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中国共产党勐海县委员会组织部2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党勐海县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党勐海县委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、县对下转移支付预算表

十六、县对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党勐海县委员会组织部2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会组织部2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责：一是承担县委党的建设工作领导小组办公室日常工作，牵头协调基层党建工作，负责综合性工作协调推进和文稿组织撰写等工作。研究指导农村基层党组织的组织设置、规划制定、党务规范、活动方式创新、经费保障等工作。研究指导党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度等意见和建议。二是负责领导班子和干部队伍建设有关政策的研究，提出意见和建议。承担县管领导班子和县管干部的考察工作，对县管领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退休等提出建议。协助做好县级领导班子换届有关人事工作，以及县级班子和县人民法院、县人民检察院等单位州管干部的推荐考察、任免材料报送等相关工作。指导乡镇换届工作。三是负责全县公务员队伍建设和综合管理。贯彻落实公务员法及其配套政策法规，负责公务员管理的地方性政策制定并组织实施，督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。研究制定全县公务员考试录用有关政策，建立健全公务员考试质量标准和评价体系。负责全县公务员考试录用工作，组织开展公务员录用、公开遴选考试工作，指导和协助省州驻县单位开展公务员考试录用工作。指导全县公务员考试测评工作。统筹全县机关和事业单位工资福利政策，负责研究规范公务员工资待遇等有关政策，负责工资统计工作。负责公务员工资待遇统发审核工作。负责公务员提前和延后退休的审批、审核工作。四是承担县人才工作领导小组办公室日常工作，按照管宏观、管政策、管协调、管服务的要求，抓好人才工作重大问题的研究、总体规划的制定、重要政策的统筹、重大工程的设计、重点人才的培养、先进典型的宣传。统筹实施“博士服务团”“西部之光”访问学者等各类人才项目。五是负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务、督促检查、考核评估，制定并实施县级干部教育培训年度工作要点和培训计划。负责县管干部教育培训工作的组织实施，指导并协调有关单位抓好机关公务员、企事业单位领导人员的教育培训。配合州委组织部完成州管干部年度调训计划。六是负责对领导干部选拔任用工作进行监督检查和责任追究。负责对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件，办理中央组织部、省委组织部、州委组织部、县委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件和信访举报件。负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作。负责县管干部（退休）、县管干部出国（境）审（报）批和备案工作，负责全县干部出国（境）审批及备案工作的指导和监督检查。七是负责全县干部人事档案工作的宏观管理、政策研究、政策制定，组织开展干部人事档案审核工作。负责县管干部基础信息的审核认定，依据干部档案对县管干部出生日期、参加工作时间、入党时间、学历学位、经历等基础信息进行审核，提出认定意见。参与县管干部任前档案审核工作，对档案问题提出意见建议。八是负责全县党员教育工作的政策研究、规划制定、指导服务。负责全县“互联网+党建”工作的政策研究、规划制定、指导督查。负责党员电化教育、党员干部现代远程教育、综合服务平台以及党员教育信息化系列平台（党建手机报、网站集群、网上党支部、手机APP客户端等）建设、管理、使用工作的指导协调、督促检查。对全县党员教育教学课件资源开发建设进行综合协调和管理指导。负责“12371云岭先锋党员咨询服务热线”的管理指导，定期汇总分析情况，上报综合信息。负责西双版纳先锋网站及微信、微博的管理、运行和维护工作。九是管理全县离退休干部和副科级以上退休干部，负责老干部政治待遇和生活待遇的落实、党支部建设工作，处理老干部来信、来访，对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，组织、协调、指导、推动关心保护未成年人和关心下一代工作等。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、组织股（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部股、干部监督股、党员教育股、信息管理股、干部教育股、人才股、公务员股、老干部管理股（加挂关爱下一代办公室牌子）、基础党建办、宣传股。

所属单位2个。其中，参公单位1个，是：中国共产党勐海县委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）；事业单位1个，是：勐海县人才发展中心，加挂勐海县村（社区）干部管理服务中心牌子。

