当前位置: 中国共产党勐海县委员会办公室2023年预算公开说明
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中国共产党勐海县委员会办公室2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党勐海县委员会办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党勐海县委员会办公室2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会办公室2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党勐海县委员会办公室是一个综合部门，是县委机关的枢纽和桥梁，围绕县委的中心工作及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委的决策、决定的部署落实和督促检查，调查研究、收集反馈信息。承担县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作。负责县委各种会议的安排、组织和会议服务工作；负责县委领导重要活动的协调安排，沟通联络上下左右，为领导、为部门、为基层服务，协同县委各组成部门积极开展工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：综合股、综合调研一股、综合调研二股、信息督查考评股、机要保密股、行政股、档案综合股、周边安全协调股。加挂县委政策研究室、县委机要和保密局（县国家密码管理局、县国家保密局）、县档案局牌子。财务隶属关系：一级单位。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
树立“三项服务”标准线，在干事创业中提高能力水平。紧紧围绕全县中心工作，克服人员变动大、工作力量不足等困难，创新机制、精益求精、扎实工作。一是聚焦严谨细致抓文件制发。坚持严谨、准确、规范、精练原则，文件制发做到符合县情、宜短则短、意尽文止。规范文件审核流程，提高文件上传下达的及时性、准确性、一致性，为全县各级各部门高效运行提供更加坚实保障。二是聚焦精细高效抓会议筹办。坚持简约、高效、务实的会风，做到方案严把关、通知无差错、服务精细化。较好统筹安排上级重要考察、交流活动等。三是聚焦精准务实抓参谋辅政。坚持高标准、高质量、严要求，文稿起草充分体现县委决策的广度和深度。围绕全县重点工作、难点工作以及社会上倾向性问题，有效服务领导决策，推进工作落实。四是聚焦高效执行抓督查督办。坚持“服务决策、注重实效，加大力度、推进落实”，围绕县委工作决策和全县发展大局，深入开展促检查和专项查办。五是聚焦效能抓作风建设。对标省委“3815”战略发展目标谋划和州委、县委工作部署，紧紧围绕“三个示范县”定位，全面落实“招商引资主题年”、“营商环境提升年”、“干部作风整顿年”要求，严格对照“十种表现”、“八类问题”，全面开展“四查四问”，切实增强工作的前瞻性、针对性和实效性，不断提高工作本领和抓落实能力，推动县委办公室工作再上新台阶。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34名，其中：行政编制28名，工勤人员编制6名，事业编制0名。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入771.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入771.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加195.62万元，增长33.96%，增加的原因主要是：1. 2022年纳入预算人员29人，2023年纳入预算人员32人，增加3人，所以人员及公用经费收入增加；2. 2023年项目资金批复90.37万元，而2022年预算的项目批复20.00万元，项目收入增加70.37万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入771.64万元，其中：本年收入771.64万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款771.64万元（本级财力771.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加195.62万元，增长33.96%，增加的原因主要是：1. 2022年纳入预算人员29人，2023年纳入预算人员32人，增加3人，所以人员及公用经费收入增加；2. 2023年项目资金批复90.37万元，而2022年预算的项目批复20.00万元，项目收入增加70.37万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出771.64万元。财政拨款安排支出771.64万元，其中：一般公共预算安排支出771.64万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加195.62万元，增长33.96%，增加的原因主要是：1. 2022年纳入预算人员29人，2023年纳入预算人员32人，增加3人，所以人员及公用经费收入增加；2. 2023年项目资金批复90.37万元，而2022年预算的项目批复20.00万元，项目收入增加70.37万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出771.64万元，其中：基本支出681.27万元，项目支出90.37万元。比2022年预算数增加195.62万元，增长33.96%。具体变动情况及原因分析如下：
1. 基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出681.27万元，比2022年预算数增加125.25万元，增长22.53%。增加的原因主要是：2022年纳入预算人员29人，2023年纳入预算人员32人，增加3人，所以人员及公用经费收入增加，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.88%，比2022年预算增加119.15万元，增长24.85%。增加的原因主要是：2022年纳入预算人员29人，2023年纳入预算人员32人，增加3人，所以人员经费支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.72%，比2022年预算增加6.03万元，增长9.00%。增加的原因主要是：2022年纳入预算人员29人，2023年纳入预算人员32人，增加3人，导致办公费、公务交通补贴等费用相应增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.40%，比2022年预算增加0.07万元，增长0.74%。增加的原因主要是：遗属补助发放标准增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2022年预算数相比无增减变化。原因是：我单位本年度基本支出中无资本性支出费用安排。
2. 项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目2个，安排90.37万元，用于县委工作、机要工作等专项经费及教材经费开支。比2022年预算增加70.37万元，增长351.85%，增加的原因主要是：2023年项目资金批复90.37万元，而2022年预算的项目批复20.00万元，项目收入增加70.37万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出496.01万元，主要用于：我单位保工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等）。
2. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出40.00万元，主要用于保障县委办日常工作正常运转，如：会议费、办公设备购置、差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、维修维护费等开支。
3. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出50.37万元，主要用于支付教辅费。
4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.38万元，主要用于退休老干部公用经费支出。
