中共勐海县委办公室2016 年度部门决算

（公开说明）

 

第一部分  县委办概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

中共勐海县委办公室是一个综合部门，是县委机关的枢纽和桥梁，围绕县委的中心工作及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委的决策、决定的部署落实和督促检查，调查研究、收集反馈信息。承担县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作。负责县委各种会议的安排、组织和会议服务工作；负责县委领导重要活动的协调安排，沟通联络上下左右，为领导、为部门、为基层服务，协同县委各组成部门积极开展工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，在县委、县政府的正确领导下，县委办公室坚持以科学发展观和党的十八大、十八届三中四中五中六中全会精神为指导，以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、考察云南重要讲话和庆祝建党95周年大会上的讲话精神为主线，紧紧围绕县委中心工作，按照“高标准、严要求、争一流”的工作目标要求，充分发挥领导参谋助手、上下联系纽带作用，积极服务领导、服务部门、服务基层，主动融入推动扶贫开发、禁毒工作、基层党建“三推进”及经济社会发展各项工作，通过全办上下的协调配合和攻坚克难，保持了办公室各项工作的高效有序运转。

1．以“两学一做”为契机，夯实理论学习基础。县委办公室以习近平对中办工作提出的“五个坚持”要求为目标，以打造一支政治素质高、业务能力强、工作作风实、社会反映好的干部队伍为出发点和落脚点，以“两学一做”学习教育为契机，积极开展多种形式的学习教育活动。一是年初制定了县委办公室2016年学习计划，全年按照计划开展学习，稳固提升干部职工综合素质，共组织全体干部职工集中开展各类学习34次、自学22次。二是学习内容广泛多样。学习内容涉及《中国共产党章程》《准则》《条例》《中华人民共和国宪法》《公务员法》，《关于做好〈习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编〉学习宣传贯彻工作的通知》《王岐山同志在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的工作报告》《严肃换届纪律文件选编》《县委书记洪国正同志在勐海县第四轮禁毒防艾人民战争动员大会上的讲话精神》《在维护社会安定团结中充分发挥基层党组织作用的通知》等各级违反中央八项规定的各类通报等多方面知识。

2．强化办公能力，提升服务水平。一是着力抓实抓严文会关。县委办公室严格执行中央八项规定和省州县关于改进文风会风、改进新闻报道的相关要求，落实上级精简、高效办文办会的总要求，切实履行写文、讲话“短、实、新”的要求，确保文稿服务的质量和效率，完成《中共勐海县委执政纪要》的年度编撰任务。2016年共收文办理2548件（密级237件），制发文件821件。进一步严肃会风会纪，全面确保了全县性重大活动、党代会、县委全会、专题会议、视频会议等的服务保障工作，承办各类会议120次，通报违反会风会纪情况6次20个部门单位；开展工作落实情况通报4次21个部门单位，通报驻村工作人员在岗情况1次4人。二是信息督查工作取得新突破。进一步强化信息报送工作，建立健全了信息网络报送、采用、表彰、通报机制和信息报送应急机制，推动党委信息工作迈上新台阶。共印发《信息专报》25期、《信息》31期713条、信息通报4期，超额完成州上采用任务数的243%。开展集中督查1次、跟踪督查5次，制定下发《督查通报》9期，向州委督查室上报《督查专报》21期，向省委督查室上报9期，做到了按时按质按量上报各项工作情况。印发《督促检查情况》76期，《查办件办理情况》24期，共督办重点项目、重点工作182项。三是加强调查研究。根据上级精神和县委领导意图，组织、协调力量开展专题调研，撰写反映基层实际的调研报告5篇。同时，积极主动做好县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作。如紧紧围绕县委工作中心，积极主动参与《勐海县“直过民族”脱贫攻坚素质提升工程实施意见（试行）》及11个实施方案的起草工作。同时，积极主动加强与州委改革办的沟通衔接，督促指导改革9个专项小组抓好各项改革工作。出台了23个改革方案和实施意见，部署了33项重大改革事项；向州委改革办总结上报改革三年工作总结；《勐海县力推生态立茶与文化兴茶融合发展》被省州改革快报采纳。四是做好党代表的联络服务。在日常工作中，县委办公室积极主动联络好服务好各级党代表，年内邀请各级党代表列席县委人大常委会会议52人次。勐海县第十二次党代会后，完成《中国共产党勐海县第十二次代表大会材料汇编》，及时整理并下发《关于办理在县委第十二次党代会期间征求到的意见建议的通知》。五是精打细算促节约。加强和完善后勤服务管理制度，支持配合完成全县公务用车制度改革工作，确保全县重大活动、重要接待、重要服务等后勤服务管理、基础保障和安全工作保障到位，实施节能降耗减排，厉行节约成效明显。2016年，办公费用支出129017.42元，支出同比下降60.8%；公务接待费支出301299元，同比下降37.4%；公车燃修费用支出246348.76元，同比下降43.35%。六是机要运行安全可靠。以“确保密码使用优质高效，确保密码管理安全可靠”为机要工作目标，强化值班安全管理，认真履行密码工作职责，圆满完成了各项工作任务。

