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勐海县纪委2016年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县纪委监察局的职能是履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委全面负责。负责检查处理全县基层党组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；负责调查处理县政府各部门及其工作人员,各镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出开除及开除以下的行政处分。
（二）2016年度重点工作任务介绍
紧紧围绕县委、县政府的中心工作，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，切实抓好反腐倡廉各项工作任务的贯彻落实。通过全县各级领导干部的共同努力，圆满地完成了县委和县纪委确定的各项任务，为推进勐海科学发展和谐发展跨越发展提供了坚强纪律保证。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县纪委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县纪委2016年度年末实有人员编制53人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员2人）。
离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县纪委2016年度收入合计726.86万元。其中：财政拨款收入723.61万元，占总收入的99.55%；其他收入3.24万元，占总收入的0.4%。比上年收入589.51万元增加137.35万元，增长18.90%；其他收入3.24万元，比上年收入2.37万元,减少0.87万元，下降26.85%。
增减变动原因分析：
（1）工资标准调整,公务车补贴增加。
（2维修(护)费用3.53万元。
（3）办公设备购置6.05万元。
（4）桌面办公视频系统建设8.67万元。
（5）纪检监察网站建设1.58万元,以及其他信息网络购建1.12万元。
（6）对挂钩扶贫点扶持资金2.55万元。
二、支出决算情况说明
勐海县纪委2016年度支出合计722.98万元。其中：基本支出712.24万元，占总支出的98.51％；项目支出10.64万元，占总支出的1.47％；比上年支出587.41万元增加135.58万元，增长23.08%。其中：（1）基本支出712.24万元、比上年支出582.40万元增加129.84万元，增长22.29%；
（2）项目支出10.74万元，比上年支出5万元增加5.74万元，增长114.80 %。
增减变动原因分析：
（1）工资标准调整,公务车补贴增加。
（2维修(护)费用3.54万元。
（3）办公设备购置6.05万元。
（4）桌面办公视频系统建设8.68万元。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障勐海县纪委机关机构正常运转的日常支出710.62万元。与上年对比增加22.07%,主要原因分析（1）工资标准调整,公务车补贴增加;(2)维修(护)费用3.53万元;（3）办公设备购置6.05万元;(4)纪检监察网站建设1.58万元,以及其他信息网络购建1.12万元。（5）对挂钩扶贫点扶持资金2.55万元。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出394万元占基本支出的26.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费81.09占基本支出的55.51％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障勐海县纪委机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出14.78万元。与上年对比增加9.78,主要原因是增加了桌面办公视频系统建设8.68万元,县级领导机动金1万元,禁毒奖0.1万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出721.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了22.86%,主要原因分析
（1）工资标准调整,公务车补贴增加。
（2)维修(护)费用3.53万元。
（3）办公设备购置6.05万元。
（4）桌面办公视频系统建设8.67万元。
（5）纪检监察网站建设1.58万元,以及其他信息网络购建1.12万元。
（6）对挂钩扶贫点扶持资金2.55万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出553.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%。主要用于纪检监察日常工作运转；
2.社会保障和就业支出84.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于行政事业单位离退休经费, 财政对工伤、生育保险基金的补助。
3.医疗卫生与计划生育支出50.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于医疗保障；
4.公共安全（类）支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于禁毒奖;
5.住房保障支出33.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于住房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县纪委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为13.79万元，完成预算的62.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.92万元，完成预算的56.57%；公务接待费支出决算为5.85万元，完成预算的73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因积极倡导国家厉行节约政策，减少三公经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出13.79万元，占1.91%；公务接待费支出5.85万元，占0.81%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出13.79万元。其中：公务用车运行维护支出13.79万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于纪检监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2. 公务接待费支出5.85万元。其中：国内接待费支出5.85万元（其中：接待人次279人主要用于纪检监察工作，以及村级挂钩点人员产生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县纪委2016年机关运行经费支出95.57万元，与上年的78.73万元对比增加了16.84万元,主要原因是日常运转经费增加。部门机关运行经费主要用于（1)维修(护)费用2.42万元;
（2）办公设备购置6.05万元;（3）纪检监察网站建设1.58万元,以及其他信息网络购建1.12万元;
（4）对挂钩扶贫点扶持资金2.55万元;（5）差旅费6.49万元;(6)办公费23.01万元等。
（二）其他重要事项情况说明
政府采购决算情况(1)货物类采购6.58万元,主要用于办公设备购置、会议采购0.96万元;资产337.63万元比上年度330.81万元增加6.82万元,上升了2.02%。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