5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出57.32万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
6. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出28.66万元，主要用于缴纳职工职业年金。
7. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.96万元，主要用于支付遗属补助。
8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出29.91万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。
9. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出18.22万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
10. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.21万元，主要用于缴纳职工大病及工伤险。
11. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.60万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 工资福利支出
基本工资134.24万元（其中：基本支出134.24万元，项目支出0.00万元）；
津贴补贴176.88万元（其中：基本支出176.88万元，项目支出0.00万元）；
奖金84.63万元（其中：基本支出84.63万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费57.32万元（其中：基本支出57.32万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位职业年金缴费支出28.66万元（其中：基本支出28.66万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费29.91万元（其中：基本支出29.91万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费18.22万元（其中：基本支出18.22万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费8.31万元（其中：基本支出8.31万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金47.60万元（其中：基本支出47.60万元，项目支出0.00万元）；
其他工资福利支出12.90万元（其中：基本支出12.90万元，项目支出0.00万元）。
2. 商品和服务支出
办公费13.70万元（其中：基本支出9.20万元，项目支出4.50万元）；
水费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）；
电费4.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出4.00万元）；
邮电费4.58万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出3.48万元）；
差旅费11.90万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出2.40万元）；
维修（护）费0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）；
会议费0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）；
培训费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；
公务接待费4.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.00万元）；
专用材料费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
劳务费0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）；
工会经费7.17万元（其中：基本支出7.17万元，项目支出0.00万元）；
福利费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0.00万元）；
公务用车运行维护费17.00万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出8.90万元）；
其他交通费用30.54万元（其中：基本支出30.24万元，项目支出0.30万元）；
其他商品和服务支出63.02万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出61.44万元）。
3. 对个人和家庭的补助
生活补助9.56万元（其中：基本支出9.56万元，项目支出0.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算18.90万元，其中：政府采购货物预算3.06万元、政府采购服务预算15.84万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加15.82万元，增长513.64%，增加的主要原因是：2023年因工作需要，公务用车购买燃油、保险及车辆维修和保养服务纳入政府采购。（注：《政府采购服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.70万元，较上年增加2.00万元，增长8.10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。原因是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为6.60万元，较2022年减少0.10万元，下降1.49%，国内公务接待共计批次为49次，共计接待590人次。
减少的原因主要是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》文件精神，加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，严格按照标准接待用餐和住宿，无扩大公务接待范围，切实压缩“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为20.10万元，较2022年增加2.10万元，增长11.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。原因是：我单位本年度无公务用车购置费用安排；公务用车运行维护费20.10万元，较上年增加2.10万元，增长11.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加的原因主要是：我单位车辆编制3辆，实有车辆3辆。3辆公务用车行驶年限长、车况差、维修多，导致运行维护费增加。其中1辆行驶年限已达18年，行驶里程超过37万公里，车辆严重老化，加之日常工作繁重，下乡调研指导工作增多，车辆使用频繁，车辆维护费随之增多。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会办公室2023年机关运行经费73.04万元，比上年增加6.03万元，增长9.00%，增加的原因是：纳入部门预算在职实有人员2022年为29人，2023年为32人，增加3人，导致办公费、公务交通补贴等费用相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明。
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党勐海县委员会办公室资产总额250.03万元，其中，流动资产0.98万元，固定资产246.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产2.91万元。与上年相比，本年资产总额增加113.19万元，其中固定资产增加117.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
中国共产党勐海县委员会办公室无部门上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282218020100111