3．强化责任意识，抓好扶贫工作。一是从办公室抽调懂民族语言的少数民族干部下派担任驻村扶贫工作队员，到挂帮的勐宋乡糯有村委会大糯有村开展扶贫工作，兼任第一书记，切实解决好驻村扶贫工作队员生活方面的困难和问题，深入了解民情，掌握贫困户所需、所求，科学制定扶贫方案，认真落实扶贫措施，确保如期脱贫。二是针对挂包村大糯有小组贫困户多、脱贫难度大的实际，办公室采取了每位干部职工联系贫困户2户，科级领导干部和扶贫工作队员联系4户贫困户的挂包办法，分批深入挂包点大糯有村开展调查走访工作，进一步摸清、核实贫困户基本情况，为实施精准扶贫打牢基础。三是采取多种方式扶贫。开展春节走访慰问贫困户，向80户贫困户发放食用油、毛毯；为45户贫困户解决玉米种407包，水稻种271包，解决缺口仔猪60头，猪饲料70包，尿素70包，解决金线莲种植4万元建设启动资金，支持开展文体娱乐活动，丰富群众民族文化生活，联合开展“三八”妇女节活动，共为大糯有村投入扶贫工作经费达9.48万元。通过大力实施通村道路建设、入村道路建设，大糯有村民小组的交通条件得到了很大改善，产业发展项目顺利推进，易地搬迁项目和村容村貌整治正在实施中。

4．强化忧患意识，抓好禁毒、党建等工作。一是在“6·26”国际禁毒日来临之际，到扶贫挂包点大糯有村开展禁毒宣传，发放各类禁毒宣传材料300余份，切实做好挂包联系点的禁毒宣传工作。关心支持糯有小学的建设发展，开展六一儿童节慰问，帮助协调解决好教育教学中的困难和问题，开展禁毒防艾宣传。二是与干部职工签订《勐海县创建“无毒家庭”承诺书》30份，增强干部职工拒毒、防毒的意识和能力。抓好办公室管理的门面承租户的禁毒宣传工作，确保政策宣传到位，营造禁毒宣传教育的氛围。三是坚持民主集中制，实行班子成员分工协作，认真履行“一岗双责”，坚持集体议决“三重一大”事项，共召开主任办公会议14次，议决事项61项，形成《主任办公会会议纪要》14期。四是坚持抓好“三推进”工作，全面加强组织建设，完善办公室党支部“三会一课”制度，认真履行党支部抓党风廉政建设的主体责任，始终坚持把纪律规矩挺在前面，深入推进惩治和预防腐败体系建设和党风廉政建设责任制的落实，为做好各项工作提供坚强的政治和纪律保证；加强与挂包村党总支和党支部的对接联系，经常性组织开展学习、讨论和互帮互助等活动，开展趣味性联谊活动，组织村民开展参观学习活动，推进挂联工作不断取得新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县委办公室2016年度部门决算编报的单位共6个，分别是：中共勐海县委办公室、中共勐海县委机构编制办公室、县委县政府农村工作委员会办公室、中共勐海县委统一战线工作部、勐海县工商业联合会、勐海县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县委办公室2016年末实有人员编制68人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制13人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员13人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员35人。其中：离休1人，退休34人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆9辆。

 

   第二部分  勐海县委办公室2016年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

勐海县委办公室2016年度收入合计2,070.29万元。其中：财政拨款收入2,011.7万元，占总收入的97.17%；其他收入58.59万元，占总收入的2.83%。与上年对比，2016年收入比2015年收入数2,063.43万元增加6.86万元，其中财政拨款收入比2015年收入数1,984.6万元增加27.1万元；其他收入比2015年收入58.59万元减少20.24万元。主要原因分析:财政拨款收入增加主要是2016年8月开始发放公务交通补贴，调整人员工资及财政补助工伤、生育、行政单位医疗、公务员医疗及住房公积金增加;其他收入减少主要是上级补助工作经费及华能项目资金减少。

