勐海县残疾人联合会2016年度部门决算

第一部分  县残联概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县残联成立于1999年2月,现法人代表：岩温赛，主要职能是“代表、管理、服务”残疾人。

（二)2016年度重点工作任务介绍

1．康复工作

共为 674人提供了不同种类的康复服务（其中：聋儿语训3人，配备助听器165名；假肢装配16人；精神病免费服药33人、投入经费2.3万元；精神病住院治疗补助7人、投入经费2.8万元；智力残疾儿童康复训练16名；低视力配用助视器31名；盲人定向行走训练25名，安排阳光家园补助150人、投入经费12万元；发放辅助用具7种228件）。

    2.就业工作

    开展城镇残疾人职业技能培训2期，培训人员80人，投入16万元。各乡镇（农场）自主举办残疾人职业技术培训经费24万元，培训任务1200人。鼓励民营企业和社会力量集中安排残疾人就业，促进残疾人多渠道、多层次、多形式灵活就业，全县按比例安置残疾人就业新增4人；就业服务机构测算预计应征收残疾人就业保障金687.15万元，2016年实征198.76万元。

3.教育工作

1、发放省彩票公益金助学款1.65万元（其中：残疾高中生3人、0.45万元、残疾大学生4人、0.8万元、残疾人子女高中生2人、0.2万元、残疾人子女大学生2人、0.2万元）。

2、发放云南省贫困残疾人助学款2.2万元（其中：大专及以上4人、1.2万元，大专4人、0.8万元，中专2人、0.2万元）。

3、“通向明天—交通银行残疾青少年助学计划”资助0.4万元（其中：残疾高中生2人、0.2万元，残疾大学生1人、0.2万元）。

4、节假日期间看望慰问景洪特校学生及就读普洱市特校勐海籍学生21名，发放慰问金1.05万元。

4.扶持扶贫和送温暖活动

根据“农村残疾人扶贫开发纲要（2011－2020）”文件及年度制订的工作计划，投入40万元资金，扶持80户（每户扶持资金5000元）残疾人创业扶持项目，项目正在有序开展，在工作开展的同时我们就会同乡镇一起监督检查，保证项目顺利实施，使残疾人真正摆脱贫困发展经济。创建残疾人扶贫示范基地1个投入资金8万元，就业示范基地1个投入资金10万元。春节期间走访慰问贫困残疾人家庭200户，发放慰问金4万元。配合州残联到我县走访慰问120户贫困残疾人，发放慰问金6万元。

5.基层组织建设工作

一是加强对行政村（社区）残疾人协会工作的管理和指导，联络员补助经费每月100元，按年发放。二是积极组织开展“国际聋人节”、“国际盲人节”等残疾人节日活动，各类残疾人200余人次参加了相关活动。三是加强残疾人工作者培训，在县委党校举办了1期残疾人工作者培训班，培训人员110余人次。四是完成了50名燃油车燃油补助人员的系统录入工作，每人每年资助260元。共计资金13000元。

6.专项调查工作

2016年7月1日零时零分，全国残疾人基本服务状况和需求专项调查正式启动，填写《残疾人调查表》6293份，96份社区调查表，96份残疾人调查表封面。接收各乡镇（农场）交接单95份，乡级和县级交接单12份。全县共有5乡6镇1个管委会95个村委会（及居委会），共有6383名残疾人参与调查。

7.托养中心建设情况

托养中心建设：我县重度残疾人托养中心建设项目已立项，于2016年6月开工建设，主体工程预算498万元，截至2016年12月31日投入150万元，至2017.8.30止共投入300万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县残联部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县残联部门2016年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县残联部门2016年度收入合计519.85万元。其中：财政拨款收入519.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加119.77万元，主要原因：一是人员工资增加，二是上级下达指标增加。

二、支出决算情况说明

县残联部门2016年度支出合计528.21万元。其中：基本支出148.98万元，占总支出的28.2％；项目支出304.83万元，占总支出的71.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加107万元,主要原因:人员调资导致人员工资加，二是上年度专项资金结余结转资金多，三是上级下达指标及基建资金增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148.98万元。与上年对比增加47.43万元,主要原因增加1人，调资增资，离休人员住房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.32％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出304.83万元。与上年对比减少14.83万元,主要原因是有部分项目经费到帐较晚，转结下年度开展。具体项目开支及开展工作情况：

1、残疾人联络员工资：230,400.00元

2、阳光家园：167,700.00元

3、精神病慰问:10,600.00元

4、残疾人图书管理员补助：32,400.00元。

5、智力儿童康复：172,000.00元

6、假肢安装费:60,050.00元。

7、残疾人及残疾人子女助学补助助学金：48,520.00元。

8、奖励按比例安置残疾就业单位奖励金奖励金:15,000.00元。

9、残疾人无障碍设施建设: 16，800.00元

10、残疾人春节慰问:40，000.00元

11、精神病服药:23,300.00元

12、残疾人创业补助:310,000.00元

13、残疾人扶贫基地补助:80,000.00元。

    14、残疾人托养中心建设：1,600,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县残联部门2017年度一般公共预算财政拨款支出453.81万元,占本年支出合计的85.91%。与上年对比增109.53万元,主要原因：1、托养中心建设资金的投入，2、增员、调资等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出10.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于托养中心前其费用。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县残联部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3.87万元，完成预算的129%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.87万元，完成预算的193.5%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因新增车辆1辆的辆购置税及保险。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.17万元，增长43.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.87万元，增长93.5%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降100%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因车车运行费用增加，本年所发生的车辆新增1辆车辆的购置税及保险。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出3.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆购置税（中央残联配送1辆残疾人流动服务车，车辆为裸车）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县残联部门2017年机关运行经费支出12.39万元，与上年对比减49.29万元,主要原因是上年度联络员工资及社会保险经费列入机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于单位办公费、车辆运行费、邮电费、水费、电费等。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

勐海县残疾人联合会2016年度部门决算批复表（9张）.xls
    勐海县残疾人联合会2016年度决算公开表.xls
    勐海县残疾人联合会分析报告.doc
    勐海县残疾人联合会填报说明.doc