当前位置: 中国共产主义青年团勐海县委员会2023年预算公开说明
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中国共产主义青年团勐海县委员会2023年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团勐海县委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产主义青年团勐海县委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团勐海县委员会2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产主义青年团勐海县委员会2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是联系青年的桥梁和纽带。主要工作为：贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于群团改革的部署要求，以增强共青团组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全县共青团改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与青年脱离的突出问题；负责领导全县共青团、青联和少先队工作；组织制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，负责青少年活动阵地的建设；负责调查青少年思想动态和青年工作状况，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助县人民政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；负责组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口服务，参与制定、落实勐海县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际性、地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；参与制定勐海县少数民族青年民族统战工作政策，团结教育少数民族青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；指导下级团组织的团建及各项共青团业务工作，负责做好协管下级团干部工作；承担少先队勐海县工作委员会（简称：“县少工委”）的日常工作；承办县委、县政府和上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产主义青年团勐海县委员会共设置3个内设机构，包括：办公室（组织宣传股）、青年事务股、学少和权益股。
所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.持之以恒抓好青少年理想信念教育。深入开展“万名团干上讲台 当好思想引领员”活动。以阐述宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，充分运用各类授课载体，突出分众引导、注重实效，做好广泛宣传，切实提高覆盖范围和影响力。充分发挥全县爱国主义、理想信念教育等教育基地作用，抓好青少年党史国史、国情省情州情县情教育，加强青少年理想信念教育。
2.持续深化“勐海青年大学习”。聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动全县各级团组织广泛开展专题学习、宣讲、培训、研讨、仪式教育等丰富有效的学习实践活动。提高团员青年网上主题团课学习积极性和主动性，着力提升勐海“青年大学习”参学率，推动团员青年政治学习制度化、日常化。深入推进“青年讲师团”“红领巾巡讲团”等工作，继续打造“书香西双版纳—青阅读伴成长”读书分享会等工作品牌，广泛面向青少年开展分众化宣传阐释，不断提升勐海青少年人文素养和理论水平。
3.广泛开展形势政策教育。广泛宣传新时代经济社会发展、脱贫攻坚、疫情防控、复产复工等重大领域取得的重大发展成果。依托集中培训、形势报告会、“三下乡”“返家乡”、研学旅行、寻访活动等载体，引导和帮助团干部和青少年正确判断和清醒认识当前国际国内形势和省情州情县情，增进对勐海“十四五”发展规划和二〇三五年远景目标任务的了解认识，深刻理解勐海发展方向。
4.深入推进青年马克思主义者培养工程。贯彻落实《关于深入实施青年马克思主义者培养工程的意见》，优化“青马工程”培训体系，坚持“控数量、重实践、调结构”的工作方向，坚持培训和培养并重，聚焦理想信念教育和政治工作本领提升，更加注重引导青年政治骨干在乡村振兴、疫情防控、强边固防等一线经受考验，更加注重在推优入党等方面向党组织举荐人才，着力为党培养和输送青年马克思主义者。
5.持续深化青少年社会主义核心价值观培育工程。深入贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》。着眼提升共青团、少先队育人工作的分众化、精细化程度，发挥实践育人优势，针对不同青少年群体分层分类设计实践体验活动，持续推进有影响力的网络主题活动。加强仪式教育和美育教育，深化青少年典型选树宣传工作，拓展青年志愿者行动、青年文明号、军地共建共育等实践育人载体，融合传播优秀传统文化和社会主义先进文化。