（三）重点工作概述

1.坚持以思想理论武装为抓手，深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。坚定不移把党的政治建设摆在首位，持续用党的创新理论强化干部思想政治教育，不断提高各级党组织和党员干部充分认识“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务和长期工作主题，充分发挥县委党校阵地作用，抓住“关键少数”，对全县科级领导干部全覆盖开展党的二十大精神培训，把党的创新理论武装转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大动力；依托各乡镇（农场社区）党校，突出“绝大多数”及时启动新一轮“万名党员进党校”培训，抓好党员教育“百千万”工程载体，广泛开展“党员大培训、基层大宣讲”活动，结合“党课开讲啦”“领导干部上讲堂”等工作，把广大党员、干部的思想和行动切实统一到党的二十大精神上来。常态化开展党史学习教育，深化“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题实践活动，结合党支部“三会一课”、主题党日等开展形式多样的活动，引领广大党员干部群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

2.坚持以组织体系建设为重点，推进基层党组织全面过硬全面进步。一以贯之坚持大抓基层导向，实施好基层党建高质量发展“五年行动计划”，坚持“围绕中心、服务大局”的政治属性，以示范创建为抓手，聚焦基层党建重点任务清单，落实好党支部工作联系点制度，持续开展软弱涣散基层党组织整顿，督促基层党组织更加严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日活动等制度，把全面从严治党要求落实到每个支部、每名党员。以全州“一核两翼三线”建设为契机，突出勐海“一核一环一带”把边疆党建长廊先行示范区建设和“四位一体”项目有机结合，扎实推进“勐满镇—勐遮镇—西定乡—打洛镇—布朗山乡”强边固防示范带上的示范点建设；深入实施书记领航项目，常态化开展“双报到双服务双报告”活动，及时解决群众身边的“急难愁盼”问题；持续深化党建引领，大力实施党建引领强边固防、疫情防控、乡村振兴、基层治理等中心工作，全面推行村级组织“大岗位制”，实施村级事务“阳光工程”，广泛开展“五有五无”强边固防示范村创建、抓党建促乡村振兴“五面红旗村”创建、“云岭先锋党支部”创建等活动，持续开展“支部书记擂台赛”；持续开展新业态、新就业群体党的组织和工作覆盖提升行动，加大两新组织党员发展力度，选强用好党建指导员，探索党组织参与企业重大决策的有效机制，扩大党在新兴领域各个方面的号召力、凝聚力、影响力着力推动全县基层党建工作提质增效，筑牢基层坚强战斗堡垒。

3.坚持以高素质专业化为标准，建设忠诚干净担当的过硬干部队伍。坚持新时期好干部标准，牢固树立重品德、重才干、重担当、重实绩、重公认的用人导向，围绕适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深入推进“年轻干部工程”“少数民族干部工程”“专业干部工程”“基层干部工程”，建设一支具备领导现代化建设能力的领导班子和忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。坚持一线考察识别干部，通过开展综合调研，深入强边固防、乡村振兴、基层治理等一线，把政治素质过硬，经受住重大考验，善于解决复杂问题的优秀干部选拔到党政领导岗位，进一步激励干部担当作为，提振全州干部干事创业的精气神。优化考核指标体系，抓实平时考核、年度考核、专项考核，强化考核结果运用与精神鼓励和政治激励挂钩，激励干部担当作为干事创业。探索建立能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的用人机制，加强对“一把手”和领导班子监督，注意发现和掌握领导班子和领导干部苗头性、倾向性问题，采取提醒、函询、诫勉等方式，不断提高各级干部的紧迫感、危机感，及时调整工作劲头不足、激情减退，不担当、不作为，庸懒散混、阻碍事业发展的干部。

4.坚持以科学规范管理为主线，建设担当实干人民满意的公务员队伍。抓好公务员队伍党的二十大精神学习培训，坚持把公务员教育培训纳入全县干部教育培训规划，以促进专业养成、服务中心工作为重点，进一步提高公务员解决突出矛盾、破解发展难题的能力。着眼优化公务员源头储备，统筹考虑编制空缺、干部队伍建设实际，积极争取招录名额，科学制定招考计划，合理设置报考条件，进一步加大经济金融、乡村振兴等急需紧缺职位人员招录，促进公务员队伍结构科学化、合理化，统筹好全县干部队伍培养需要，全力保障乡镇干部队伍稳定。依托“智慧党建”行动计划，在全县范围内推广使用“云南省公务员管理信息系统”，进一步规范全省公务员管理工作，让数据“线上跑”逐步取代人工“线下跑”不断提升公务员管理工作的信息化、规范化、科学化水平。坚持管在日常、严在经常，持续强化职级公务员和选调生日常监督管理，坚持用好考核“指挥棒”作用，建立健全平时考核制度，改进年度考核办法，加大考核结果运用，将考核结果作为干部选任、培养教育、管理监督、激励约束等方面的重要参考依据，增强“上”的责任感、形成“下”的危机感。用好用活职级职数，助推职务职级并行制度平稳运行和政策红利有序释放。