二、支出决算情况说明

勐海县委办公室2016年度支出合计2,216.52万元。其中：基本支出1,489.33万元，占总支出的67.19％；项目支出727.19万元，占总支出的32.81％。与上年对比，2016年支出比2015年支出数2,938.25万元减少721.73万元；其中：基本支出比2015年支出数1,429.8万元增加59.53万元，项目支出比2015年支出数1,508.45万元减少781.26万元。主要原因分析:基本支出增加主要是2016年8月开始发放公务交通补贴，调整人员工资及财政补助工伤、生育、行政单位医疗、公务员医疗及住房公积金增加；项目支出减少主要是：2015年文化体育和传媒支出42.54万元（“小广场大喇叭”建设补助），2016年度文化体育和传媒支出0万元；2015年农林水支出1,357.69万元，2016年农林水支出651.03万元，减少706.33万元（新农村建设工作队专项补助资金减少157.67万元，州级新农村建设和山区综合开发减少503.45万元）；2015年其他支出88.72万元，2016年其他支出41万元，减少47.72万元（华能百千万工程款）。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县委机关机构正常运转的日常支出1,489.33万元。与2015上年1,429.8万元对比增加59.53万元,主要是2016年8月开始发放公务交通补贴，调整人员工资及财政补助工伤、生育、行政单位医疗、公务员医疗及住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.72％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县委机关机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出727.19万元。与2015年1,508.45万元对比减少781.26万元,主要是2015年文化体育和传媒支出42.54万元（“小广场大喇叭”建设补助），2016年度文化体育和传媒支出0万元；2015年农林水支出1,357.69万元，2016年农林水支出651.03万元，减少706.33万元（新农村建设工作队专项补助资金减少157.67万元，州级新农村建设和山区综合开发减少503.45万元）；2015年其他支出88.72万元，2016年其他支出41万元，减少47.72万元（华能百千万工程款）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2,158.54万元,占本年支出合计的97.38%。与上年对比，2016年一般公共预算财政拨款比2015年度一般公共预算财政拨款支出2,801.55万减少643.01万元,主要是2015年文化体育和传媒支出42.54万元（“小广场大喇叭”建设补助），2016年度文化体育和传媒支出0万元；2015年农林水支出1,357.69万元，2016年农林水支出651.03万元，减少706.33万元（新农村建设工作队专项补助资金减少157.67万元，州级新农村建设和山区综合开发减少503.45万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,086.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.35%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。其中：工资福利支出451.6万元，占一般公共服务支出的41.56%；商品和服务支出391.7万元，占一般公共服务支出的36.04%；对个人和家庭补助支出180.75万元，占一般公共服务支出的16.63%；其他资本性支出62.66万元，占一般公共服务支出的5.77%；

2．公共安全（类）支出1.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于禁毒防艾先进集体及个人奖0.75万元，禁毒工作经费1万元；

3．社会保障和就业（类）支出260.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于缴纳职工工伤、生育险，发放离退休人员工资；

4．医疗卫生与计划生育（类）支出69.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；

5．城乡社区（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于保障县城乡统筹转户工作领导小组办公室日常工作开展；

6．农林水（类）支出687.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.83%。主要用于勐海县美丽宜居乡村建设等；

7．住房保障（类）支出47.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于缴纳职工住房公积金及退休人员购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为140.37万元，支出决算为82.69万元，完成预算的58.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为34.51万元，完成预算的67.73%；公务接待费支出决算为48.18万元，完成预算的53.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩“三公经费”规模。一是严格控制“三公”经费支出管理；二是严格按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，杜绝以各种名义用公款消费；严把公务接待标准，严格执行报销制度，不提高接待标准；三是根据公务用车管理相关规定严格管理公务用车配备使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少40.42万元，下降32.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少25.42万元，下降42.42%；公务接待费支出决算减少15万元，下降23.74%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2016年8月开始实行公务用车改革，规范公务用车使用管理，对车改后多余车辆进行封存，使公务用车运行维护费用减少，其次严格按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，杜绝以各种名义用公款消费；严把公务接待标准，严格执行报销制度，不提高接待标准，公务接待明显下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出34.51万元，占41.73%；公务接待费支出48.18万元，占58.27%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行维护费支出34.51万元。其中：

公务用车运行维护支出34.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆等。

2．公务接待费支出48.18万元。其中：

国内接待费支出48.18万元，（其中：外事接待费支出0万元），接待人次4898人（其中：外事接待人次0人）。主要包括各省、州、市（县）各级领导、各相关部门来我县出席会议、检查指导、调研考察、学习交流，各乡镇农场党委、政府（管委会）、村委会（生产队）、村小组（居民小组）、驻村扶贫工作人员等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县委办公室2016年机关运行经费支出441.75万元，与上年对比减少93.52万元,主要是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，我单位进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩各项经费开支规模。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件2 勐海县委员会办公室(决算公开表）.xls
附件1 勐海县委员会办公室批复表.xls