6.不断提升全县共青团网络新媒体工作水平。加强共青团网络新媒体队伍建设，巩固提升战斗力、引导力、辐射力。加强和规范团属媒体运营管理，打造内容丰富、形式创新的网络主题活动，不断提升网络活动传播力、影响力。鼓励各级团组织用好微信公众号、抖音等新媒体平台。组织广大少年儿童参与网上主题队课和网络直播活动。提升舆论引导力，加强网络评论队伍建设，不断提高网络评论队伍的战斗力，重点做好热点问题、突发事件的网上舆论斗争和引导工作。
7.认真落实意识形态工作责任制。树立底线思维，坚持问题导向，全面贯彻落实县委和团州委有关意识形态工作的要求，加强对青少年思想动态的常态化监测和研判，定期排查风险隐患，强化舆情监测处置，切实维护青年工作领域政治安全和意识形态安全。
8.在“三个定位”建设中争做先锋。认真贯彻落实《关于进一步做好新形势下民族团结进步创建工作的实施意见》，大力宣传党的民族宗教政策，持续深化民族团结进步和中华民族共同体意识教育，广泛开展“各族少年手拉手”等主题活动。弘扬勐海优秀民族文化，团结和培育一批非物质文化遗产青年传承人，探索建立勐海青年民族文化讲习所。深化“河小青”“绿色新风尚·环保新青年”等品牌工作，广泛开展生态文明志愿行动，不断深化和拓展青少年生态文明宣传教育，让“两山理论”更加深入人心。
9.巩固脱贫攻坚成果，深化乡村振兴青春建功行动。加强农村青少年思想政治引领，加强习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传、教育，加强社会主义核心价值观教育，坚持教育引导与实践养成相结合，不断提升农村青年致富发展的内生动力和信心勇气。持续做好“学业资助、就业援助、创业扶助、志智双扶、志愿服务、基层团建”六项行动。广泛动员农村青年主动改善农村生产生活生态环境、村容村貌，提高公共文化服务水平。全面贯彻落实《共青团云南省委关于全力开展乡村振兴青春建功行动的实施意见》，聚焦“育典型、美家乡、引风尚、助增收、重关爱、强组织”重点，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
10.助力打造世界一流“三张牌”。立足勐海绿色发展新优势，做好主题宣传策划，广泛宣传宣讲世界一流“三张牌”。在助力打造世界一流“三张牌”中，深化“青字号”品牌工作内涵，提升青年文明号、青年岗位能手、青年致富带头人等品牌号召力。挖掘和发挥共青团在绿色产业链各个环节的作用，加大力度支持涉农创业青年发展。支持青年人利用新业态、新市场运作模式和营销手段，主动融入打造普洱茶现代产业示范县、康养旅居示范县、乡村振兴示范县等工作大局。
11.主动融入“数字化”发展。稳步推进“智慧团建”系统建设，实现青年上线、组织上网，推动组织生活规范有序。开展数字化知识培训，持续推进“青年电商培训计划”，进一步提升青年电商培训的内容品质和扩大培训参与范围。主动加强与本土青年网红主播等互联网从业青年的联系互动，强化思想引领和政治引领，营造直播积极向上、健康良好的风气和环境。根据团省委要求参与好“一部手机+云青系列”平台建设。
12.推动落实《西双版纳州中长期青年发展规划（2018—2025年）》。不断推动勐海青年工作联席会议机制有效运转。加强政策倡导和社会倡导，认真落实青年发展政策、民生实事项目。坚持做好实用技术培训、青年联谊活动等有形有效的工作项目，为青少年搭建锻炼自我、展示才能、拓展社交空间的平台，引导更多青年人才到基层建功立业，服务区域协调发展。
13.深化共青团实践教育。开展暑期“三下乡”社会实践，推动“返家乡”社会实践常态化，加强青少年社会实践基地实践育人体系建设，增强社会实践育人功能。开展大中小学生劳动教育，在全社会弘扬劳动精神。
14.大力开展青年创新创业创优行动。稳步推进创业小额贷款工作，深化青年就业见习基地建设，鼓励和支持更多青年创新创业。服务深化供给侧结构性改革，适应“直播经济”新业态，探索培养勐海青年电商直播销售人才。开展好“梦在远方、路在脚下—共青团与你同行”系列活动和“千校万岗”等服务青年就业项目，加强岗位开发对接，引导高校毕业生树立正确就业观、择业观、成才观，帮助青年全面就业、有质量就业。配合团省委实施“百县千企万人农村青年电商培育工程”，引导青年电商加入“云南青创商城”平台，积极促进消费扶贫。持续挖掘和发挥县级青年创业联盟潜力，提高青年创业工作的组织化程度。统筹做好2023年劳动力培训转移就业工作，不断提升青年的专业技能和综合素质。弘扬“跨越发展、争创一流”“比学赶超、奋勇争先”精神，深化“青年文明号”“青年岗位能手”“青年安全生产示范岗”“青年突击队”等品牌工作，培育知识型、技能型、创新型青年技能人才骨干，带动更多青年职工投身质量强国建设。
15.持续推进勐海青年志愿者行动。重点打造“青春公益——志愿服务助力党政中心工作”工作品牌，继续组织和带领广大青年为脱贫攻坚、乡村振兴、社区建设、爱国卫生“7+2专项行动”、重大活动、应急救援、禁毒防艾等提供志愿服务。大力弘扬社会文明新风，在少年儿童中开展“小小志愿者”活动。加强青年志愿服务队伍的专业化、规范化和组织化建设，推进青年志愿者协会建设，用好“一部手机做志愿—云青志”综合服务平台，不断完善组织结构，提高管理服务效能。
