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勐海县2021年政府预算信息公开

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  • 发布时间 :2021-05-08 08:41

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县十五届人大五次会议

材料之二十八

 

关于勐海县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告(书面)

 

——2021年4月21日在勐海县第十五届人民代表大会第五次会议上勐海县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告勐海县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2020年地方财政预算执行情况

2020年,是极不平凡的一年。一年来,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央经济工作会议决策部署,按照县委、县政府确定的总体工作目标,扎实做好六稳工作、全面落实六保任务,努力建设高质量可持续财政,更好服务保障全县高质量跨越式发展。

(一)一般公共预算执行情况

2020年,全县财政总收入完成114329万元,同比增收8390万元,增长7.9%。其中:上划中央、省、州级收入完成59008万元,同比增收9647万元,增长19.5%。

地方一般公共预算收入完成55321万元,同比减收1257万元,下降2.2%,完成调整预算数55300万元的100%

地方一般公共预算支出完成321302万元,同比减支23554万元,下降6.8%,完成调整预算数312600万元的102.8%。其中:民生支出262380万元,占地方一般公共预算支出的81.7%

地方一般公共预算收入55321万元、返还性收入5531万元、一般性转移支付收入208166万元、专项转移支付收入36441万元、上年结转结余收入2095万元、调入资金21436万元、调入预算稳定调节基金578万元,以上收入合计329568万元。全县一般公共预算支出321302万元、债务还本支出911万元、上解上级支出6573万元,以上支出合计328786万元。年终结转782万元,收支平衡。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算执行情况

2020年,政府性基金预算收入完成28924万元,同比减收66690万元,下降69.7%,完成调整预算数28051万元的103.1%

政府性基金预算支出完成97387万元,同比增支55125万元,增长130.4%,完成调整预算数97100万元的100.3%

政府性基金预算收入28924万元、政府性基金补助收入2226万元、抗疫特别国债转移支付收入28263万元、上年结转结余5393万元、地方政府专项债务转贷收入54700万元,以上收入合计119506万元。政府性基金预算支出97387万元、上解支出406万元、调出资金19440万元,以上支出合计117233万元。年终结转2273万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

2020年,国有资本经营预算收入完成42万元,同比增收30万元,增长250%,完成调整预算数42万元的100%。国有资本经营预算支出完成5万元,完成调整预算数5万元的100%

国有资本经营预算收入42万元、国有资本经营预算转移支付收入5万元,以上收入合计47万元。国有资本经营预算支出5万元、调出资金42万元,以上支出合计47万元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

2020年,社会保险基金收入完成81427万元,上级补助收入65299万元,收入总计146726万元。社会保险基金支出完成89045万元,上解上级支出52321万元,支出总计141366万元。

       2020年社会保险基金年末滚存结余29845万元。

(五)其他需要报告的事项

1.政府债务情况。截至2020年底,上级核定我县政府债务限额为226100万元,其中:一般债务124400万元、专项债务 101700万元;政府债务余额210332万元,其中:一般债务 110632 万元、专项债务99700万元,均未超出上级下达债务限额。

