当前位置: 勐海县残疾人联合会2015年度部门决算
第一部分 县残联概况
主要职能
一、勐海县残联成立于1999年2月,现法人代表：岩温赛，主要职能是“代表、管理、服务”残疾人。
二、部门基本情况
2015年末，独立编制机构数1个，独立核算机构数 1 个，与上年无增减变动。
2014年末，实有人数为11人，与上年无增减变动。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县残疾人联合会基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职能是“代表、管理、服务”残疾人。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1．康复工作
共为592人提供了不同种类的康复服务（其中：聋儿语训3人，人工耳蜗植入2名，配备助听器3名；假肢装配9人；矫形器装配2人；精神病免费服药33人、投入经费2.3万元；精神病住院治疗补助7人、投入经费2.8万元；智力残疾儿童康复训练17名；低视力配用助视器30名；盲人定向行走训练15名，安排阳光家园补助108人、投入经费8.64万元；发放辅助用具7种300件；发放爱耳日宣传材料1000余份）。
2.就业工作
开展城镇残疾人职业技能培训1期，培训人员28人。下拨各乡镇（农场）残疾人职业技术培训经费24万元，培训任务1200人。鼓励民营企业和社会力量集中安排残疾人就业，促进残疾人多渠道、多层次、多形式灵活就业，全县按比例安置残疾人就业5人，个体就业2名；就业服务机构测算预计应征收残疾人就业保障金584.85万元，目前征收149.7万元。
3.教育工作
全县累计资助义务教育阶段残疾学生及贫困残疾人子女学生19人（次），资助金额0.9万元。资助考入大中专院校贫困残疾学生及残疾人子女学生8人，资助金1.7万元。
4.扶持扶贫和送温暖活动
根据“农村残疾人扶贫开发纲要（2011－2020）”文件及年度制订的工作计划，投入40万元资金，扶持80户（每户扶持资金5000元）残疾人创业扶持项目，项目正在有序开展，在工作开展的同时我们就会同乡镇一起监督检查，保证项目顺利实施，使残疾人真正摆脱贫困发展经济。创建残疾人扶贫就业基地4个，示范基地1个。春节期间走访慰问贫困残疾人家庭200户，发放慰问金4万元。配合州残联到我县走访慰问120户贫困残疾人，发放慰问金6万元。帮助农村残疾人无障碍改造10户，投入资金4万元。
5.基层组织建设工作
一是加强对行政村（社区）残疾人协会工作的管理和指导，将联络员补助经费每月由60元增加到100元。二是积极组织开展“国际聋人节”、“国际盲人节”等残疾人节日活动，各类残疾人200余人次参加了相关活动。三是加强残疾人工作者培训，于4月27日至30日在县委党校举办了1期残疾人工作者培训班，培训人员110余人次。四是选拔符合条件的优秀残疾人建立“优秀残疾人人才库”，今年入库3名。五是建立了志愿者助残队伍在册登记20人。六是完成了45名燃油车燃油补助人员的系统录入工作，每人每年资助260元。共计资金11700元。
6.专项调查工作
2015年1月1日零时零分，全国残疾人基本服务状况和需求专项调查正式启动，填写《残疾人调查表》6293份，96份社区调查表，96份残疾人调查表封面。接收各乡镇（农场）交接单95份，乡级和县级交接单12份。全县共有5乡6镇1个管委会95个村委会（及居委会），共有6383名残疾人参与调查。
7.托养中心建设情况
托养中心建设：我县重度残疾人托养中心建设项目已立项，目前正在做初计工作，力争在2016年1月开工建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入县残联部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
县残联部门2015年度末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县残联部门2015年度收入合计400.08万元。其中：财政拨款收入400.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加157.78万元，主要原因分析是:一是人员工资增加；二上级下达指标增加。
二、支出决算情况说明
县残联部门2015年度支出合计421.21万元。其中：基本支出101.55万元，占总支出的21.11％；项目支出319.66万元，占总支出的78.89％。与上年对比支出增加236.25万元,主要原因分析:一是单位调入1名职及调资导致人员工资增加,二上年度专项资结余结转资金多,三是上级下达指标及核心中心增加。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101.55万元。与上年对比增26.52万元,主要原因新调入人员1人及调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.58％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2015年度用于保障勐海县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319.66万元。与上年对比209.72万元,主要原因分析上级下达指标增加及托养中心项目启动及新调入人员1人及调资增资。具体项目开支及开展工作情况：开展元旦、春节助残慰问活动，为残疾人排忧解难。开展阳光家园活动、精神病服药补助及其他康复补助。对全县12岁以下脑瘫儿童进行筛查及部分人员给予免费治疗万元。开展聋儿语训工作，能过筛选把有可能康复的聋儿由残联出资送往昆明聋儿康复学校、普洱市残疾人康复中心进行康复；开展好社区康复、肢残康复及智力残疾康复；关注青少年健康发育为全县低视力儿童进行复为贫困残疾人免费发放辅助用具。开展“扶残助学项目”项目工作，积极推进残疾人教育，使我县广大贫困残疾学生及贫困残疾人子女学生入学就读得到了保障。为切实抓好残疾人就业，举办技能培训和农村实用技术培训。以实施残疾人“平等、参与、共享”为重点，全面推进尊重残疾人、依法保护残疾人合法权益的维权工作。以实施“农村贫困残疾人危房改造项目”为重点，大力推进扶贫工程。残疾人专项调查等工作。残疾人托养中心建设的启动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县残联部门2015年度一般公共预算财政拨款支出344.28万元,占本年支出合计的81.74%。与上年对比增254.07,主要原因分析上级下达指标增加及托养中心项目启动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出242.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.50%。
主要用于：
1是救济费33.11万元
2是生产补助72万元。
3是55.44万元,拨付给各乡镇用于阳光家园86400元、孤独症儿童补助17500元，精神病服药26100元、图书管理员32400元、实用技术培训240000元、联络员工资114000元,勐海镇社区建设10000元，勐往乡培训20000元，打洛培训费5000元；购残疾人保险9050元、助残日活动费42303.8元、专调244939元购轮椅95000元聋人节活动
4是专调27万元
5是智力儿童康复14.4万元
6是技能培训40万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
县残联部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2.7万元，完成预算的135%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算增100%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位三公经费比上年增0.70万元，主要原因是往年单位接待费用残疾人就业保障金开支，2015年残保金纳入公共预算，导致接待费增资。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.7万元，增长35%。其中：公务接待费支出决算增加0.7万元，增长35%。2015年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因往年单位接待费用残疾人就业保障金开支，2015年残保金纳入公共预算，导致接待费增资。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占74.07%；公务接待费支出0.7万元，占25.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：
具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行支出2万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，县残联开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0.7万元。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的外宾接待支出。0部门0年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。
其他国内公务接待支出0.7万元。主要用于各乡镇及残疾人来访发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
县残联部门2015年机关运行经费支出61.68万元，与上年对比18.97万元,主要原因分析人员调入及调资增资。部门机关运行经费主要用于人员支出及办公费等。
（二）其他重要事项情况说明
（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
