当前位置: 勐海县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开说明
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勐海县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开目录
第一部分 勐海县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职能：勐海县人民代表大会常务委员会主要职能是在中共勐海县委的领导下紧紧围绕坚持和完善人民代表大会制度的目标，密切联系人民群众，认真履行宪法和法律赋予的监督权、决定权和任免权，在加强社会主义民主法治建设，推进依法治县进程，增强民族团结，维护社会稳定，保障经济建设和改革开放的顺利进行，促进社会主义精神文明建设等方面，发挥地方国家权力机关常设机关的重要作用。
部门主要职责：勐海县人民代表大会常务委员会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府一委两院“的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人民代表大会的选举工作；召集县人民代表大会；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府一委两院”的工作及执法情况；召开人大代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。
（二）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：县人大专门委员会5个，县人大法制和监察司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构5个，县人大常委会民族和外事华侨工作委员会、县人大常委会环境与资源保护工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。勐海县人大常委会工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在中共勐海县委坚强领导下，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实中央、省委和州委人大工作会议精神，贯彻落实省委十一届三次全会、州委九届四次全会和县委十三届五次全会精神，紧紧围绕推进社会主义现代化建设的总体思路和奋斗目标，不断发展全过程人民民主，依法行使监督权、决定权、任免权，充分发挥人大代表作用，加强自身建设，在新时代新征程上奋力开创勐海人大工作新局面。
1.始终坚持党对人大工作的全面领导。深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动。把坚定不移坚持党对人大工作的全面领导作为根本政治责任和根本工作保证，紧紧围绕党和国家发展全局，紧扣省委、州委和县委工作部署要求，依法履职尽责，以党的二十大精神统领、谋划和推进人大各项工作，认真践行全过程人民民主，有效支持和保证人民行使国家权力，把党的二十大精神落实到人大履职的全过程各方面。
2.着力增强人大监督的刚性和实效。坚持正确监督、有效监督、依法监督，统筹运用法定监督方式，以“一府一委两院”贯彻实施法律法规、执行计划预算、落实有关决议决定为重点，加大监督力度。强化预算决算审查监督，加强国有资产管理监督和政府债务审查监督，推动政府依法履行职权。紧盯高质量跨越式发展，开展对年度计划执行、重大建设项目、重要产业发展、优化营商环境和“三个示范县”建设推进情况的监督，加强对生态文明建设、环境保护、乡村振兴和污染防治工作的监督。紧盯保障和改善民生，对粮食安全、教育、就业、卫生和民族工作等开展监督。围绕推进全面依法治县，加强规范性文件备案审查，加强对监察、审判、检察工作的监督，促进公正司法，维护社会公平正义。
3.充分发挥代表主体作用。立足更好体现人民意志、维护人民权益、激发人民创造，做好代表工作。密切常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众的联系，深化代表列席常委会会议工作机制，广泛听取各级人大代表意见和建议。丰富拓展人大代表与人民群众联系日活动。加强代表工作能力建设，做好代表培训、代表视察、执法检查、专题调研等工作，支持和保障代表更好依法履职。协调有关部门与代表充分沟通，提升代表建议办理质量。强化建议办理过程监督和后续监督，形成代表建议“提出—交办—承办—督办—答复—落实”工作闭环，切实提高办理质量。
4.全面加强常委会自身建设。强化理论武装，常态化抓好党史学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入贯彻落实中央、省委、州委人大工作会议精神和县委关于加强和改进人大工作的分工方案，促进人大工作与时俱进、创新发展。持续深入推进作风革命、效能革命。对标对表“四个机关”定位要求，进一步完善工作机制，加强工作力量，全面加强县人大及其常委会和机关自身建设，努力建设政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。进一步严格纪律要求，抓实作风建设。持续深化人大理论学习和人大宣传工作。加强人大工作队伍建设，强化县乡人大的工作协同，增强全县人大工作的整体合力。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24名，其中：行政编制22名，工勤人员编制2名，事业编制0名（含参公）。在职实有24人，其中：财政全额保障 24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入698.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入698.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年607.72万元对比增加90.99万元，增长14.97%，增加的原因主要是：一是人员编制增加。根据《中共勐海县委机构编制委员会关于增加勐海县人大常委会工勤编制的批复》（海编委复﹝2022﹞7号）同意增加工勤编制1名，调整后，工勤编制2名。二是工资调整变动。增加职务职级晋升、调整基本工资、绩效考核基础奖等支出。三是本年预算增加项目经费。增加工委活动、代表培训和述职等专项经费，县级人大代表活动经费，州人大代表活动专项经费。因此2023年部门财务总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入698.71万元，其中：本年收入698.71万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款698.71万元（本级财力698.71万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年607.72万元对比增加90.99万元，增长14.97%，增加的原因主要是：一是人员编制增加。根据《中共勐海县委机构编制委员会关于增加勐海县人大常委会工勤编制的批复》（海编委复﹝2022﹞7号）同意增加工勤编制1名，调整后，工勤编制2名。二是工资调整变动。增加职务职级晋升、调整基本工资、绩效考核基础奖等支出。三是本年预算增加项目经费。增加工委活动、代表培训和述职等专项经费，县级人大代表活动经费，州人大代表活动专项经费。因此2023年部门财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出698.71万元。财政拨款安排支出698.71万元，其中：一般公共预算安排支出698.71万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年607.72万元对比增加90.99万元，增长14.97%，增加的原因主要是：一是人员编制增加。