2.预备费使用情况。2020年财政预备费主要用于疫情防控、非洲猪瘟强制扑杀补助缺口资金等2020年其他不可预见的支出。

3.权责发生制列支情况。2020年我县不存在权责发生制列支情况。

4.预算稳定调节基金安排使用情况。2019年年末预算稳定调节基金余额578万元,2020年编制年初预算时动用预算稳定调节基金578万元。

以上各项数字均为快报数,待州财政局正式批复决算后,再将有关变动情况向县人大常委会报告。

二、2020年主要工作情况

(一)加强统筹保障能力一是牢固树立过紧日子思想。严格贯彻落实三公经费只减不增要求,从严从紧编制三公经费预算。2020年全县三公经费财政拨款预算下降5.2%,全县三公经费财政拨款支出(快报数)较上年同比下降7.7%二是强化财税收入征管。紧紧围绕年初既定目标,始终坚持把组织收入摆在首要位置,加强收入预测分析的科学性、准确性,动态跟踪各项减收因素对财政收入的影响,严格依法征收,确保应收尽收。三是积极向上级争取资金。争取各类上级财政转移支付资金252369万元、抗疫特别国债28263万元、地方政府专项债务转贷收入54700万元。四是注重税源培植。地方财政预算安排产业发展资金500万元,保障支柱产业发展。加大工业园区基础设施建设投入,安排勐海县工业园区发展专项资金200万元、重大项目前期经费85万元,努力提升园区服务能力。五是积极清理盘活财政存量资金。严格按照关于盘活财政存量资金相关要求,全县清理收回财政存量资金3234万元,主要统筹安排用于县委、县政府确定的重点支出。

(二)集中财力保民生。进一步优化支出结构,认真落实中央新增财政资金直达基层惠企利民机制。2020年一般公共预算支出完成321302万元,其中:民生支出262380万元,占地方一般公共预算支出的81.7%。坚持把农业农村发展放在优先位置,农林水支出达70936万元。教育支出67225万元,支持全县教育提质增效加快发展;卫生健康支出49188万元,加快补齐基本公共卫生服务短板。社会保障和就业支出50569万元,加强城乡低保、临时救助,发放困难群体临时补贴力度,深入实施全民参保计划,同时加大就业培训、职业介绍、职业培训、社会保险、公益性岗位等补贴力度。拨付1094万元全面推进支持城镇老旧小区改造,惠及居民968户。支持景海高速公路、勐海二中、勐海县中医院整体搬迁和曼桂水库等重点项目建设,县域基础设施建设加快推进。

(三)全力以赴抗疫情一是统筹保障疫情防控资金。全面落实中央、省、州和县关于控疫情、稳经济的政策措施,按照急事急办、特事特办的原则,开设经费安排快捷通道2020年累计投入疫情防控资金13281万元,积极保障了全县卫生防疫部门经费、防疫物资采购、边境疫情防控资金和防疫人员经费补助。二是落实财税金融政策,助力复工复产。认真贯彻落实好2019年度出台的大规模减税降费政策以及新冠肺炎疫情税收优惠政策,确保各项减税降费政策执行力度不减,2020年落实减税降费政策11120万元。县属国有企业严格执行《勐海县人民政府关于有效应对新冠肺炎疫情促进经济平稳健康发展20条措施的实施方案》,积极承担社会责任,给承租企业带来利好152万元。积极向上级争取疫情防控资金,及时拨付安置滞滇湖北旅客住宿企业奖补资金30万元,兑付疫情防控重点保障企业贷款贴息资金1110万元。鼓励引导金融机构严格执行现行政策,做好新冠肺炎疫情防控工作金融服务措施。全县银行机构累计为419家企业有序复工复产提供信贷资金支持20.52亿元。

(四)持续打好“三大攻坚战”。一是有效防控政府债务风险。严格政府债务限额管理,规范债务申报流程,完善债务报告和公开制度,健全债务风险应急处置机制。持续强化地方政府债务限额和预算管理,优先保障政府债务还本付息支出,做好债券申报和拨付工作。2020年拨付地方政府专项债券资金54700万元,偿还拖欠民营企业中小企业账款22282万元。二是持续助力脱贫攻坚。2020年财政专项扶贫资金投入8639万元,财政涉农整合资金23448万元,重点支持易地搬迁、健康、教育、低保兜底等系列扶贫政策落实,巩固脱贫攻坚成果,完善财政扶贫资金动态监管,落实扶贫项目资金全过程绩效管理要求,确保全县扶贫攻坚决战决胜。三是支持打好污染防治攻坚战。积极筹措财政资金4006万元,支持实施蓝天、碧水、净土保卫战。支持城镇污水处理设施建设、运维及黑臭水体治理和城乡公厕建设;支持城市环卫保洁及垃圾清运无害化处理;支持美丽县城建设和推进爱国卫生七个专项行动,全县生态环境质量持续改善。

