2016年勐海县财政收支决算

变化事项情况说明

 

一、2016年勐海县公共财政预算收入决算情况

2016年，勐海县地方一般公共预算收入完成47,509万元，完成预算数的93.2%，比上年同口径决算数增长10.7%。其中：税收收入完成23,862万元，完成预算数的113.2%，比上年同口径决算数增长50.7%；非税收入完成23,647万元，完成预算数的79.0%，比上年同口径决算数下降12.7%。其中变动较大的有：

1、增值税收入决算数为8,729万元，为预算数的178.9%，比2015年同口径决算数增长90.0%。

2、营业税收入决算数为3,287万元，为预算数的59.8%，比2015年同口径决算数增长66.8%。

3、企业所得税决算数为1,616万元，为预算数的43.1%，比2015年同口径决算数下降53.2%。

4、耕地占用税决算数为2,403万元，为预算数的801.0%，比2015年同口径决算数增长1,289.0%。

5、专项收入决算数为12,352万元，为预算数的617.6%，比2015年同口径决算数增长99.8%。

6、行政事业性收费收入决算数为5,322万元，为预算数的39.1%，比2015年同口径决算数增长174.2%。

7、国有资源(资产)有偿使用收入决算数为2,448万元，为预算数的19.7%，比2015年同口径决算数下降85.2%。

二、2016年勐海县转移收入决算情况

2016年州级对我县税收返还和转移支付收入共189,108万元，比上年决算数下降7.4%。其中州级返还我县税收收入8,531万元、比上年同口径决算数增长69.5%；一般性转移支付收入119,168万元，比上年决算数增长8.1%；专项转移支付收入61,409万元，比上年决算数下降31.1%。

三、2016年勐海县公共财政预算支出决算情况

2016年，勐海县公共财政预算支出完成271,130万元，完成调整预算数的102.3%，比上年决算数增长6.4%。其中，变动较大的主要有：

一般公共服务支出17,898万元，同比增支2,733万元，增长18.0%。除了日常的工资性支出、人大、政协会议费等支出以外，主要是统计信息事务、民族事务、商贸事务及群众团体事务加大，其中主要是由于今年拨付了边民补助、沿河路延长线工程设计费等。

公共安全支出15,044万元，同比增支4,090万元，增长37.3%。除了正常的运转经费以外，主要拨付了一是消防大队、公安边防派出所、工作站业务经费；二是禁毒补助经费；三是政法基础设施建设项目等。

教育支出46,598万元，同比增支11,132万元，增长31.4%,除了正常的运转经费以外，主要拨付了一是城乡义务教育阶段公用经费；二是农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助资金；三是学生营养改善计划中央补助资金；四是全面改薄专项资金；

社会保障和就业支出41,456万元, 同比增支659万元,增长1.6%，主要拨付了一是养老保险一般转移支付3,400万元；二是居民基本养老保险一般转移性支付2,758万元；三是最低保障金4,491万元；

医疗卫生与计划生育支出34,395万元，同比增支7,197万元，增长26.5%。除了拨付各乡镇卫生院生活补助、公用经费、行政事业单位医疗补助及公务员医疗补助等经费以外，主要是因为本年新型农村合作医疗支出、城乡医疗救助支出较上年增加。

农林水支出71,177万元，同比增支14,835万元，增长26.3%。一是由于本年扶贫支出较上年同期大幅增加，主要拨付了兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件项目资金、2016年度少数民族发展项目资金、扶贫到户贷款财政贴息资金、行政村自然村整村推进项目资金、扶贫安居工程项目资金、勐宋乡公路改造工程款资金、民族发展资金及易地扶贫搬迁建设项目贷款利息等；二是农村综合改革支出较上年同期大幅增加，主要是对村级一事一议的补助支出增加、村级“四位一体”农村综合改革试点补助支出增加以及由于提高生活补助标准导致对村民委员会和村党支部的补助增加等；三是农业、水利、林业支出加大，主要是对农业项目投入增加，还拨付了农田水利建设、大型灌区续建配套、县城供水改扩建等基建工程资金等。

住房保障支出8,336万元, 同比减支3,705万元，下降30.8%。除了拨付了的正常公积金支出及住房补贴以外，拨付了一是公积金4,227万元、二是2011年保障房建设资金600万元；三是农村危房改造补助1,688万元，而上年同期拨付了保障性住房建设及基础设施工程款1,772万元，所以同比减支。

其他一般预算支出36,235万元，同比减支20,598万元，下降36.2%。一是交通运输支出2,062万元，同比减支24,591万元，下降92.3%。主要是车辆购置税支出下降23,199万元；二是资源勘探信息等支出497万元，同比减支1,792万元，下降78.3%；主要是工业和信息产业监管下降1,048万元；三是国土海洋气象等支出7,860万元，同比减支4,052万元，下降34%。主要是国土资源事务下降4,047万元，而城乡社区支出、节能环保支出、文化体育与传媒支出等均较上年增长。

    四、2016年勐海县政府性基金收入决算情况

2016年，勐海县基金预算收入完成10,587万元，为预算数的47.7%，比上年决算数增长94%。其中变动较大的有：

1、国有土地使用权出让收入比2015年决算数增长91.9%。

2、国有土地收益资金收入比2015年决算数增长312.9%。

3、农业土地开发资金收入比2015年决算数增长1523.1%，主要是因为近年经济环境上行，房地产市场回暖，加大了土地出让收入。

五、2016年勐海县政府性基金支出决算情况

2016年勐海县基金支出完成10,768万元，为调整预算数的99.2%，比上年决算数增长32.6%，其中变动较大的有：

1、散装水泥专项及对应专项债务收入安排的支出比2015年决算数减少83.3%；

    2、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出比2015年决算数增长108.0%。

3、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出比2015年决算数减少332.1%。

4、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出比2015年决算数增长150.0%。

5、大中型水库移民后期扶持基金支出比2015年决算数增长14.0%。

6、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出比2015年决算数增长60.5%。

7、彩票公益金及对应专项债务收入安排支出比2015年决算数减少34.0%。