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勐海县委老干部局2016年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
管理全县离休干部和处级以上退休干部，贯彻落实党中央、国务院离退休制度的有关规定，确保老干部“两项待遇”的落实。（二）2016年度重点工作任务介绍
勐海县委老干部局做到年初有工作计划、年中有督促检查，半年有总结，各项内部制度健全，同时按时完成上级交办的各项工作任务。初步形成“重要工作重点抓，中心工作集中抓，常规工作分头抓”的工作格局。2016年，主要开展了以下工作：
（一）“两项待遇”落实情况
一是继续落实老干部政治待遇。在完善工作制度的基础上，进一步完善了老干部学习制度，增强了老干部的政治思想观念，逐步规范了为老干部做好服务工作的运行机制。继续坚持每月的10日和20日两次离退休老干部集中政治理论学习的制度，至今，共组织老干部集中学习20次，参加学习的老干部达200多人次，从而激发了老同志的政治热情,收到了良好的政治效果和社会效果。组织离退休干部开展了一系列庆祝中国共产党成立95周年和长征胜利80周年活动，例如：7月1日上午，在县委小礼堂，组织离退休干部收看了习近平总书记的“七一”讲话；7月28日，组织了全县处级以上退休干部到打洛镇参观中国远征军作战遗址，深情缅怀革命先烈的丰功伟绩，大力弘扬革命光荣传统； 10月21日，在县委小礼堂，组织离退休老干部代表收看纪念红军长征胜利80周年活动，等等。
二是坚持为老干部订阅《人民日报》、《云南日报》、《西双版纳报》、《中国老年报》、《云南老年报》、《半月谈》、《求是》、《金色时光》等报刊杂志。使老干部始终在思想上、行动上与各级组织保持一致，自觉做到政治坚定，思想常新，与时俱进。
三是圆满完成春节和敬老节慰问工作。在县委的统一安排部署下，把春节和敬老节走访慰问老干部工作列入工作日程，精心组织，周密安排。春节前夕，除看望慰问州内居住的老干部外，还组织工作人员先后到昆明、大理、红河等地入户对异地安置的离退休干部进行了走访慰问，共看望了75位离休老干部、2位享受副厅级待遇退休干部、56位处级以上退休干部和135位遗孀，发放慰问金共计87900元。在敬老节来临之前，于2016年9月13日—9月30日，对全县61名离休干部开展了上门走访慰问工作，发放慰问金30500元。在慰问的过程中，认真征求老干部对县委县政府工作的意见和建议，帮助他们解决实际问题，切实把党和政府对老干部的关心和问候送到家。
四是做好日常管理服务工作。坚持“五必访”，即老干部生病住院必访、新春佳节必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访，丧葬大事必访。2016年以来，勐海县委老干部局就离退休干部党组织建设和思想政治建设、老干部工作目标管理责任制等问题对部分离退休干部进行了走访调研，征求意见和建议，帮助他们解决在“两项待遇”落实中存在的一些具体问题。
五是召开了全县老干部工作会议。遵照中央老干部工作“只能加强、不能削弱，只会加强、不会削弱”的方针，按照省委老干部局“1236”和老干部工作“转型、转变、转轨”工作思路。为了使老干部工作在工作内容、工作模式、工作方式和工作举措上有所创新，不断开创老干部工作新局面，2016年6月3日，召开了全县老干部工作会议。
六是认真落实离退休干部就近就便参观考察制度。为认真贯彻落实老干部政治待遇，丰富老干部的生活，提高老干部的生活质量，使老干部老有所为、老有所乐，达到安度晚年、延年益寿的目的。勐海县委老干部局于2016年7月22日早9:00在老干部活动中心组织离休老干部开展了一场别开生面的趣味活动。2016年7月28日，组织处级退休老干部到打洛镇参观考察益民农产品专业合作社、勐景来美丽乡村建设、曼火景直过民族（布朗族）发展变化、国门党建文化长廊等。此外，在“8.1”建军节来临之际，让大家接受一次爱国主义教育活动，激发广大退休干部奉献余热、维护稳定和积极为党的事业增添正能量的热情，还组织了全县处级以上退休干部参观中国远征军作战遗址，深情缅怀革命先烈的丰功伟绩，大力弘扬革命光荣传统。2016年11月18日，勐海县委老干部局组织处级以上退休老干部前往勐宋乡大曼吕村委会参观考察扶贫工作，实地察看了扶贫工作开展情况，部分处级退休干部及相关人员共30余人参加了活动，实地参观了贺南片区养鹅基地、曼吕村委会红桃种植基地、曼吕傣异地搬迁、曼吕村委会百企帮百村等扶贫开发项目。
七是关注老干部的身体健康。为了增强老干部的自我保健、防病强身的意识和能力，树立科学健康的生活方式，营造“人人享受健康”的氛围，9月2日，勐海县委老干部局邀请勐海县人民医院在县老年大学教室举办了“老年人健康知识讲座”，老年大学学员、离退休干部和老干部局干部职工共100余人参加了该讲座。10月份，组织全县离休干部进行了体检，在勐海县现有69名离休干部（含易地安置）中，实际有37名进行了体检，体检费共18085元。
八是我局把规范管理老年大学日常工作，提高服务管理能力和教学质量作为工作重点，做了大量细致的工作。今年以来，在活动的组织上，力求推陈出新，始终保持阵地的吸引力和凝聚力，坚持了五个结合：一是坚持政治性活动与文化娱乐体育健身的结合；二是坚持日常活动与大型活动的结合；三是坚持自娱自乐与竞技比赛的结合；四是室内活动与室外活动的结合；五是组织活动与发挥作用的结合。2016年主要开展了以下工作：一是做到年初有教学计划、年终有总结。二是做好学籍管理登记工作。三是根据老年人的需求，及时调整和安排课程。四是教学成果取得成效。例如： 3月2日，在“勐海县门协迎新年门球邀请赛”上，县老年大学（黎明点）门球班取得了第一名； 6月3日，勐海县老年大学黎明点参加黎明农场第一届广场舞大赛获二等奖。五是积极开展和参加各类活动。例如： 2月1日，勐海县老年大学举行了2016年“迎新春”文艺演出； 3月8日，勐海县老年大学（黎明点）开展了健步走活动； 4月7日，勐海县老年大学黎明点参加重庆知青赴滇45周年回访联欢晚会； 6月3日，勐海县老年大学黎明点参加黎明农场第一届广场舞大赛获二等奖； 6月3日—7日，县老年大学艺术班到浙江省东阳市参加“2016年全国健身球操之乡”交流活动； 6月9日，县老年大学举行包粽子比赛活动；6月17日，勐海县老年大学黎明点组织全体学员到景洪花卉园和州民族博物馆进行户外课堂活动；6月24日，参加了州委老干部局主办的“傣乡儿女永远跟党走”文艺联欢晚会；6月30日，县老年大学开展“庆祝建党95周年”文艺演出活动；7月26日，县老年大学黎明点到敬老院开展献爱心活动；7月27日，县老年大学黎明点到曼光景养村开展户外课题活动，8月24日，勐海县老年大学黎明点学员一行50余人到黎明社区戒毒（康复）中心进行慰问演出，演出活动紧紧围绕“两学一做”为主题，为戒毒康复学员们献上了一台精彩节目，取得了良好的社会效益和教育效果。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入老干部局2016年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
