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勐海县人民政府办公室2016年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县人民政府办公室是为全县服务的国家机关，是协助政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。根据有关法律法规和政策，协助政府领导抓好政策指导和组织协调工作的机构。
（二）2016年度重点工作任务介绍
协助处理好各乡镇人民政府及各部门向县人民政府反映的重要问题，协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理。处理好上级有关部门下发给县人民政府办公室的涉及部门管理机构业务或应由部门管理机构办理的文电的转送工作等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人民政府办公室2016年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：
1.勐海县人民政府办公室
2.勐海县人民政府接待办公室
3.勐海县信访局
4.勐海县应急办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民政府办公室2016年末实有人员编制60人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制12人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员11人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。
离退休人员19人。其中：离休2人，退休17人。
实有车辆编制15辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民政府办公室2016年度收入合计1221.28万元。其中：财政拨款收入1212.58万元，占总收入的99%；其他收入8.7万元，占总收入的1%。与上年对比增加14.66万元，主要原因：提高工资标准及补发工资等。
二、支出决算情况说明
勐海县人民政府办公室2016年度支出合计1215.71万元。其中：基本支出1195.71万元，占总支出的98％；项目支出20万元，占总支出的2％。与上年对比增加60.21万元,主要原因：提高工资标准及补发工资；2015年度综合考核奖励。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障政府办公室正常运转的日常支出1195.71万元。与上年对比上升3%,主要原因是调整及补发工资和2015年综合考核奖及人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.14％；离休费、退休费等对个人和家庭的补助占基本支出的24.85％；办公设备购置等占基本支出的2.18％。
（二）项目支出情况
2016年度政府法律顾问经费，用于勐海县法律顾问聘用劳务费20万元。与上年对比项目支出增加20万元,主要原因：2015年政府法律顾问费在基本支出中列支。法律顾问接受县政府委托，办理法律事务，提供法律咨询。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1209.45万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加88.47万元,主要原因分析提高工资标准及补发工资；2015年度综合考核奖励。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出945.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
2.公共安全（类）支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于禁毒管理支出；
3.社会保障和就业支出147.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、未归口管理的行政单位离退休、其他社会和保障就业支出等；
4.医疗卫生与计划生育支出57.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。
5.住房保障支出38.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于住房公积金、购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为366万元，支出决算为170.61万元，完成预算的46.61%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为58.15万元，完成预算的38.01%；公务接待费支出决算为112.46万元，完成预算的52.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年以来，我办公室严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众《八项规定》和《党政机关厉行节约》等规定的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，进一步加大对“三公”经费支出管理力度，按照“只减不增”原则，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，确保三公经费支出进一步压缩，挤出更多的资金用于加强和改善民生。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少44.1万元，下降20.54%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少16.04万元，下降21.62%；公务接待费支出决算减少28.06万元，下降19.97%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：2016年以来，我办公室按照“只减不增”原则，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出58.15万元，占34.08%；公务接待费支出112.46万元，占65.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出58.15万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出58.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于下乡、出差、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出112.46万元。其中：
国内接待费支出112.46万元，共安排国内公务接待1875批次，接待人次10625人。主要用于政府相关工作发生的接待支出。
无国（境）外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县人民政府办公室2016年机关运行经费支出439.94万元，比上年减少18.73万元，下降4.08%,主要原因：我办公室按照“只减不增”原则，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、车辆运行维护费、接待费等。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
