关于中共勐海县委员会老干部局2017年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、   基本职能概述

勐海县委老干部局的主要职能：一是认真贯彻党中央、国务院关于老干部离休制度的有关规定，确保老干部“两项待遇”的落实；二是负责做好离休老干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作；三是负责组织离休干部就近就地参观考察，管好老干部休养所、老干部活动中心和老年大学，开展适宜的文体活动；四是对离休干部进行走访和组织慰问活动。

二、2017年主要工作目标

认真贯彻中办发〔2016〕3号、云办发〔2016〕39号文件和西双版纳州《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》精神，遵照中央老干部工作“只能加强、不能削弱，只会加强、不会削弱”的方针，按照省委老干部局“1236”和老干部工作“转型、转变、转轨”工作思路。

（一）把握“一个重点”。认真落实老干部“两项待遇”是我们的工作的重点。

　　（二）抓好“两项建设”。根据中组发〔2006〕12号、中组发〔2008〕10号和西组发﹝2016﹞1号等文件规定和各级双先表彰会议精神，充分发挥离退休干部党支部在加强老干部思想政治工作中的核心作用。

（三）强化“七项工作”。一是继续抓好学习教育。二是按照中组发〔2008〕10号文件要求，摸索抓好科级退休干部的服务管理工作。要求按照干部管理权限做好退休干部的服务管理工作。三是按照中组发〔2010〕24号文件精神，着力加强家庭、社区、管理单位、医疗机构、老干部工作部门“五位一体”的老干部“居家养老、社区关怀”服务新机制。四是抓好老干部活动中心阵地建设，进一步加强对活动中心的管理。五是为县关工委和老年协会搞好服务，为“老有所为”创造条件。六是继续抓好老年教育工作。七是抓好老干部工作部门自身建设。

三、   部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中含参公管理的事业单位：勐海县老干部休养所。财政全供给单位1个，部门在职人员编制12人，其中：行政编制5人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

单位人员构成情况表

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出233.62万元，比上年增加31.00万元，增长15%。其中：基本支出210.62万元，比上年增长14.63%；项目支出23.00万元，比上年增长21%。

1、按功能科目细化到项级分为：

2、按经济科目分为：2080503离退休人员管理机构148.24万元、2080504未归口管理的行政单位离退休36.62万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.14万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.36万元、2101101行政单位医疗9.19万元、2101103公务员医疗补助7.78万元、2210201住房公积金10.17万元、2080505养老保险15.09万元、2080506职业年金6.03万元。

2、按经济科目分为：

五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加26.92万元，增长14.63%。

2、项目支出说明：老干部活动费、特困经费、老年大学经费共23万元，主要用于离退休老干部及特困老干部的走访慰问，管好用好老干部活动中心和老年大学，为老干部、老同志开展健康向上的文体活动提供服务。

勐海县委老干部局（预算公开表）.xls

 2017年3月22日