县委老干部局2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县委老干部局2016年度收入合计265.29万元。其中：财政拨款收入265.29万元，占总收入的100%，与上年对比增17.94%，主要原因分析：春节慰问离退休老干部，职工年终调资增资，离休干部体检费。
二、支出决算情况说明
县委老干部局2016年度支出合计265.29万元。其中：基本支出259.16万元，占总支出的97.68％；项目支出6.13万元，占总支出的2.32％；与上年对比增加14.05%，主要原因分析：春节慰问离退休老干部，职工年终调资增资，离休干部体检费。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障县委老干部局机构正常运转的日常支出259.16万元。与上年对比增14.02%,主要原因分析：春节慰问离退休老干部，职工年终调资增资，离休干部体检费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.31％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障县委老干部局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.00万元。与上年对比持平,具体项目开支及开展工作情况老干部活动经费5万元、老干部特困经费5万元。主要用于：老干部就近就地考察活动；对老干部的走访慰问活动；五必访活动（老干部生病住院必访、新春佳节必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访、丧葬大事必访。2016年来，看望住院离退休干部10人次，办理丧事10人。）；为老干部阅览室订阅报刊杂志。老年大学经费9万元，主要用于：老年大学日常管理，授课老老师及黎明点管理人员的费用，开展各种文艺活动等的费用。老年大学以“老有所为、老有所乐”为办学宗旨，把规范管理老年大学日常工作，提高服务管理能力和教学质量作为工作重点。2016年结业275名学员，其中勐海校点开设四个班共招收160人，黎明校点开设4个班共招收115人,老年大学规范教学管理。做好学籍管理登记工作的同时，做好教学计划，要求遵守课程安排，严格考勤，安排政治理论课，每班不少于4节。积极参与各种文艺交流。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况县委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出259.16万元,占本年支出合计的97.68%。与上年对比增14.02%,主要原因分析春节慰问离退休老干部，职工年终调资增资，离休干部体检费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出259.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于：（1）工资福利支出932,638.40元,比上年增加332,294.78元,增长55.35%,变动原因:2016年调资增资；（2）商品和服务支出265,251.45元,比上年减少219,687.49元,减少82.82%,变动原因:2015年增设了老年大学黎明点,房屋修缮费、办公购置费等费用增加；（3）对个人和家庭的补助支出1,391,902.47元,比上年增加244,571.27元,增长21.32%,变动原因:将自治州津贴、年终考核、离休干部2015-2016年体检费列入对个人和家庭的补助中。(4)其他资本性支出1,800.00元,比上年减少91,640.00元,减少98.07%,变动原因: 2015年购置老年大学教学及娱乐办公设施。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
县委老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为2.99万元，完成预算的49.83%。其中：公务用车运行费支出决算为1.53万元，完成预算的25.50%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的24.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为认真贯彻落实中央八项规定和省委实施办法，确保“三公”经费各项费用只减不增，我单位加强财务收支管理，积极控制“三公”经费开支，有效控制行政成本，确保实现年度各项指标控制目标。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.76万元，下降58.86%。其中：公务用车运行费支出决算减少1.81万元，下降54.19%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长3.42%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：往年年末都会购买下一年公车用油及对公车的运行维护,今年由于资金紧张,未购公车用油及维护。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
216年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出1.53万元，占51.17%；公务接待费支出1.46万元，占48.83%。具体情况如下：
1. 公务用车运行维护费支出1.53万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作及对离退休老干部的走访慰问所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出1.46万元。其中：
国内接待费支出1.46万元，共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与老干工作相关单位发生的接待支出发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
县委老干部局2016年机关运行经费支出26.70万元，与上年对比减少49.15%,主要原因分析：2015年购置老年大学教学及娱乐办公设施。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；平时走访、重大节假日看望慰问离休老干部经费。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
