当前位置: 勐海县人民政府发展生物产业办公室2015年度部门决算情况说明
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县人民政府发展生物产业办公室是负责全县生物产业的规划、协调、管理、服务工作的办事机构。负责全县生物产业发展规划的调研、论证和制定；负责全县生物产业政策的调研和起草；负责全县生物产业发展计划的编制、统计和考核；负责全县生物产业项目的规划、论证、申报；组织生物产业项目实施和产业项目的检查、督促和管理；负责全县生物产业招商引资工作；并协调生物产业项目信贷资金的落实；负责无公害、绿色（有机）食品的申报、认证的组织协调和服务工作；负责农业龙头企业的发展、产业化经营工作以及农产品的提升、新兴产业的发展、市场的培育、品牌的创立工作；负责全县生物产业项目、科技、市场、价格等信息的收集、发布等工作；完成县委、县政府交办的其他事项，负责市县政府发展生物产业领导小组日常工作等。
（二）2015年度重点工作任务介绍
一、一心一意谋发展，不断推动产业发展向前迈进
（一）传统生物产业
1.茶产业。截至2015年12月，全县茶园总面积为55万亩，采摘面积45万亩，毛茶总产量2.3万吨，平均亩产毛茶52公斤，毛茶平均单价42元/公斤；成品茶总产量2.5万吨。工农业总产值45.5亿元，同比下降3亿元，占全县地区生产总值90亿元的50.6%；其中农业产值9.5亿元，占全县农业总产值25亿元的38%；工业产值36亿元，占全县工业总产值60亿元的60%。
2.蔗糖产业。2014/2015榨季，全县甘蔗种植面积20.07万亩，实际甘蔗收获面积20.0289万亩，入榨量101.1010万吨，白糖产量12.1288万吨，酒精产量0.8330万吨，蔗糖分13.6%，出糖率11.99%。
3.橡胶产业。全县橡胶种植面积达33.04万亩，当年开割面积12.36万亩，干胶产量0.93万吨。
（二）新兴特色产业
1.汉麻种植。2015年全县汉麻种植面积为2436亩，同比减少1074亩。2.木薯种植。2015年全县木薯种植面积为8606亩，同比减少2394亩。3.石斛种植。2015年全县石斛种植面积达4231亩，同比增加426亩。
二、紧抓优势促成效，加快推进生物产业资源发展
（一）召开西双版纳州普洱茶市场分析会议。3月9日，由县生物产业办牵头召开西双版纳州普洱茶市场分析会议，邀请相关部门、专家、茶企共同探讨普洱茶产业未来发展趋势，就如何打造勐海普洱茶品牌，不断调整和完善发展策略，保证勐海茶产业的健康持续发展积极献言献智。
（二）参与组织南糯山“浇喇辣琼·春之芽”文化节。秉承挖掘、传承、保护、利用的理念，依托亿年青山、万年净水、千年茶韵、百年茶人的因果茶缘，南糯山于2015年3月22、23日举办陈升味韵 勐巴拉梦之恋——南糯山“浇喇辣琼.春之芽”文化节。通过南糯山“金芽”采茶大赛、南糯山“金手”传统手工制茶技艺大赛、南糯山“金茶”传统手工茶大赛等系列茶事活动，让哈尼茶文化得到全面的展示，让更多的人徜徉在茶韵世界之中。
（三）参与组织第七届勐海茶王节。4月10日、11日，第七届“勐海茶王节”在英茂公园隆重举行。县生物产业办主要负责组织实施采茶能手比赛、机制茶大赛、茶王斗茶大赛，以及茶企业职工传统制茶工艺技能大赛、名优茶(成品茶)评比大赛。大赛期间，我办积极协调组织，要求茶样一律采用暗码评比，评委均由组委会聘请有关领导、专家担任，茶王节各项比赛均由勐海县公证处现场公证，确保了大赛评比的客观、公正。同时，本次“勐海茶王节” 进行了首次获奖茶品现场拍卖会，我办协助组委会认真组织安排拍卖会相关事宜，本次现场拍卖的17件获奖茶品所得资金（扣除茶品成本价）及拍卖公司佣金共计17316元全额捐赠，用于支持勐海县教育事业。
（四）积极开展技术指导培训工作。3月10日—5月20日，到全县11个乡镇和农场、景洪市基诺族乡举办了19期春季茶叶手工制茶暨生态茶园建设古树茶保护等技术培训，共有3450余人参加了培训。通过现场培训，使参训茶农对茶树保护和手工制茶各个加工制作环节有了更为深刻的了解和认识。
开展手工制茶培训，从茶产业源头做起，逐步向广大茶农宣传和讲授生态茶园建设、茶园管理、古茶树科学规划、古茶树资源保护与管理技术、防控病虫害、古茶树的合理采摘采养、修剪古茶树等知识，让茶农真正了解生态茶园建设、古茶树保护、采摘及制作的方法，使其切实做到保护好原生态生物链，保证从茶叶基础上提升茶园的产量和质量，切实提高茶叶品质，为“全国普洱茶产业知名品牌示范区”创建提供高质量的原料基础。
（五）认真开展2015年生态茶园建设工作。在州委、州政府的正确领导下，在州环境友好型生态胶园建设领导小组办公室的业务指导下，通过县生物产业、农业、林业等相关部门及项目点各乡镇的共同努力下，我县完成了州政府下达的生态茶园建设任务。2015年，州政府下达我县生态茶园建设任务6万亩,为确保工作顺利推进，我县结合县情，积极统筹整合林业、生物产业等部门资金，实际完成面积11.63万亩，种植树种1187204株，补助和发放割灌机130台、害虫诱色板70550片，项目投资129.6万元。
