业（类）支出330,406.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于用于退休人员统筹外工资费用及养老保险职业年金费用。

  3.卫生健康（类）支出178,050.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助。

 4.住房保障（类）支出247,226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84,000.00元，支出决算为11,140.38元，完成预算的13.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,840.38元，完成预算的11.21%；公务接待费支出决算为4,300.00元，完成预算的18.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 2019年度我单位严格遵守中央八项规定和中央六项禁令，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《勐海县党政机关国内公务接待管理规定》及本单位的公务接待办法，坚持“三公”经费只减不增。机改前电视台有2辆车，机改后我单位无车辆划拨，根据西办字〔2019〕4号文件，勐海县广播电视台重组为勐海县融媒体中心，电视台1-6月公务用车购置和运行维护费6,840.38元由我单位反映。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少29,755.83元，下降72.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少32,820.83元，下降82.75%；公务接待费支出决算减少3,065.00元，下降248.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车保有量0辆，机改前电视台有2辆车，机改后我单位无车辆划拨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,840.38元，占61.40%；公务接待费支出4,300.00元，占38.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6,840.38元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,840.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,300.00元。其中：

国内接待费支出4,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人），主要用于主要用于工作需要往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，勐海县融媒体中心资产总额4,428,126.78元，其中：流动资产21,332.23元，固定资产4,308,794.55元，无形资产98,000.00 元。与上年相比，本年资产总额减少3,024,796.88元，其中：流动资产增加21,059.98元，固定资产减少3,041,056.86元，无形资产减少4,800.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。2019年本单位无本级预算安排项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282226059201111

勐海县融媒体中心2019年度部门决算公开表20201010054003785.xls