勐海县残疾人联合会决算公开情况检查说明

勐海县残疾人联合会决算公开情况检查

说明

根据《勐海县财政局关于2017年度预决算公开情况专项检查存在问题的整改通知》（海财监字[2017]28号）的通知，现将我会在此次检查工作中出现的问题作如下说明：

一、部门决算公开内容完整性和细化程度中

1.部门主要职责及机构设置情况中未列机构设置我单位的主要职能为“代表、服务、管理”残疾人，我单位为参公管理事业单位，下设机构一个即办公室，单位编制5人，实有在职人员8人。

2.决算收支增减变化情况说明

勐海县残疾人联合会2016年度收入合计519.85万元，其中：财政拨款收入519.85万元，占总收入的100%，与上年对比增119.77万元，增长29.94%，主要原因分析：职工年终调资增资，上级下达指标增加，托养中心建设项目开展。其中：2080304财政对工伤保险基金的补助0.11万元、2080305财政对生育保险基金的补助0.26万元、2080502事业单位离退休人员26.93万元、20801101行政运行92.59万元、2081102一般行政管理事务3.95万元、2081104残疾人康复200.81万元、2081105残疾从就业和扶贫67.67万元、2081199其他残疾人事业支出42.05万元、2089901其他社会保障和就业支出4.00万元、2100501行政单位医疗6.15万元、2100503公务员医疗补助4.02万元、2210201住房公积金6.68万元、2210203购房补贴4.29万元、2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出60.34万元。

勐海县残疾人联合会2016年度支出合计528.21万元。其中：基本支出148.98万元，占总支出的28.2％；项目支出304.83万元，占总支出的71.8％；与上年对比支出增加107万元，增长率25.4%。主要原因分析：人员调资导致人员工资加，二是上年度专项资金结余结转资金多，三是上级下达指标及基建资金增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县残疾人联合会机构正常运转的日常支出148.98万元。与上年对比增47.43%,主要原因分析：主要原因增加1人，调资增资，离休人员住房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.32％。其中：2080304财政对工伤保险基金的补助0.11万元、2080305财政对生育保险基金的补助0.26万元、2080502事业单位离退休人员26.93万元、20801101行政运行92.59万元、2081102一般行政管理事务3.95万元、2100501行政单位医疗6.15万元、2100503公务员医疗补助6.15万元、2210201住房公积金6.68万元、2210203购房补贴4.29万元。