16.持续深化青少年权益维护和预防犯罪工作。继续丰富共青团协商代言工作的渠道载体，深化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”“倾听日”活动，协助政协机关加强共青团界别建设，进一步提升青年意见收集、建议提案提交、界别议政协商的质量。落实“八五”普法规划和《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》，广泛开展青少年法制宣传教育，深化预防青少年违法犯罪工作，动员专业力量为青少年提供情绪疏导、心理咨询、法律援助等服务，预防和遏制校园欺凌，净化校园周边治安和社会环境，配合职能部门严厉打击人身伤害和性侵犯罪行为，做好“七类”重点青少年群体服务管理工作，助力扫黑除恶工作。
17.努力为青少年提供更多雪中送炭的具体服务。聚焦毕业求职、创新创业、社会融入、婚恋交友、老人赡养、家庭教育等青年的烦心事、操心事，多做实打实、暖人心的服务。落实习近平总书记对希望工程的寄语精神，不断深化“希望工程”“希望图书”“圆梦行动”“希望‘心’生命救助计划”等品牌工作。着力深化“四点半课堂”“七彩假期”“云青筹”“情暖童心”等工作项目，扎实做好农村留守儿童、农民工随迁子女、事实无人抚养儿童等困难群体的关怀帮助工作。积极协助教育部门做好控辍保学工作，帮助适龄儿童接受完整义务教育。
18.着力推动基层组织建设工作全面过硬和提质增效。开展“机关团干下基层 当好团建指导员”工作，聚焦破解基层建设发展难题和青年群众“急难愁盼”的现实问题，按照“抓调研、打基础、扩联系、上讲台、办实事、重参与、做志愿”工作要求，为基层解难事、为青年办实事。实施团的委员会“强身健体”工程、实施团干部履职能力提升工程、实施团员先进性“亮创”工程、实施基层团组织“扩面筑基赋能”工程。开展“戴团徽、亮身份、作表率”活动，规范入团程序，加大对违规发展团员的惩处力度。持续扩大社会领域团组织覆盖，加大对新兴领域青年的组织联系。积极推进行业系统团的建设，充分发挥“条”的带动作用。持续加强边境一线团组织建设，夯实边境团建基础。深入实施规范化建设达标创建，夯实共青团在基层发挥作用的组织基础，活跃积累组织成果。
19.不断丰富和创新团的基层组织形态。加强县级团属青年社会组织建设，进一步发挥“青年之家”联系服务青年的平台枢纽作用。加强网上青年社群建设，提高组织动员的穿透力和有效性。落实党建带团建制度，增强机关企事业单位团组织活力。完善社区团组织布局，依托“青年之家”、党群服务中心等阵地，促进基层团组织作用发挥。积极推进“两新”组织团建工作，集中力量推动青创联盟中的会员单位建团，确保应建尽建。加大对青年社会组织、互联网行业等领域的组织覆盖和对快递小哥、网络人才等新兴青年群体的组织及工作覆盖。
20.持续统筹推进中学共青团、少先队改革。优化“全团抓学校工作”机制，坚持实施“强基固本”工程，围绕学校领域的组织建设、思想引领、骨干培育、实践教育等重点内容，推动团内工作资源和工作力量向学校领域倾斜。加强团教协作，把制度化开展社会实践、志愿服务、向社区（村）报到等作为新时代团员教育的重要载体，加快构建中小学实践育人体系。扎实开展心理健康、安全防范、就业指导等专题教育和辅导，促进青少年学生健康发展。加强和规范学生社团管理，推动学生社团持续健康发展。纵深推动少先队改革攻坚，贯彻落实党建带团建、队建，推动团的领导机关、少工委联合教体部门建立构建阶梯式成长激励体系工作机制。规范少先队标志标识的使用管理，规范开展“红领巾奖章”争章活动，认真开展推优入团工作，全面实施分批入队，加强少先队辅导员队伍配备、管理和培训，加强县域少先队工作和组织建设。推动落实少先队改革实施方案，落实好少先队改革各项重点任务清单。
21.着力做好推优入党工作。认真执行《共青团推优入党工作实施办法（试行）》，加强与同级党组织的沟通汇报，规范推优工作，落实“各级党组织每年发展党员时共青团推优入党应占发展党员总数的10%左右”，重点推荐脱贫攻坚、疫情防控、抢险救灾等急难险重工作中涌现出的优秀团员。
22.继续加强团的活动阵地建设。争取党政支持，进一步把现有的青少年综合服务平台、青少年事务社会工作服务中心等各类服务平台统一纳入“青年之家”品牌，构建融合型综合服务平台品牌体系，融合建设“青年之家”和“新时代文明实践中心”。顺应当代青年聚集、交流和沟通方式的改变，利用微信、微博、QQ、手机APP等团员青年喜欢参与、易于参与的方式，加强网上“青年之家”建设，大力提升“青年之家”的活跃度。
23.汇聚各界力量助力共青团事业。深入做好青年社会组织和新兴青年群体的联系、服务、引导工作，实施“筑梦计划”，举办全县新媒体主播、新兴领域青年代表座谈会，凝聚新兴青年群体力量。实施“青年社会组织伙伴计划”，主动培育孵化一批县域内共青团直接管理或发挥主导作用的青年创业类、青年志愿服务类、文化艺术类和社区服务类青年社会组织。以更加包容、开放的工作态度团结社会各界力量，不断健全党领导下以共青团为主导的青年组织体系，巩固推动大团结大联合的工作格局。
24.全面加强共青团系统党的建设。坚持以党的政治建设为统领，认真履行全面从严治党“两个责任”，严格执行请示报告制度，全面提升团的领导机关党的建设质量。持续加强团委机关党建工作。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续净化团内政治生态，深入做好巡视整改工作。不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。