5.坚持以培育引进人才为支撑，聚集推动勐海发展的优秀人才队伍。紧扣勐海特点、区位优势，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，持续深化人才发展体制机制改革，把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来。塑造“勐海英才”工作品牌，增强人才工作的影响力、吸引力、凝聚力，整合各行业部门有关人才工作的政策、项目及资源，冠以统一的“勐海英才”品牌，发挥磁场作用，放大聚合效应。分层、分类建设一批人才工作阵地，强阵地、活载体，持续释放人才工作热度，展现人才工作活力，在勐海工人文化宫建设集人才发展中心、人才协会、人才孵化基地、社工之家、招才引智工作站等于一体的人才模块功能阵地，努力将其建设成为勐海人才工作综合示范点。以勐海“三个示范县”建设所需产业人才为支点，围绕人才引进符合生产需求、人才培养适应社会要求总体目标，聚焦服务乡村振兴、康养旅居、现代普洱茶产业第一线技能人才及研发人才，优化出台更多激励措施，集中力量引进、培养一批能够扎根一线、专心钻研业务的优秀人才，力求以重点突破带动整体提升，实现勐海人才工作破局突围。

6.坚持以作风革命效能提升为标尺，着力打造忠诚务实的组工干部。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，带头执行“四个一”制度，落实“周学、月讲、季考、年评”学习制度，持续开展“组工讲堂”，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，进一步提高组工干部思想理论水平和政治素养。围绕建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范机关要求，深入开展“五比五看五争当”活动和“对标先进，争创一流”主题实践活动，常态化开展公务员平时考核和“五好股室”评选，持续推进作风革命效能革命，为实现勐海跨越发展、实现党的二十大绘出的宏伟蓝图贡献智慧和力量。深入开展“清廉机关”建设，常态排查廉政风险点，完善防控措施，建立廉政档案；扎实开展警示教育，落实谈心谈话、廉政家访、廉政党课制度，全力支持纪检监察组监督执纪，推动“六大纪律”在全组织部门挺起来、严起来。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38名，其中：行政编制32名，工勤人员编制3名，事业编制3名（含参公）。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入920.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入885.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入34.93万元。

与上年对比增加198.27万元，增长27.45%，增加的原因主要是：一是在职实有人数较上年增加，人员经费收入增加；二是本年度将行政事业人员基础性绩效奖1—12月纳入部门预算安排，因此预算总收入较上年增加；三是项目预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入885.53万元，其中：本年收入885.53万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款885.53万元（本级财力885.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加220.01万元，增长33.06%，增加的原因主要是：一是在职实有人数较上年增加，人员经费收入增加；二是本年度将行政事业人员基础性绩效奖1—12月纳入部门预算安排，因此财政拨款收入较上年增加；三是项目预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出920.46万元。财政拨款安排支出885.53万元，其中：一般公共预算安排支出885.53万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出34.93万元。与上年对比增加198.27万元，增长27.45%，增加的原因主要是：一是在职实有人数较上年增加，人员经费支出增加；二是本年度将行政事业人员基础性绩效奖1—12月纳入部门预算安排，因此预算总支出较上年增加；三是项目预算支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出885.53万元，其中：基本支出760.33万元，项目支出125.20万元。比2022年预算数增加220.01万元，增长33.06%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出760.33万元，比2022年预算数增加127.77万元，增长20.20%。增加的原因主要是：一是在职实有人数较上年增加，人员经费支出增加；二是本年度将行政事业人员基础性绩效奖1—12月纳入部门预算安排，因此财政拨款基本支出较上年增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.33%，比2022年预算增加194.98万元，增长45.24%，增加的原因主要是：一是在职实有人数较上年增加，人员工资福利及社会保险费支出增加；二是政策性增资；三是本年度将行政事业人员基础性绩效奖1—12月纳入部门预算安排，工资福利支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.95%，比2022年预算减少70.73万元，下降48.32%，减少的原因主要是：本年度规范部门预算，将村（社区）组干部及县级选派驻村工作队员意外伤害保险资金纳入部门项目预算，基本支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.48%，比2022年预算增加2.80万元，增长5.18%，增加的原因主要是：勐海县非公有制经济组织和社会组织党组织书记人员较上年增加，生活补助支出增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.24%，比2022年预算增加0.72万元，增长66.67%，增加的原因主要是：因本年度在职实有人数较上年增加及资产老旧等办公需求，采购台式电脑较上年增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排125.20万元，如商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等开支。比2022年预算增加92.24万元，增长279.86%，增加的原因主要是：一是本年度规范部门预算，将村（社区）组干部及县级选派驻村工作队员意外伤害保险资金纳入部门项目预算；二是项目预算收入较上年增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行592.19万元，主要用于工资福利支出422.18万元，商品和服务支出168.21万元，资本性支出1.80万元；

