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共青团勐海县委2016年度部门决算
第一部分 团县委概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是联系青年的桥梁和纽带。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年，在县委和团州委的领导下，团县委全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻省委、州委、县委全会精神，按照中央、省委、州委党的群团工作会议的安排部署，紧贴中心求作为，紧贴青年促发展，紧贴基层抓建设，团结带领全县各级团组织和广大团干部认真履行团的基本职能，为全县“十三五”开好局起好步，推动跨越发展，与全国全省全州同步全面建成小康社会，谱写好中国梦勐海篇章贡献青春力量。
1.扎实推进青年创业“小额贷款”和“两个10万元”微企培育工作。年初，按照团州委的任务分配，结合前期调查的青年创业贷款需求，及时下发通知至各乡镇（农场）团委，规范贷款申请程序及申请资料，保障贷款青年的还款率，按要求完成上级下达目标任务，共为45名青年发放了“贷免扶补”创业贷款396万元，为20名青年发放了“小额担保”171万元。认真抓好“两个10万元”微企培育工作，按要求完成上级下达目标任务，共为5家小微企业申请办理了补助金15万元，2家小微企业享受邮储银行的10万元贷款。结合青年创业和技能扶贫专项行动，积极组织辖区青年参加各项技能培训，提高创业就业水平。为有效搭建青年创新创业平台，增强广大青年创新创效、就业创业能力，发现、培育和选树创新创业人才，进一步推动“大众创业、万众创新”，组织县职业高级中学学生参加“挑战杯——彩虹人生”职业学校创新创效创业大赛，申报了“香茗宴”（餐饮摆台）创意设计和“古韵香茗”茶室创业计划书，其中，“古韵香茗”茶室创业计划书获得了全省决赛资格。
2.发挥职能，积极参与勐海县毒品重点整治工作。团县委切实把禁毒工作作为一项重点工作来抓,结合共青团工作实际，充分发挥青年志愿者在禁毒宣传中的桥梁和纽带作用，围绕不断提高广大青少年禁毒意识，多渠道多方式地广泛开展禁毒宣传教育活动，使之成为全县青少年自觉抵制毒品的主观意愿和自觉行动。一是成立了以团县委书记为组长，各基层团组织负责人为成员的禁毒宣传工作组，具体负责组织本区域内的禁毒宣传教育活动，切实增强禁毒责任感和使命感。二是强化措施，把开展禁毒宣传工作作为考核各基层团委年度工作的一项重点内容，强调以易涉毒品危害的青少年这一高危群体为宣传对象，以社区、学校、单位、场所、乡村、家庭、寺庙单位为重点区域，以宣传教育为主，以帮助教育为辅，最大范围调动青少年参与禁毒宣传的积极因素。三是利用各种媒体和载体广泛宣传。各基层团组织充分发挥自身优势，与相关职能部门密切配合，结合实际，充分运用微博、QQ、互联网等媒体及所属宣传舆论阵地开展形式多样的宣传，努力掀起全民禁毒的热潮。有效利用广播、宣传栏、黑板报等内容丰富的宣传媒介，有重点、有针对性的张贴禁毒标语和悬挂禁毒宣传图，发放禁毒宣传材料。依托2016共青团联系服务农村青年月、“学雷锋纪念日”、“五四”等重要时间节点，把禁毒宣传活动与共青团工作、科技文化、普法教育相结合，动员广大青少年广泛宣传毒品对社会、家庭、个人造成的严重危害，积极宣传禁毒工作面临的形势和困难，形成了强大的工作合力。印制了6万份“无毒青春-健康生活”禁毒宣传单，6万份“行动起来，向‘零’艾滋病迈进”宣传单，以及6万份印有共青团字样的宣传袋。联合禁毒委成员单位在城区、乡村、学校等地大力开展禁毒宣传教育、预防艾滋病、平安勐海等宣传教育活动，共发放宣传材料27800余份；邀请心理老师深入勐海县拘留所为涉毒青少年进行专业的心理辅导，帮助他们戒除心瘾，从心理上淡化对毒品的依赖，培养他们的心理自救意识，奠定心理康复的心理环境。10月10日，深入扶贫挂钩联系点布朗山乡章家四组开展禁毒宣传教育活动，组织群众观看禁毒宣传纪录片，让广大群众深刻认识毒品危害，有力地提高了群众防拒毒品的能力。
3.胜利召开共青团勐海县第十四次代表大会。大会选举产生共青团勐海县第十四届委员会委员23名、候补委员10名，选举产生共青团勐海县第十四届常务委员会委员6名，选举产生了共青团勐海县第十四届委员会书记1名、副书记1名。顺利召开了少年先锋队勐海县第三次代表大会。选举产生了新一届县少工委委员、主任、副主任，并聘请了新的少先队总辅导员、副总辅导员和各学校大队辅导员。
4.坚持全团带队，强化少先队工作。一是抓实少年儿童思想道德教育。积极开展“牵手红领巾 相约中国梦”、“你好，红领巾”、“开学第一课”等主题队日活动。不断引导广大少年儿童对党和社会主义祖国的朴素感情，增强少年民族责任感。二是落实少先队活动和课程载体。进一步落实小学1年级至初中2年级每周安排1课时少先队活动；加大对少先队鼓号队投入力度，为乡镇小学配置了鼓号设备。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入团县委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