（六）积极推进全县环境友好型生态胶园建设。在州委、州政府的正确领导下，在州环境友好型生态胶园建设领导小组办公室的业务指导下，通过县生物产业办、县林业局等相关部门及项目点各乡镇的共同努力，我县完成了10000亩环境友好型生态胶园建设任务，实际完成2015年环境友好型生态胶园建设面积为10010亩，种植树苗100100株，项目投资42.6万元。其中打洛镇810亩（沉香4860株、三丫果1620株、菠萝蜜1620株）；勐满镇2000亩（海南黄花梨6000株、沉香6000株、三丫果4000株、菠萝蜜4000株）；布朗山乡3500亩（海南黄花梨10500株、沉香10500株、三丫果7000株、菠萝蜜7000株）；勐往乡3200亩（沉香15500株、三丫果6400株、菠萝蜜6400株，澳洲坚果3700株）；勐宋乡500亩（海南黄花梨1500株、沉香1500株、三丫果1000株、菠萝蜜1000株）。以上项目中，勐往乡灰塘村委会500亩为环境友好型生态胶园示范点。
（七）认真编制勐海县生物产业发展“十三五”规划。根据《关于做好“十三五”规划编制工作的通知》、《勐海县人民政府办公室关于进一步加强“十三五”规划编制相关工作的通知》文件要求，我办从生物产业发展的全局出发，进一步统一思想、提高认识、更新规划理念，准确把握新的发展阶段下全县生物产业面临的新形势、新任务、新要求，有序推进《勐海县生物产业发展第十三个五年规划纲要》编制工作，已编制完善“十三五”规划初稿并通过单位内部和茶科所、农业、林业、粮食局、大益、陈升、七彩云南等相关单位、企业的专家审核。
（八）清查茶资源的分布情况。彻底清查各乡镇（农场）生态茶、古树茶等茶资源的具体分布情况，在各乡镇（农场）农业综合服务中心协助下，进行了一次全方位的全县茶园面积摸底普查，茶资源分布落实到户，已于9月初完成普查工作。在此基础上，下一步将进行建档工作，制定科学合理的普查实施方案。
（九）组织茶企业参加上海茶博会。组织县内30余家茶企和茶叶专业合作社参加了9月19日—21日在上海虹桥国家会展中心举办的2015年中国茶叶交易会，借助此次活动的平台优势，开展了一次全方位宣传推荐“勐海茶勐海味”的盛大活动。
在为期3天的茶博会中，我县30余家企业共现场销售茶叶43.4万元，达成意向订单230万元，发出宣传资料1万份。
（十）认真开展“挂帮包”、“转走访”工作。我单位最新调整开展“挂帮包”、“转走访”工作的挂钩点是：勐海镇曼稿村委会曼丙村民小组，挂钩帮扶任务是15户贫困户。接到任务后单位全体干部职工统一思想，以提高贫困村贫困户经济收入为己任，认真开展“挂包帮、转走访”“精准扶贫”相关工作，制定了贫困村脱贫方案。
根据脱贫方案内容，2015年11月13日，勐海县生物产业办向挂钩扶贫点勐海镇曼稿村委会曼丙村民小组15户贫困户发放了茶花鸡苗450只（户均30只），并安排鸡苗供应商岩老板向村民介绍了茶花鸡的品种特性、价值、养殖方法，疾病防治技术等。本次提供的鸡苗全部为脱温鸡苗，苗龄在40天以上，全部注射过疫苗，免疫期6个月。最后，岩老板给村民留下了联系方式，表示愿意帮助曼丙村村民发展茶花鸡养殖，提供销路。
鸡苗发放现场县生物产业办白副主任、陈副局长分别做了讲话。鼓励村民自力更生，脱贫致富。将本次发放的鸡苗做为种鸡，越养越多，越养越好。生物产业办对扶贫攻坚工作十分重视，会尽力帮助村民进行脱贫致富。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人民政府发展生物产业办公室2015年度部门决算编报的单位共1个，是独立编制机构，独立核算机构的参照公务员法管理事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民政府发展生物产业办公室2015年度末实有人员编制12人。其中：事业编制12人；在职在编实有事业人员9人。
离退休人员2人。其中：退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民政府发展生物产业办公室2015年度收入合计512.8万元。其中：财政拨款收入512.8万元，占总收入的100%。与上年对比增加268.18万元，上升109.63%。增加变动原因：1西财农发[2014]59号2013年第二批发展生物产业项目资金600,000.00元；2西财农发[2014]141号2014年度环境友好型生态胶园建设补助资金15,000.00元；3西财农发[2014]261号勐海县打洛镇曼山村委会曼芽村民小组建设环境友好型示范胶园经费200,000.00元；4西财农发[2014]141号2014年度环境友好型生态胶园建设补助资金26,136.00元；5西财农发[2014]229号2013年环境友好型橡胶种植园实验示范区专项补助25,000.00元；6西财农发[2014]211号2014年生物产业发展项目经费2,105,000.00元；7海政办拨[2015]57号两园建设经费530,000.00元；8西财农发[2015]179号安排2015年环境友好型生态茶园建设经费[专项用于“全国普洱茶产业知名品牌创建示范区”宣传费]250,000.00元；9海政办拨[2015]60号勐海县2015年度生物产业专项资金350,000.00元；10上年的财政补助结转资金215,316.02元及人员增加，工资正常晋升、调资、部分人员职务变动增资等追加，公用经费提高标准增加工会福利增加；财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；住房公积金增加等增长。
