当前位置: 勐海县人民政府驻昆明办事处2015年部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、 主要职能
(一)主要职能
勐海县人民政府驻昆明办事处主要工作职能是:落实县委、县政府有关接待、联系、办事服务工作原则、要求。负责勐海县领导干部赴昆的接待、联系、办事服务工作。协助做好勐海县参加在昆举办的各类大型会议、会展、活动的接待、联系、办事服务工作；积极开展对外招商引资和经济协作工作。办理县委、人大、政协、县人民政府、县纪委领导交办的有关事项。承办县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。联系协调各部门委托办理的相关事务。
(二)2015年度重点工作任务
认真完成上级交办的各项事务，提高服务质量提高办事效率是我们2015年的工作作风。充分发挥窗口作用，为构建社会主义和谐社会尽一分力是我们的目标。
2015年驻昆办认真履行驻昆办的职能，认真办理县委、县政府交办的联系省级机关有关厅局的工作任务，协助赴昆办事的县领导办理有关项目，根据驻昆办特有的优势，我们在过去的基础上，经常性到省级部门走动、走访，调动一切有利因素，尽可能的多建立一些社会关系，为勐海县的经济发展，争取项目，争取资金。主要联系单位有粮食厅、财政厅、省计委、计生委、教委、卫生厅、农业厅、公路局、扶贫办、农科院、水利厅以及省委办公厅、省政府办公厅、全国各省市驻云南办事处、各省商会等。
积极落实工作，积极做好项目及相关具体事务的后续跟进工作，使之圆满达到目标，并协助各部、委、办局及乡镇办理在昆有关事项，收集整理有关政治、经济、商务等方面的信息及时传递，为县领导及部门提供参考，沟通上下联系，为县里提供了许多有价值的信息，大力宣传勐海县的自然资源、产业、民俗文化、环境等优势，
二、部门基本情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
部门在职在编实有人数6人。其中：公务员2，机关工勤人员4人。
离退休人员2人，其中：退休2人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
2015年度部门决算表
（详见附件）
部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年勐海县政府驻昆办事处决算总收入110.14万元，其中：财政拨款收入98.84万元，占总收入的90%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出106.57万元，其中：基本支出106.57万元，占总支出的100％
（一）、基本支出情况。2015年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出106.57万元。与上年对比增长2.63万元,增长原因分析是:2015年县政府拨给云南民族学院学生泼水节活动费1万元及正常调资，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出68.69万元,占基本支出64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费37.88万元，占基本支出36％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年部门公共预算财政拨款支出98.84万元,占本年支出合计90%。与上年对比减5.10万元，下降5%，下降的主要原因:一是公务用车运行维护费有所减少，二是公务接待也有所减少。按支出功能分类主要用于下面：
(一)一般公共服务支出72.55万元，主要用于工资福利支32.62万元，办公费1.78万元，水费0.01万元，电费0.02万元，邮电费0.31万元，物业管理费0.15万元，差旅费1.9万元，公务接待9.93万元，工会费0.49万元，福利费0.19万元，公务用车运行维护费12.3万元,对个人和家庭的补助12.85万元。
(二)社会保障和就业15.84万元；主要用于退休费13.56万元，，社会保障缴费0.28万元，老龄事务万2元,
(三)医卫生5.39万元。
(四)住房保障4.06万元。
(五)其他支出1万元(民族学院)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
勐海县人民政府驻昆明办事处2015年”三公”经费财政拨支出为22.26万元，完成预算的93%。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.3万元，完成预算的88%公务接待费支出9.93万元,完成预算的99%。2015年度“三公”经费支出决算数少于预算的主要原因，我单位严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关规定,减少相关接待。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年决算数下降1.71万元，下降的主要原因一是公务用车运行维护费减少。
1、因公出国（境）费支出0元
2015年部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出12.3万元。
2015年公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费12.3万元，比2014年决算下降0.95万元，运行维护费12.3万元主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费支出9.93万元。
2015年共执行国内公务接待201批次，753人，公务接待费开支9.93万元，比2014年决算减少0.79万元，主要接待数量比上年有所减少。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）勐海县人民政府驻昆明办事处运行经费支出30.15万元，主要开支为：办公费1.78万元,水费0.01万元，电费0.02万元，邮电费0.31万元，物业管理费0.15万元，差旅费1.9万元，公务接待费9.93万元，工会费0.49万元，福利费0.19万元，公务用车运行维护费12.3万元，其他商品服务支出3.07万元。
（二）国有资产占有使用情况；勐海县人民政府驻昆明办事处2015年国有资产135.83万元，其中：流动资产7.21万元，固定资产128.61万元，办公用房58.68万元，汽车60.41万元，办公设备等9.51万元，需要说明的是许多办公设备老旧，年份久远，大部份已十多年，现在虽然在用，但需要来年清理，现在用汽车2辆，其中；轿车已行驶27万多公里，经常修理。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