根据《中共勐海县委机构编制委员会关于增加勐海县人大常委会工勤编制的批复》（海编委复﹝2022﹞7号）同意增加工勤编制1名，调整后，工勤编制2名。二是工资调整变动。增加职务职级晋升、调整基本工资、绩效考核基础奖等支出。三是本年预算增加项目经费。增加工委活动、代表培训和述职等专项经费，县级人大代表活动经费，州人大代表活动专项经费。因此2023年部门预算总支出较上年增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出698.71万元，其中：基本支出591.98万元，项目支出106.73万元。比2022年预算数607.72万元增加90.99万元，增长14.97%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出591.98万元，比2022年预算数493.92万元增加98.06万元，增长19.85%。增加的原因主要是：一是人员编制增加。根据《中共勐海县委机构编制委员会关于增加勐海县人大常委会工勤编制的批复》（海编委复﹝2022﹞7号）同意增加工勤编制1名，调整后，工勤编制2名。二是工资调整变动。增加职务职级晋升、调整基本工资、绩效考核基础奖等支出。因此基本支出预算较上年增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出533.07万元占基本支出的90.05%，比2022年预算437.23万元增加95.84万元，增长21.92%，增加的原因主要是：增加职务职级晋升、调整基本工资和绩效考核基础奖预算。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费57.64万元（商品和服务支出）占基本支出的9.74%，比2022年预算54.81万元增加2.83万元，增长5.16%，增加的原因主要是：人员编制增加，增加在职公用经费预算。
（3）对个人和家庭的补助支出1.12万元占基本支出的0.19%，比2022年预算1.88万元减少0.76万元，下降40.43%，减少的原因主要是：遗属人员减少1人，减少遗属补助预算。
（4）资本性支出0.15万元占基本支出的0.02%，比2022年预算数0.00万元增加0.15万元，增长100.00%。增长的原因主要是：增加办公设备购置，单位购买一台热水器。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目3个，安排106.73万元，主要用于：一是工委活动、代表培训和述职等专项经费40.00万元，用于：办公费（办公用品耗材采购、书报杂志订阅、复印纸采购等）、水费（会议用水）、电费（会议用电）、邮电费（会议通知产生的邮费、电话费及上网费）、差旅费（各工委和办公室外出开会学习、下乡开展工作的交通费、住宿费、伙食费等）、会议费（开展视察、调查和检查活动用餐和住宿等）、培训费（各工委和办公室工作人员外出参加业务培训费、培训交通费、培训用餐住宿等）、公务接待费（接待州县乡人大代表和业务往来部门的用餐住宿等）、公务用车运行维护费（弥补公务用车交通燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等不足）、其他交通费用（外出开展活动租车费）、办公设备购置费（采购电脑和打印机）等开支。二是县级人大代表活动经费40.00万元，用于办公费（书报杂志及学习材料订阅等）、差旅费（代表活动外出开会学习、下乡开展工作的交通费、住宿费、伙食费等）、会议费（开展视察、调查和检查活动用餐和住宿等）、培训费（代表活动外出参加业务培训费、交通费、培训用餐住宿等）、其他交通费用（外出开展活动租车费）、其他对个人和家庭的补助（无固定收入代表联系人民群众的通讯、交通等费用补贴）等开支。三是州人大代表活动专项经费26.73万元，用于：办公费（办公用品耗材采购、书报杂志订阅等）、差旅费（外出开会学习、下乡开展工作的交通费、住宿费、伙食费等）、会议费（开展视察、调查和检查活动用餐和住宿等）、培训费（外出参加业务培训费、培训交通费、培训用餐住宿等）、公务接待费（接待州人大代表和业务往来部门的用餐住宿等）、其他交通费用（外出开展活动租车费）、其他商品和服务支出（代表活动阵地建设和乡镇及黎明管委会代表开展活动经费）等开支。比2022年预算113.80万元减少7.07万元，下降6.21%，减少的原因主要是：勐海县县乡两级人大换届选举工作已结束，2023年本县财政不再预算安排县乡两级人大换届选举专项资金。因此项目经费预算较上年减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行420.31万元，主要用于在职人员和编外聘用人员工资福利支出、在职公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、残疾人保障金、生活补助（遗属补助）等支出。
2. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作106.73万元（工委活动、代表培训和述职等专项经费40.00万元、县级人大代表活动经费40.00万元，州人大代表活动专项经费26.73万元），主要用于办公费（办公用品、办公耗材、广告宣传栏制作、订阅部分书籍、复印纸采购等）、水费（会议用水）、电费（会议用电）、邮电费（会议通知产生的邮费、电话费及上网费）、差旅费（外出开会学习、下乡开展工作的交通费、住宿费、伙食费）、会议费（开展视察、调查和检查活动用餐和住宿等）、培训费（外出参加业务培训费、培训交通费、培训用餐住宿等）、公务接待费（接待州县乡人大代表和业务往来部门的用餐住宿等）、公务用车运行维护费（公务用车产生的维修费、燃油费等）、其他交通费用（外出开展活动租车费）、其他商品和服务支出（代表活动阵地建设和乡镇及黎明管委会代表开展活动经费）、其他对个人和家庭的补助（无固定收入代表联系人民群众的通讯、交通等费用补贴）、其他对个人和家庭的补助（无固定收入代表联系人民群众的通讯、交通等费用补贴）、办公设备购置费（采购电脑和打印机）等开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.97万元，主要用于退休公用经费等支出。
4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出50.58万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出25.29万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
6. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.12万元，主要用于遗属人员生活补助等支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.52万元，主要用于行政单位基本医疗保险费、生育保险缴费等支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.36万元，主要用于单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.44万元，主要用于大病保险费和工伤保险费支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金41.39万元，主要用于在职人员住房公积金保障支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资128.64万元（其中：基本支出128.64万元，项目支出0.00万元）；
津贴补贴145.08万元（其中：基本支出145.08万元，项目支出0.00万元）；
奖金74.29万元（其中：基本支出74.29万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费50.58万元（其中：基本支出50.58万元，项目支出0.00万元）；
