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勐海县医疗保障局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（2）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（4）组织制定或执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录以及支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则，承担医保目录准入相关工作。

（5）组织制定或执行药品、医用耗材价格以及医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）拟定或执行药品和医用耗材的招标采购政策，并监督实施，协助推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）制定或执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行或组织制定异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（10）职能转变。勐海县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（11）有关职责分工。1．与勐海县卫生健康局有关职责分工。勐海县卫生健康局、勐海县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。2．与勐海县民政局有关职责分工。勐海县民政局、勐海县医疗保障局建立沟通协商机制。勐海县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供勐海县医疗保障局，勐海县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。3．与勐海县市场监督管理局有关职责分工。勐海县市场监督管理局与勐海县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）加大医保政策宣传力度。主要加强对参保人员如何就医、哪些医疗费用统筹基金不予支付、缴费时间等方面政策的宣传，2019年以来，共发放城乡居民基本医疗保险宣传册2万余份，宣传海报100份，制作宣传横幅10个。与局相关中心、股室及卫计部门、民政部门等积极配合，做好基本医疗保险扩面宣传工作。

（2）严格审核病历，严格执行基本医疗保险的相关政策规定，按照医疗费用结算程序办理，及时拨付两定机构和参保人员零星报销的医疗费用。做到按政策规定严格审核定点医疗机构、定点零售药店医疗费用。加大对外伤患者的审查力度，积极与公安机关对接，特别加强对违法犯罪、打架斗殴、自杀、吸毒、酗酒所造成的医疗费用的审查力度。

（3）落实基本医保政策，扎实推进四重保障措施，让建档立卡贫困人口“看得起病”。完善信息系统录入标识，实现建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险。全面推行“一站式”即时结报，扎实推进基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障“四重保障”措施落地，通过建立统一窗口、统一信息平台，患者只需缴清个人自付费用，就可实现“一站式”即时结算，极大地方便广大群众看病就医。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县医疗保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：勐海县医疗保障局。

勐海县医疗保暲局设2个内设机构：办公室和业务综合股。1个下属单位：医疗保险基金管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县医疗保障局2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

编制情况				人员实有情况
合计	行政	参公	工勤	合计	行政	参公	工勤
33	7	25	1	32	6	25	1

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县医疗保障局2019年度收入合计6,042,605.22元。其中：财政拨款收入6,042,605.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2018年度总收入5,148,739.83元相比，增加893,865.39元，增加17.36%，主要原因：1、收到建档立卡贫困人口兜底保障补助957,686.08元；2、收到省社会保障卡制作发行中心2018年部分预算经费15,685.00元；3、收到改制企业职工大病保险补贴63,609.00元；4、收到中央医疗服务与保障能力提升补助资金10,000.00元；5、机构改革人员增加，费用支出相应增加，其中招考录用新增1人,县内调入10人，调往县内工作5人。

二、支出决算情况说明

勐海县医疗保障局2019年度支出合计6,042,605.22元。其中：基本支出4,995,625.14元，占总支出的82.67%；项目支出1,046,980.08元，占总支出的17.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年度总支出5,925,400.13元相比,增加117,205.09元,增长1.98%。其中：基本支出4,640,032.17元，占总支出的78.31%；项目支出1,285,367.96元，占总支出的21.69%。主要原因：1、支付建档立卡贫困人口兜底保障补助957,686.08元；2、支付省社会保障卡制作发行中心2018年部分预算经费15，685.00元；3、支付改制企业职工大病保险补贴63,609.00元；4、支付中央医疗服务与保障能力提升补助资金10,000.00元；5、机构改革人员增加，费用支出相应增加，其中招考录用新增1人,县内调入10人，调往县内工作5人。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县医疗保障局正常运转的日常支出4,995,625.14元。与2018年度日常支出4,640,032.17元相比，增加355,592.97元，增长7.66%。主要原因：1、机构改革人员增加，费用支出相应增加；2、招考录用新增1人,县内调入10人，调往县内工作5人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,046,980.08元。与2018年度经费支出1,285,367.96元相比，减少238,387.88元，下降18.55%。主要原因：1、支付建档立卡贫困人口兜底保障补助957,686.08元；2、支付省社会保障卡制作发行中心2018年部分预算经费15，685.00元；3、支付改制企业职工大病保险补贴63,609.00元；4、支付中央医疗服务与保障能力提升补助资金10,000.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,042,605.22元,占本年支出合计的100.00%。与2018年度5,901,732.07元相比，增加140,873.15元，增长2.39%，主要原因：1、支付建档立卡贫困人口兜底保障补助957,686.08元；2、支付省社会保障卡制作发行中心2018年部分预算经费15，685.00元；3、支付改制企业职工大病保险补贴63,609.00元；4、支付中央医疗服务与保障能力提升补助资金10,000.00元；5、机构改革人员增加，费用支出相应增加，其中招考录用新增1人,县内调入10人，调往县内工作5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于机关党组织正常开展党建活动支出800.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,275,917.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.66%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出。其中用于工资福利支出1,664,130.53元，办公费、印刷费等商品和服务支出207,058.73元，机关事业单位基本养老保险缴费支出338,394.56元，资本性支出50,649.00元，省社会保障卡制作发行中心2018年部分预算经费15，685.00元；

  9.卫生健康（类）支出3,486,770.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.70%。主要用于工资福利支出。其中用于支付职工基本医疗保险缴费220,874.70,元，其他社会保障缴费7,644.00元，公务员医疗补助110,437.35元，建档立卡贫困人口兜底保障补助957,686.08元，改制企业职工大病保险补贴63,609.00元，中央医疗服务与保障能力提升补助资金10,000.00元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出279,117.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为9,690.00元，完成预算的48.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,690.00元，完成预算的48.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年发生的接待费用因财政收回额度无法支付，在2020年一季度进行支付,并且我单位自觉遵守规章制度，落实中央八项规定精神。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,047.00元，下降23.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,047.00元，下降23.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位自觉遵守规章制度，落实中央八项规定精神。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,690.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,690.00元。其中：

国内接待费支出9,690.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1、接待两定机构稽核小组及各类检查组成员；2、接待城乡居民、城镇职工医疗保险业务对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县医疗保障局2019年机关运行经费支出492,766.92元（其中:行政单位492,766.92元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与2018年机关运行经费支出659,163.00元对比，减少166,396.08元，下降25.24%，主要原因：2018年支出中含省社会保障卡制作发行中心2018年部分预算经费252,318.00元，2019年支出中含省社会保障卡制作发行中心2018年部分预算经费50,649.00元。部门机关运行经费主要用于办公费38,870.7元、印刷费24,772.00元、手续费251.00元、水费396.00元、电费1,379.95元、邮电费22,702.27元、差旅费39,215.00元、维修（护）费600.00元、培训费2,890.00元、公务接待费9,690.00元、工会经费37,428.00元、福利费11,650.00元、其他交通费用251,955.00元、其他商品和服务支出318.00元、办公设备购置50,649.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县医疗保障局资产总额291,648.52元，其中，流动资产8,223.52元，固定资产283,425.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加69,603.58元，其中;流动资产增加3,269.58元，固定资产增加66,334.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额66,334.00元,其中：政府采购货物支出66,334.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额66,334.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额1,072.16万元。其中：评价结果为优的6个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53282214076301111

勐海县医疗保障局2019年度部门决算公开表20201014030246201.xls