(五)强化财政监督力度一是推进单位预决算公开工作。对139个预算单位的预算和决算按规定公开后及时开展监督检查,同时加大信息公开内容的审核把关和业务指导,保证预决算公开的及时性、完整性、合规性。二是加强财政资金动态监控管理。按照公共财政管理和国库管理制度的发展要求,以财政资金活动监控为重点,推进财政管理科学化、精细化。2020年我县纳入动态监控预算单位145个,预警监控支付4613421万元,核查发现处理4032325万元。三是强化国有资产配置监督。按照行政事业单位国有资产配置标准对各部门资产配置严格把关,对6个单位申请超标采购行为予以纠正。四是建立集政府采购网上交易、监管和服务为一体的政府采购电子化交易服务平台,进一步规范政府采购行为。五是开展惠农补贴资金、扶贫项目资金、疫情防控资金等专项检查和行政事业单位资产清查,进一步规范和加强财政监督管理,不断提高财政资金使用效益。六是全面实施绩效管理。组织开展2020年扶贫资金动态监控系统绩效目标跟踪监控,涉及资金 1.99亿元、开展绩效运行监控项目169个。组织全县预算单位开展县本级项目支出、整体绩效自评65家单位,做到在单位开展自评的基础上,进行再评价及自评抽审工作。

各位代表,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到当前财政运行还面临一些困难和问题,主要是:受新冠肺炎疫情和减税降费政策实施等因素的影响,财政收入增幅回落,财政收支平衡难度加大;常态化疫情防控、政府债务还本付息、基本民生刚性支出不断攀升,收支矛盾越发突出;预算执行的部门主体责任落实不到位,绩效理念尚未牢固树立,绩效结果运用还需强化等。对此,我们将坚持问题导向、底线思维,研究制定积极有效的措施,努力加以解决。

三、2021年地方财政预算草案

2021年财政工作和预算编制指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和在全国两会期间重要讲话精神以及县委、县政府各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持深入推进财政预算管理改革促进高质量发展,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务。切实加强支出预算管理,支持落实减税降费政策,坚持统筹兼顾、突出重点,优化支出结构,全力支持我县重大项目和重点领域改革。坚持精打细算,大力压减非刚性非重点支出。加大各类资金统筹力度,有效盘活存量资金,最大限度统筹财政资金支持疫情防控和经济社会发展。不断完善预算支出标准体系,提高预算编制的科学性和准确性。进一步做实项目库,全面实施预算绩效管理,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度,全力促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

(一)一般公共预算草案

2021年,地方一般公共预算收入预计57000万元,较上年增长3%。地方一般公共预算支出预计324600万元,较上年增长1%

一般公共预算平衡情况:地方一般公共预算收入57000万元,上级转移性收入预计251531万元,调入资金33987万元,上年结转782万元,收入总计343300万元。地方一般公共预算支出324600万元,地方政府一般债务还本支出12150万元,上解上级支出6550万元,支出总计343300万元。收支平衡。

预计上级转移支付收入251531万元的具体明细:返还性收入5531万元、体制补助收入879万元、均衡性转移支付收入34500万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入3244万元、结算补助收入16300万元、企事业单位划转补助收入1376万元、产粮(油)大县奖励资金收入2600万元、重点生态功能区转移支付收入6000万元、固定数额补助收入15300万元、民族地区转移支付收入6500万元、边境地区转移支付收入16000万元、贫困地区转移支付收入4500万元、公共安全共同财政事权转移支付收入2700万元、教育共同财政事权转移支付收入22889万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入400万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入18900万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入24000万元、节能环保共同财政事权转移支付收入3500万元、农林水共同财政事权转移支付收入19000万元、交通运输共同财政事权转移支付收入5000万元、住房保障共同财政事权转移支付收入4500万元、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入200万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入600万元、其他一般性转移支付收入112万元、专项转移支付收入37000万元。