团县委2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员5人，行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）；。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
团县委2016年度收入合计152.78万元。其中：财政拨款收入130.59万元，占总收入的85.48%；其他收入22.18万元，占总收入的14.52%。2016年总收入与2015年度收入数64.47万元对比增加88.31万元，其中财政拨款收入比2015年收入61.15万元增加69.44万元；其他收入比2015年收入3.31万元增加18.87万元。财政拨款收入增加主要原因是：年初预算增加青春杯运动会经费6万元；追加海财行字[2016]116号拨关心下一代专项经费3万元; 追加海财行字[2016]161号拨第十四次团代会及第三次少代会表彰先进集体先进个人经费19.31万元；其次调整人员工资标准，公务交通补贴和2015年度机关单位综合考核奖励等。其他收入增加主要原因是：上级转入工作经费增加（预防青少年犯罪工作经费7.5万元、培训费4万元、微企培育工程工作经费6.18万元）。
二、支出决算情况说明
团县委2016年度支出合计144.03万元。其中：基本支出144.03万元，占总支出的100％。与上年对比，2016年支出比2015年支出数71.82万元增加72.21万元；其中：基本支出比2015年支出增加72.21万元。主要原因主要原因是：年初预算增加青春杯运动会经费支出6万元，关心下一代专项经费支出3万元，第十四次团代会及第三次少代会表彰先进集体先进个人经费支出19.31万元，禁毒工作经费支出4万元，调整人员工资及财政补助工伤、生育、行政单位医疗、公务员医疗及住房公积金等增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障团县委机关机构正常运转的日常支出144.03万元。与2015上年71.82万元对比增加72.21万元。主要原因是：年初预算增加青春杯运动会经费支出6万元，关心下一代专项经费支出3万元，第十四次团代会及第三次少代会表彰先进集体先进个人经费支出19.31万元，禁毒工作经费支出4万元，调整人员工资及财政补助工伤、生育、行政单位医疗、公务员医疗及住房公积金等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.71％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
团县委2016年度一般公共预算财政拨款支出131.92万元,占本年支出合计的91.59%。与上年对比，2016年一般公共预算财政拨款比2015年度一般公共预算财政拨款支出61.25万增加70.67万元。主要原因是：年初预算增加青春杯运动会经费支出6万元，关心下一代专项经费支出3万元，第十四次团代会及第三次少代会表彰先进集体先进个人经费支出19.31万元，禁毒工作经费支出4万元，调整人员工资及财政补助工伤、生育、行政单位医疗、公务员医疗及住房公积金等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出108.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。其中：工资福利支出42.57万元，占一般公共服务支出的32.27%；商品和服务支出59.77万元，占一般公共服务支出的45.31%；对个人和家庭补助支出22.67万元，占一般公共服务支出的17.18%；其他资本性支出6.91万元，占一般公共服务支出的5.24%；
2. 公共安全（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于禁毒工作经费4万元，结合共青团工作实际，充分发挥青年志愿者在禁毒宣传中的桥梁和纽带作用，围绕不断提高广大青少年禁毒意识，多渠道多方式地广泛开展禁毒宣传教育活动，2016年印制了6万份“无毒青春-健康生活”禁毒宣传单，6万份“行动起来，向‘零’艾滋病迈进”宣传单等发放至12个乡镇（农场）团委，以便更好的开展禁毒宣传教育活动。
3.文化体育和传媒（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于勐海县第十四届“青春杯”篮球运动会，为全县广大篮球运动爱好者搭建展示球艺、交流球技的平台，促使全民锻炼身体，强健体魄，以饱满的精神状态建设美丽勐海。