25.加强团内纪律作风建设。持续贯彻落实团中央《关于提高政治站位改进工作作风的六条规定》，努力培育和弘扬团内良好政治文化。坚决反对形式主义、官僚主义突出问题，倡导亲力亲为、深入基层、深入青年的作风。
26.加强团的领导机关建设。认真落实推进团的专门委员会（专门工作小组）、县域团代表联络站、委员联系代表和代表联系团员青年的“一专一站两联”机制建设，系统推进、县级团的专委会建设，切实发挥专项组工作职能。有效发挥团代表委员联系服务团员青年作用，推动县域团代表联络站提质增效。
27.加强团干部队伍建设。持续加强团干部成长观教育，引导各级团干部树立正确的政绩观、事业观，保持蓬勃朝气，展现清风正气，成为青年榜样。严格落实团干部协管工作制度，着力提高团干部配备率、在岗率。着力强化团队干部教育培训，抓好团干部上讲台、组织调训等制度落实。
28.加强团员先进性建设。严格落实团员发展规划和发展细则，严格入团政治标准、提升团员质量，切实解决好“团队衔接”“学社衔接”“党团衔接”方面存在的突出问题。改进入团前教育和推优入团工作，加强对入团积极分子的培训。从严管理团员，严肃团内政治生活，进一步规范“三会两制一课”。持续深化“学习习近平总书记讲话 做合格共青团员”教育实践，深化团员成为注册志愿者工作，将参与志愿服务作为团员展现先进性的重要实践载体，真正让青年、让社会感受到团员比普通青年更先进。
29.认真落实党风廉政建设责任制。充分运用“四种形态”，坚持抓早抓小，对苗头性问题早发现、早提醒、早纠正、早查处。深入推进示范教育、警示教育、岗位廉政教育、预防职务犯罪、党纪法纪教育和廉政文化建设，帮助党员干部筑牢拒腐防变的思想道德底线。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7名，其中：行政编制0名，工勤人员编制1名，事业编制6名（含参公）。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入186.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加68.84万元，增长58.69%，增加的原因主要是启动2023—2024年度云南省大学生西部计划，新增了云南省大学生西部志愿者工资及社会保险费59.25万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入186.14万元，其中：本年收入186.14万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.14万元（本级财力186.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加78.37万元，增长72.71%，增加的原因主要是启动2023—2024年度云南省大学生西部计划，新增了云南省大学生西部志愿者工资及社会保险费59.25万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出186.14万元。财政拨款安排支出186.14万元，其中：一般公共预算安排支出186.14万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加70.37万元，增长60.78%，增加的原因主要是增加的原因主要是启动2023—2024年度云南省大学生西部计划，新增了云南省大学生西部志愿者工资及社会保险费59.25万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出186.14万元，其中：基本支出186.14万元，项目支出0.00万元。比2022年预算数增加78.37万元，增长72.72%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出186.14万元，比2022年预算数增加78.37万元，增长72.72%。增加的原因主要是启动2023—2024年度云南省大学生西部计划，新增了云南省大学生西部志愿者工资及社会保险费59.25万元。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的61.53%，比2022年预算增加18.56万元，增长19.34%，增加的原因主要是工资正常晋升变动、政策性增资。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的6.64%，比2022年预算增加0.57万元，增长4.83%，增加的原因主要是工资增加，工会经费增加、福利费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的31.83%，比2022年预算增加59.25万元，增长100.00%，增加的原因主要是启动2023—2024年度云南省大学生西部计划，新增了云南省大学生西部志愿者工资及社会保险费59.25万元。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务目标项目0个，安排0.00万元。与2022年预算相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行91.71万元，主要用于保障单位行政工作正常运转的基本支出开支，具体用于在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）、日常办公经费（包含办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等）等行政运行支出。