2.2013250一般公共服务支出—组织事务—事业运行11.05万元，主要用于工资福利支出10.11万元，商品和服务支出0.94万元；

3.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出68.40万元，主要用于商品和服务支出28.50万元，对个人和家庭补助38.40万元，资本性支出1.50万元；

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休19.26万元，主要用于商品和服务支出1.71万元，对个人和家庭补助17.55万元；

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出59.69万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工养老保险单位配套部分）59.69万元；

6.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出29.84万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工职业年金单位配套部分）29.84万元；

7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.96万元，主要用于对个人和家庭的补助0.96万元；

8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗30.23万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工医疗保险单位配套部分）30.23万元；

9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.69万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工医疗保险单位配套部分）0.69万元；

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助20.65万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工公务员医疗补助）20.65万元；

11.2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.55万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工工伤、生育保险）2.55万元；

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.02万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工住房公积金单位部分）50.02万元；

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资134.67万元（其中：基本支出134.67万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴185.18万元（其中：基本支出185.18万元，项目支出0.00万元）

奖金87.78万元（其中：基本支出20.55万元，项目支出0.00万元）

绩效工资6.80万元（其中：基本支出20.55万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费59.69万元（其中：基本支出59.69万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费29.85万元（其中：基本支出29.85万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费30.92万元（其中：基本支出30.92万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费20.65万元（其中：基本支出20.65万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0.00万元）

住房公积金50.02万元（其中：基本支出50.02万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出17.85万元（其中：基本支出17.85万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费12.70万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出8.70万元）

手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

水费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）

电费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）

邮电费8.76万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出3.60万元）

差旅费9.50万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出1.50万元）

维修（护）费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

会议费0.50万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.20万元）

培训费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）

公务接待费2.50万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.50万元）

委托业务费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）

工会经费7.46万元（其中：基本支出7.46万元，项目支出0.00万元）

福利费3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用32.22万元（其中：基本支出32.22万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出101.73万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出97.20万元）

3.对个人和家庭的补助

离休费17.55万元（其中：基本支出17.55万元，项目支出0.00万元）

生活补助39.36万元（其中：基本支出39.36万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置3.30万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出1.50万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目31.64万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0.00万元。减少19.44万元，下降38.06%，减少的原因主要是：本年度农垦离休干部人员减少，公用经费、特需费及生活补助支出减少。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2023年政府采购预算11.74万元，其中：政府采购货物预算7.32万元、政府采购服务预算4.42万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加10.66万元，增长987.04%，增加的主要原因是：一是年度预算采购需求增多，采购复印纸预算增加；二是本年度公务车辆燃油费、辆保险费纳入采购预算；三是因本年度在职实有人数较上年增加及资产老旧等办公需求，采购台式电脑较上年增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为14.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为233次，共计接待2,333人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

        2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐海县委员会组织部2023年机关运行经费76.52万元，比上年减少70.95万元，下降48.11%，减少的原因是：村（社区）组干部及县级选派驻村工作队员意外伤害保险资金改为部门项目预算，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县人才发展中心，加挂勐海县村（社区）干部管理服务中心牌子。2023年日常公用经费0.94万元，比上年增加0.94万元，增长100%，增加的原因是：本年度新增下属事业单位1个，为：勐海县人才发展中心，加挂勐海县村（社区）干部管理服务中心牌子，事业单位日常公用经费支出增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党勐海县委员会组织部资产总额470.34万元，其中，流动资产3.76万元，固定资产463.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产3.53万元。与上年相比，本年资产总额减少11.83万元，其中固定资产减少8.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党勐海县委员会组织部无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53282218020300111

中国共产党勐海县委员会组织部2023年部门预算公开表20230225075424988.xlsx

中国共产党勐海县委员会组织部2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc