当前位置: 勐海县农垦局2016年度部门决算
勐海县农垦局2016年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海农垦局是在县委、县政府的领导下，负责推进、指导、协调全县农垦改革工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.贯彻落实省、州和县委、县政府有关农垦工作的方针政策，为县委、县政府决策服务。
2.指导辖区内的农垦工作，协调相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。
3.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县农垦局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农垦局2016年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农垦局2016年度收入合计93.29万元。其中：财政拨款收入72.29万元，占总收入的77.49%；其他收入21万元，占总收入的22.51%。与上年对比增加38.01万元，主要原因：1.2016年提高工资标准及补发工资；2.省农垦局拨入扶贫技能培训工作经费20万元；3.省农垦局拨入财务能力建设经费1万元。
二、支出决算情况说明
勐海县农垦局2016年度支出合计88.96万元。其中：基本支出88.96万元，占总支出的100％。与上年对比增加33.68万元,主要原因：1.2016年提高工资标准及补发工资；2.省农垦局拨入扶贫技能培训工作经费20万元；3.省农垦局拨入财务能力建设经费1万元。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障农垦局正常运转的日常支出88.96万元。与上年对比增加33.68万元,主要原因：2016年提高工资标准及补发工资；省农垦局拨入扶贫技能培训工作经费及财务能力建设经费1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.58％；对个人和家庭的补助占基本支出的15.49%；其他资本性支出占基本支出的0.84%。
（二）项目支出情况
2016年度我局无用于专项业务工作的经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农垦局2016年度一般公共预算财政拨款支出72.21万元,占本年支出合计的81.17%。与上年对比增加16.93万元,主要原因： 2016年提高工资标准及补发工资，2015年综合考核奖励。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于行政运行；
2.社会保障和就业支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；
3.医疗卫生与计划生育支出5.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；
4.农林水支出62.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于农垦运行；
5.住房保障支出3.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县农垦局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.48万元，完成预算的60.5%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.08万元，完成预算的69.33%；公务接待费支出决算为2.76万元，完成预算的55.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年以来，我局严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众《八项规定》和《党政机关厉行节约》等规定的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，进一步加大对“三公”经费支出管理力度，按照“只减不增”原则，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，确保三公经费支出进一步压缩，挤出更多的资金用于加强和改善民生。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.13万元，下降51.45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降36.97%；公务接待费支出决算减少3.91万元，下降58.62%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局按照“只减不增”原则，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占42.98%；公务接待费支出2.76万元，占57.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.76万元。其中：
国内接待费支出2.76万元，共安排国内公务接待28批次，接待人次230人。主要用于接待州局、农场管委会、生产小组到我局开展工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县农垦局2016年机关运行经费支出14.76万元，与上年对比减少4.49万元,主要原因分析我局按照“只减不增”原则，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、车辆运行维护费、接待费等。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
