中共勐海县委办公室

2016年部门决算整改情况说明

 

根据《勐海县财政局关于2017年度预决算公开情况专项检查存在问题的整改通知》（海财监字〔2017〕28号）的通知，我办对2016年部门决算公开情况检查中存在的问题作如下整改说明：

一、部门决算公开内容完整性和细化程度中

（一）部门主要职责及机构设置情况

2016年部门决算中，对单位职责和单位内设机构作了简写。现作说明：纳入中共勐海县委办公室2016年部门决算编报的单位共8个。分别是：中共勐海县委办公室、中共勐海县委编制办公室、勐海县农委办、勐海县委统战部、勐海县工商业联合会、勐海县总工会、共青团勐海县委员会、勐海县妇女联合。因为涉及单位多，未对每个单位内设机构及职责作一一说明。其中：中共勐海县委办公室单位内设5个机构：包括秘书股、督杳室（党代表联络股、信息股）、行政股、机要局（国家密码管理局）、保密委办公室（国家保密局），财务隶属关系：一级单位。

（二）决算收支增减变化情况说明

2016年总收入2,070.29万元，其中：财政拨款收入2,011.7万元，占本年收入的97.17%；其他收入58.59万元，占本年收入的2.83%。基本支出收入1,456.04万元，占本年收入的70.33%;项目支出收入614.25万元，占本年收入的29.67%。2016年总收入2070.29万元比2015年总收入2,063.43万元增加6.86万元,增0.33%, 其中: 财政拨款收入2,011.7元比2015年财政拨款收入1,984.6万元增加27.1万元,增1.37%；其他收入58.59万元比2015年其他收入78.83万元减20.24万元,下降25.68%。增减变化原因：财政拨款收入增加主要是年度调资增资及公务用车改革发放公务交通补贴等；其他收入减少主要原因是省、州给予补助直接进专户的工作经费减少。

2016年总支出2,216.52万元，比2015年总支出2,938.25万元减少721.73元，下降24.56%。其中：基本支出比上年增加59.53万元，增4.16%；项目支出比上年减少781.26万元，下降51.79%。增减变化原因：基本支出增加主要是年度调资增资及公务用车改革发放公务交通补贴等。项目支出减少主要是2130124农业组织化和产业化经营：2015年支出76.5万元，2016年支出0元，2130126农村公益事业2015年支出436.95万元，2016年支出0元。

（三）政府采购执行情况

2016年我单位采购支出为33.5万元，采购类型为货物，采购规模为小规模，资金来源：财政拨款资金27.5万元；其他资金6万元。

（四）专业性较强名词进行解释

我单位无专业性较强名词解释。

（五）细化说明因公出国（境）团组织及人数

我单位无因公出国（境）团组织及人数

（六）2016年我单位公务用车保有量9辆，比上年增加1辆，为云南省机要局购机要应急通讯车无偿划到勐海县机要局。公务用车购置费0元，公务用车运行维护费为34.51万元。

（七）国内公务接待的批次、人数

国内公务接待500批次，共有4898人，公务接待费为48.18万元。

二、我单位2016年部门决算编制目录已补公开。

中共勐海县委办公室决算说明目录.doc 

中共勐海县委办公室

　        2017年12月20日