2.2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务59.25万元，主要用于保障西部志愿者工资和社会保险费用开支。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.22万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
3.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.61万元，主要用于缴纳职工职业年金。
4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.80万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险单位缴纳部分经费开支。
5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.76万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位缴纳部分经费开支。
6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于缴纳职工工伤保险和大病保险费用开支。
7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.42万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资24.57万元（其中：基本支出24.57万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴36.41万元（其中：基本支出36.41万元，项目支出0.00万元）
奖金16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费11.22万元（其中：基本支出11.22万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0.00万元）
住房公积金9.42万元（其中：基本支出9.42万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）
手续费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
电费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元）
差旅费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）
会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）
培训费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）
工会经费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）
福利费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助29.40万元（其中：基本支出29.40万元，项目支出0.00万元）
其他对个人和家庭的补助29.85万元（其中：基本支出29.85万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
本单位无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年预算数一致，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为1.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为30次，共计接待250人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团勐海县委员会2023年机关运行经费12.36万元，比上年增加0.57万元，增长4.83%，增加的原因是：工资增加，工会经费增加、福利费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产主义青年团勐海县委员会资产总额17.91万元，其中，流动资产8.07万元，固定资产3.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，受托代理资产6.04万元。与上年相比，本年资产总额减少3.87万元，其中固定资产减少1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产58项，账面原值10.89万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282218055500111