职业年金缴费25.29万元（其中：基本支出25.29万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费26.52万元（其中：基本支出26.52万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费23.36万元（其中：基本支出23.36万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费8.99万元（其中：基本支出8.99万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金41.39万元（其中：基本支出41.39万元，项目支出0.00万元）；
其他工资福利支出8.93万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费13.71万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出11.01万元）；
手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）；
水费0.40万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.20万元）；
电费0.40万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.20万元）；
邮电费1.70万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.70万元）；
差旅费11.50万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出6.50万元）；
维修（护）费2.05万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出0.00万元）；
会议费19.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.95万元）；
培训费22.30万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出21.50万元）；
公务接待费3.53万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.53万元）；
专用材料费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；
劳务费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；
工会经费6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0.00万元）；
福利费3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0.00万元）；
公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.00万元）；
其他交通费用30.24万元（其中：基本支出28.44万元，项目支出1.80万元）；
其他商品和服务支出21.69万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出18.90万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0.00万元）；
其他对个人和家庭的补助17.04万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.04万元）。
4.资本性支出
办公设备购置5.55万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出5.40万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.87万元，其中：政府采购货物预算5.55万元、政府采购服务预算1.32万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加6.87万元，增长100.00%，增加的主要原因是：一是2023年公务用车修理费、燃油费、保险费列入政府采购中；二是部分办公设备老化无法正常办公，需要更换采购一批办公设备（台式电脑4台、笔记本电脑3台、多功能传真一体机1台、热水器1台），因此政府采购预算较上年增加。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年20.00万元增加4.00万元，增长20.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为14.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次为194次，共计接待1750人次。无增减变化的原因主要是：2023年勐海县人民代表大会常务委员会办公室安排公务接待费预算14.00万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径无变化，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》《勐海县接待工作暂行办法》等规定，为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设。我单位不断规范公务接待费管理工作，认真执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定，严格控制国内公务接待范围、接待审批、接待标准等，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，所以公务接待费开支持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较2022年6.00万元增加4.00万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：我单位无公务用车购置费安排，公务用车购置费0.00万元，较上年同口径无变化。公务用车运行维护费10.00万元，较上年6.00万元增加4.00万元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加的原因主要是：我单位公务用车车辆核定编制1辆，单位认真加强公务车辆使用和管理，实行派车制度和车辆出勤登记制度；实行车辆定卡加油、定点清洗；实行定点维修、事前报告制度，车辆管理进一步规范。2023年由于强边固防、河长制、林长制督查等工作出行需要，车辆老化等原因致使公务用车运行维护费支出比上年支出增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费147.48万元，比上年152.53万元减少5.05万元，下降3.31%，减少的原因是：勐海县县乡两级人大换届选举工作已结束，2023年本县财政不再预算安排县乡两级人大换届选举专项资金。因此部门机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县人民代表大会常务委员会办公室资产总额66.09万元，其中，流动资产0.83万元，固定资产62.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.25万元，其他资产0.38万元。与上年相比，本年资产总额减少13.69万元，其中固定资产减少11.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282218010
100111