二、支出决算情况说明
勐海县人民政府发展生物产业办公室2015年度支出合计510.6万元。其中：(1)基本支出102.68万元，占总支出的20.1％；(2)项目支出407.91万元，占总支出的79.9％；与上年对比增加282.51万元，增加123.86%,主要原因分析：1西财农发[2014]59号2013年第二批发展生物产业项目资金600,000.00元；2西财农发[2014]141号2014年度环境友好型生态胶园建设补助资金15,000.00元；3西财农发[2014]261号勐海县打洛镇曼山村委会曼芽村民小组建设环境友好型示范胶园经费200,000.00元；4西财农发[2014]141号2014年度环境友好型生态胶园建设补助资金26,136.00元；5西财农发[2014]229号2013年环境友好型橡胶种植园实验示范区专项补助25,000.00元；6西财农发[2014]211号2014年生物产业发展项目经费2,105,000.00元；7海政办拨[2015]57号两园建设经费530,000.00元；8西财农发[2015]179号安排2015年环境友好型生态茶园建设经费[专项用于“全国普洱茶产业知名品牌创建示范区”宣传费]250,000.00元；9海政办拨[2015]60号勐海县2015年度生物产业专项资金350,000.00元；10上年的财政补助结转资金215,316.02元及人员增加，工资正常晋升、调资、部分人员职务变动增资等追加，公用经费提高标准增加工会福利增加；财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；住房公积金增加等增长。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障勐海县人民政府发展生物产业办公室正常运转的日常支出102.68万元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.37万元，占基本支出的84.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.31万元，占基本支出的15.88％；人均支出情况分析：在职人员9人，退休人员2人，一般公共预算财政拨款基本支出人均基本工资、津补贴和奖金5.91万元，人均退休费1.11万元，人均人员经费9.60万元, 人均日常公用经费1.81万元,均属于正常范围。在职人员人均工资偏高,人均退休费偏低原因：我单位9月和10月退休2人,在职人员工资含2人1-9月工资。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障勐海县人民政府发展生物产业办公室州政府下达的生态茶园建设任务、积极推进全县环境友好型生态胶园建设等发展目标，用于专项业务工作的经费支出407.91万元。比2014年的160.75元, 增加247.16元，增幅153.75%。今年的收入及支出比去年增加是因为州县安排项目资金：西财农发[2014]59号2013年第二批发展生物产业项目资金600,000.00元；西财农发[2014]141号2014年度环境友好型生态胶园建设补助资金15,000.00元；西财农发[2014]261号勐海县打洛镇曼山村委会曼芽村民小组建设环境友好型示范胶园经费200,000.00元；西财农发[2014]141号2014年度环境友好型生态胶园建设补助资金26,136.00元；西财农发[2014]229号2013年环境友好型橡胶种植园实验示范区专项补助25,000.00元；西财农发[2014]211号2014年生物产业发展项目经费2,105,000.00元；海政办拨[2015]57号两园建设经费530,000.00元；西财农发[2015]179号安排2015年环境友好型生态茶园建设经费[专项用于“全国普洱茶产业知名品牌创建示范区”宣传费]250,000.00元；海政办拨[2015]60号勐海县2015年度生物产业专项资金350,000.00元及上年的财政补助结转资金215,316.02元等增长。