按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海农垦局的收支均全部包含在部门预算中。

  一 基本职能及主要工作

（一）基本职能

勐海农垦局是在县委、县政府的领导下，负责推进、指导、协调全县农垦改革工作。

（二）主要工作

1、贯彻落实省、州和县委、县政府有关农垦工作的方针政策，为县委、县政府决策服务。

2、指导辖区内的农垦工作，协调相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。

3、完成县委、县政府交办的其他任务。

二 部门预算编制情况

我单位在职人员编制5人，财政全供养5人。车辆编制1辆，实有1辆。

三 部门基本情况

我单位是一级预算单位，单位基本性质为参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度。

四 2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入50.47万元，其中：财政拨款50.47万元。

2015年部门预算总支出万50.47元，比2014年42.46万元增8.01万元，增18.86%。财政拨款支出中基本支出35.46万元，比2014年27.46增8.00万元，增29.13%；项目支出15万元，与2014年持平。

（一）基本支出情况

2015年基本支出35.46万元，用于保障正常运转的日常支出。其中：工资和福利支出28.04万元；商品和服务支出4.57万元；对个人和家庭补助支出2.85万元。

基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、调高津贴标准、社会保障缴费数增加（医疗保险、大病险、工伤险、生育险、住房公积金）等。

（二）项目支出情况

2015年预算项目支出15万元。其中：商品和服务支出15万元，主要是农垦局工作经费,用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、汽车燃油费、公务接待费、办公设备购置费等支出。

 

 

附表：1、西双版纳州勐海县农垦局2015年部门收支预算总表

2、西双版纳州勐海县农垦局2015年部门财政拨款支出预算总表

3、西双版纳州勐海县农垦局2015年部门单位基本信息表一

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