4. 社会保障和就业（类）支出0.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于缴纳职工工伤、生育险；
5．医疗卫生与计划生育（类）支出5.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；
6．农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于根据云南省人民政府办公厅文件《云南省人民政府办公厅关于转发云南省鼓励创业促进就业小额担保贷款实施办法的通知》（云政办发〔2010〕163号）文件中：第二条完善保障机制，第9条完善奖补机制中的“奖补到各州（市）、县（市区）资金总额的30%用于有关部门、单位具体工作人员的奖励，70%用于有关部门、单位的工作经费补助”规定，我单位将3万元的30%，也就是0.9万元对开展创业贷款工作人员进行奖补，其余70%也就是2.1万元主要用于贷免扶补资料印制、业务培训开支等，全面扶持青年创业，不断提升青年的专业技能和综合素质。
7．住房保障（类）支出4.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
团县委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.13万元，支出决算为5.11万元，完成预算的99.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算的99.51%；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算的99.68%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩“三公经费”规模。一是严格控制“三公”经费支出管理；二是严格按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，杜绝以各种名义用公款消费；严把公务接待标准，严格执行报销制度，不提高接待标准；三是根据公务用车管理相关规定严格管理公务用车配备使用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年5.16万元减少0.05万元，下降0.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降2.85%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长0.66%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车制度改革，我单位原有车辆编制数为1辆，因无公务用车，自2010年1月29日根据书记办公会议决定借用县政法委云K70661桑塔纳轿车，2016年8月归还借用车辆，故2016年我单位公务用车购置及运行费支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占39.92%；公务接待费支出3.07万元，占60.08%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆等。
2.公务接待费支出3.07万元。其中：
国内接待费支出3.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要包括各省、州、市（县）团委、相关部门来我单位出席会议、检查指导、调研考察、学习交流，各乡镇农场团委、村团总支、团员青年开展各类宣传活动、志愿服务活动、禁毒防艾宣传工作、预防青少年违法犯罪工作、青年创业贷款工作等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
团县委2016年机关运行经费支出66.69万元，与2015年机关运行经费支出20.66万元对比增加46.03万元,主要原因分析年初预算增加青春杯运动会经费支出6万元，关心下一代专项经费支出3万元，第十四次团代会及第三次少代会表彰先进集体先进个人经费支出19.31万元，禁毒工作经费支出4万元，调整人员工资及财政补助工伤、生育、行政单位医疗、公务员医疗及住房公积金等增加。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（二）其他重要事项情况说明
我单位2016年有车辆编制数为1辆，因无公务用车，自2010年1月29日根据书记办公会议决定借用县政法委云K70661桑塔纳轿车，2016年8月归还借用车辆，故2016年我单位公务用车购置及运行费支出减少。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