具体项目开支及开展工作情况：1、3月9日，召开西双版纳州普洱茶市场分析会议；2、4月10日、11日，参与组织第七届勐海茶王节；3、3月10日—5月20日，到全县11个乡镇和农场、景洪市基诺族乡举办了19期春季茶叶手工制茶暨生态茶园建设古树茶保护等技术培训，共有3450余人参加了培训；4、完成州政府下达我县生态茶园建设任务6万亩；5、完成2015年环境友好型生态胶园建设面积为10010亩，种植树苗100100株；6、彻底清查各乡镇（农场）生态茶、古树茶等茶资源的具体分布情况；7、组织县内30余家茶企和茶叶专业合作社参加9月19日—21日在上海虹桥国家会展中心举办的2015年中国茶叶交易会，借助此次活动的平台优势，开展了一次全方位宣传推荐“勐海茶勐海味”的盛大活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府发展生物产业办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出510.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加282.51万元, 增幅123.86%。主要原因分析：1西财农发[2014]59号2013年第二批发展生物产业项目资金600,000.00元；2西财农发[2014]141号2014年度环境友好型生态胶园建设补助资金15,000.00元；3西财农发[2014]261号勐海县打洛镇曼山村委会曼芽村民小组建设环境友好型示范胶园经费200,000.00元；4西财农发[2014]141号2014年度环境友好型生态胶园建设补助资金26,136.00元；5西财农发[2014]229号2013年环境友好型橡胶种植园实验示范区专项补助25,000.00元；6西财农发[2014]211号2014年生物产业发展项目经费2,105,000.00元；7海政办拨[2015]57号两园建设经费530,000.00元；8西财农发[2015]179号安排2015年环境友好型生态茶园建设经费[专项用于“全国普洱茶产业知名品牌创建示范区”宣传费]250,000.00元；9海政办拨[2015]60号勐海县2015年度生物产业专项资金350,000.00元；10上年的财政补助结转资金215,316.02元及人员增加，工资正常晋升、调资、部分人员职务变动增资等追加，公用经费提高标准增加工会福利增加；财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；住房公积金增加等增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出84.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.63%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；
2.社会保障和就业支出（类）支出3.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于工伤、生育、未归口管理的行政单位离退休；
3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于行政单位医疗、 公务员医疗补助；
4. 住房保障支出（类）支出6.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府发展生物产业办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.41万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，公务接待费支出6.07万元。比2014年决算数减少0.99万元，减少的主要原因是：（1）厉行节约，减少公务接待次数和人次，不超标准接待。（2）减少公务用车出车次数，不公车私用。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年勐海县人民政府发展生物产业办公室无因公出国（境）团组。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年勐海县人民政府发展生物产业办公室未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.34万元。其中运行维护费2.34万元，比2014年决算减少0.54万元，主要用于保障本单位生态茶园、生态胶园建设、手工制茶培训等工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无公务用车购置费。
（三）公务接待费
2015年勐海县人民政府发展生物产业办公室共执行国内公务接待批次380次，1690人，公务接待费开支6.07万元，比2014年决算减少0.45万元，主要用于勐海县人民政府发展生物产业办公室业务工作往来发生、上级单位来指导业务工作接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
勐海县人民政府发展生物产业办公室
2015年8月31日