调入资金情况:2021年预计调入资金33987万元,其中:政府性基金调入32000万元,其它资金调入1970万元。

2021年,预备费安排3250万元,占地方一般公共预算支出的1%

(二)政府性基金预算草案

2021年,政府性基金预算收入预计70450万元,较上年增长143.6%。政府性基金预算支出预计39223万元,与上年同口径比较增长171.9%

政府性基金预算平衡情况:政府性基金预算收入70450万元,政府性基金转移性收入预计2000万元,上年结转收入2273万元。收入总计74723万元。政府性基金预算支出39223万元,与上年同口径比较增长171.9%;政府性基金调出32000万元;政府性基金上解上级支出3500万元。支出总计74723万元。收支平衡。

(三)国有资本经营预算草案

2021年,国有资本经营预算收入预计56万元,国有资本经营预算支出预计39万元,调出17万元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算草案

2021年,社会保险基金收入预计90408万元,较上年增长11%,上级补助收入69292万元,收入总计159700万元。

社会保险基金支出预计95551万元,较上年增长7.3%,上解上级支出60605万元,支出总计156156万元。

2021年社会保险基金预算滚存结余34088万元。

(五)其他需要报告的事项

根据《预算法》第54条规定预算年度开始后,各级预算草案在本级人民代表大会批准前,可以安排下列支出:(一)上一年度结转的支出;(二)参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,以及对下级政府的转移性支出;(三)法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。2021年预算草案未经县人民代表大会批准前,已安排以下支出:1.本年度部门人员和运转类支出52423万元,主要是安排14月全县行政事业单位财政统发工资21188万元、月奖励性绩效和绩效考核基础奖5632万元、乡镇岗位补贴及乡村教师生活补助510万元、警察加班补贴等508万元、单位配套住房公积金1535万元、离退休工资统筹外部分3208万元、离休费79万元、人员死亡一次性抚恤金丧葬补助费115万元、公用经费及公车购置及运维费2024万元、基本养老保险及基本医疗保险等各项社会保障缴费8759万元、村(社区)干部生活补助等对个人和家庭的补助支出3390万元、福利费279万元、工会经费486万元、编外聘用人员工资及社会保险费等4710万元。2.特定目标类支出26807万元,主要是一般债务本息514万元、专项债务付息312万元、2020年及以前年度结转政府性基金转移支付805万元、化解历年征地成本借款等1822万元、污水处理服务经费155万元、土地开发支出370万元、征地和拆迁补偿支出1781万元、世行贷款及易地扶贫搬迁建设项目贷款等还本付息1309万元、勐海县环卫一体化市场化运作经费700万元、勐海县3个提质改造项目地块种植水田补贴专项资金300万元、勐海县民族体育中心及广场建设项目专项资金1300万元、疫情防控经费232万元、林业生态恢复保护专项资金748万元、生态环境保护大气污染防治专项整治工作经费200万元、农机购置补贴660万元、机关养老保险(统筹内)缺口专项资金400万元、景景洪水电站曼点水库移民安置建设专项资金、景洪水电站移民专项资金318万元、打洛镇龙利桥工程专项资金440万元、边境小康示范村(龙利村)300万元、勐海县2020年老旧小区改造建设项目经费1200万元、勐海县打洛口岸基础设施建设项目600万元、勐海县第二中学新建建设项目专项资金1402万元、打洛镇曼山村曼芽小组项目经费1076万元、沿边居民补助资金2907万元、厕所革命第一批省级补助资金355万元、棚户区改造配套351万元、勐海县电子商务进农村综合示范县建设专项资金300万元、界河治理800万元、城市公交车(出租车)油价补贴、冬春救助专项资金等专项资金5790万元。3.本年度上级专项71731万元,其中:一般性转移支付25654万元,主要是边境新冠疫情防控经费、边境地区转移支付、扶贫专项等;专项转移支付1076万元,主要是水库移民扶持基金、高龄津贴专项补助优抚对象补助经费、创业担保贷款财政贴息等;共同事权转移支付45001万元,主要是林业草原生态保护恢复(亚洲象保护项目)、林业改革发展(天保工程管护费)、义务教育生均公用和营养改善等、基本公共卫生服务项目、城乡居民基本医疗保险和基本养老保险、城乡医疗救助、就业补助资金、城乡困难群众救助等。

四、2021年财政工作重点

2021年财政工作中,财政部门将紧紧围绕县委、县政府的决策部署,在县人大的监督指导下,紧盯年初既定目标,统筹兼顾、突出重点、精准发力做好财政改革发展各项工作,为全县经济社会发展提供有力资金保障和服务。

(一)继续实施积极的财政政策,推动经济平稳运行。持续推进减税降费,巩固减税降费成效,不折不扣落实减税降费政策,保持政策的连续性。坚持依法依规组织收入,坚决防止弱化减税降费政策红利。提早做好项目前期准备、评估遴选等工作,提高债券资金使用绩效,真正发挥新增地方政府债券稳投资、补短板、扩内需的积极作用。继续抓好直达资金机制落实,提高直达资金管理水平,增强直达机制惠企利民政策效果。                 

(二)继续优化支出结构,加强基本民生等重点保障。坚持尽力而为、量力而行,牢固树立过紧日子思想,兜牢兜实三保底线,坚决压减非重点非刚性支出。优化财政支出结构,坚持三保支出在财政支出中的优先地位,将三保作为2021年预算安排的重点足额编列、不留缺口。2021年按10%比例压减部门公用经费,节约下来的资金用于保障我县三保支出。继续加强三公经费管理,从严从紧控制三公经费预算,2021三公经费财政拨款预算减少64.2万元,下降3.7%。     

(三)加强地方政府债务管控,筑牢防范风险的底线。强化政府债务收支统筹安排,优先保障政府债务还本付息支出。夯实化解债务风险责任主体,按照防范化解政府性债务风险方案和政府隐性债务风险实施方案各项要求,压实责任,多渠道筹集偿债资金,积极化解存量债务,坚决遏制隐性债务增量。健全政府债务风险防控机制,继续完善政府债务风险评估预警机制,将风险指标控制到警戒线以内,做好政府债务风险分级响应和应急处置工作。

(四)继续深化财税体制改革,加快建立现代财税体制。认真贯彻实施预算法和预算法实施条例,进一步提高预算编制和执行的规范性科学性和完整性。深化预算管理制度改革,贯彻落实进一步深化预算管理制度改革的意见。大力推进财政支出标准化建设,强化标准应用和调整机制。加快推进政府采购制度改革,加强和规范政府购买服务。推进国资国企改革,扎实落实国企改革三年行动相关工作。加强行政事业性国有资产管理,不断完善国资报告机制和成果运用。                                                 

(五)建立健全制度机制,强化财政管理和监督。加强预算执行管理。严格执行预算法及其实施条例,依法依规组织收入、安排支出。强化预算对执行的控制,加强预算执行动态监控,严禁超预算、无预算支出。进一步加强地方财政暂付款管理。做好预算管理一体化建设,全面提升预算管理规范化、标准化和自动化水平。持续强化财政监督,深入推进内控制度建设。     

各位代表:我们要勇于面对当前财政工作面临的困难和形势,更要坚定解决困难的信心,把思想和行动统一到县委的部署要求上来,扎实做好六稳工作、全面落实六保任务,为勐海经济社会发展行稳致远提供坚强财力保障,以优异成绩庆祝建党100周年。

以上报告,请予审议。

 

县十五届人大次会议大会秘书处           二一十日

                                                    

监督索引号53282219000010111

附件:勐海县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告20210507035823853.xlsx
勐海县2021年政府预算公开表20210507035759049.xlsx.xlsx
勐海县2021年政府债务情况说明20210507035824898.docx
勐海县2021年转移支付情况说明20210507035824383.docx
勐海县县本级2021年“三公”经费预算表20210507035824056.xls
勐海县县本级2021年“三公”经费预算情况说明20210507035824227.doc