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勐海县人民政府驻昆明办事处2016年度部门决算
第一部分 单位基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实县委、县人民政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。负责勐海县领导干部赴昆的接待、联系、办事服务工作。协助做好勐海县参加在昆举办的各类大型会议、会展、活动的接待联系、办事服务工作；积极开展对外招商引资和经济协作工作。受县人民政府委托协助有关部门做好勐海县在昆老干部的安置、管理、服务工作。承办理县委、县人大、县人民政府、县政协、县纪委领导交办的有关事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
继续把与县委、县政府以及县直各部门的工作联系作为开展政务联络的重要内容，不断拓宽政务联系新渠道，探索政务联络的新方式；继续根据县委、县政府的要求，进一步强化服务意识，端正服务态度，严格服务标准，充分发挥驻外机构的职能作用，既为我县各级领导在昆开展公务活动提供服务，也为我县各行各界来昆拓展业务活动提供服务，从单纯的生活性接待向工作性接待转为型；继续加强与县信访局沟通联系，掌握上访人员的动态，对老上访户登记造册，明确重点，研究解决办法，联手进行处置。在重大节日和省委、省政府重大活动期间，指派专人到主要场所进行巡查，发现问题及时处理，掌握信息，及时联络，提前做好稳控工作；继续根据县委、县政府的工作要求，做好勐海县在昆老干部的安置、管理、服务工作等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人民政府驻昆明办事处2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民政府驻昆明办事处2016年末财政供养人员9人，定编6人，其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人），实有在职人员7人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民政府驻昆明办事处2016年度收入合计161.62万元。
其中：财政拨款收入161.62万元，占总收入的100%；上年收入合计110.14万元，增加51.48万元，结余3.57万元，转入事业基金。增长主要原因：回迁办公室所需装修费、物业管理费、固定资产维修基金及在昆离退休协会活动费用、新增人员等。
二、支出决算情况说明
勐海县人民政府驻昆明办事处2016年度支出合计165.19万元，用事业基金弥补差额3.57万元，其中：基本支出135.19万元，占总支出的81.84％；项目支出30万元，占总支出的18.16％。上年支出合计106.57万元，与上年对比，增加58.62万元。主要原因：2016年增加回迁办公室的装修费、物业管理费、固定资产维修基金，在昆离退休协会活动费用，新增人员，政策调资等支出与上年相比增大。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障勐海县人民政府驻昆明办事处正常运转的日常支出135.19元。与上年基本支出106.57万元对比，增加28.62万元，2016年增长的主要原因是：增加办公设备购置、物业管理费、固定资产维修基金等。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.60％。，基本支出预决算差异率76.52%。增长的原因是：工作经费、装修费、物业管理费、固资产维修基金、离退休协会活动费没有例入预算，因此，导致基本支出差异率增大。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障勐海县人民政府驻昆明办事处为完成回迁工作，管理好国有资产的使用及产生效益，不能让固定资产闲置，接收到回迁安置办公房后，并对其进行装修，所产生的前期装修费用，用于专项业务工作的经费支出30万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府驻昆明办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出161.62万元,占本年支出合计的97.84%。与预算数76.85万元相比差异率为111.03%，2015年预算支出98.84元，与2015年对比增加62.78万元，增长及差异率大的原因:是增加工作经费、装修费、物业管理费、固资产维修基金、离退休协会活动费、云南民族学院在昆傣族学子文化交流文娱晚会经费等支出。
2016年度执行调整数88.59万元，调整的原因是驻昆办的工作经费，装修办公室费用，物业管理费，固定资产维修基金、离退休协会活动费，云南民族学院在昆傣族学子文化交流文娱晚会经费等没有例入预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 、
一般公共服务（类）支出161.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
勐海县人民政府驻昆明办事处用于支付2016年度行政运行72.23万元，其中：人员经费61.37万元、日常公用经费10.86万元。一般行政管理事务支出16.00万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出46.10万元，其中：日常公用经费1.61万元、项目经费30万元。财政对工伤保险基金的补助支出0.08万元、财政对生育保险基金的补助支出0.20万元、未归口管理的行政单位离退休支出15.48万元、行政单位医疗4.32万元、公务员医疗卫生2.67万元、住房公积金4.54万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府驻昆明办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.40万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.51万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：在做2016年年初预算的时候，由于财政资金紧张，就未安排我单位的工作经费，到2016年5月财政给我单位安排16万财政存量资金作为2016年的工作经费，因此年初公开预算时，这16万工作经费就没有在年初的预算中，只有按原来公务用车保有量2辆车，公务用车运行维护费4.00万元公开预算，因此2016年没有公务接待费公开预算。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年三公经费决算数22.22万元相比，减少8.3万元，下降37.34%。其中：无因公出国（境）费支出、无公务用车购置。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：勐海县人民政府驻昆明办事处按照中央八项规定及公车改革要求，严格执行单位制定了的用车管理制度，严格执行单位制定的规章制度，控制接待人员及接待标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，占三公经费财政拨款的54%；公务接待费支出6.51万元，占三公经费财政拨款的46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.40万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费支出7.40万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于落实县委、县人民政府有关接待、联系办事服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6.51万元。其中：
国内接待费支出6.51万元主要用于完成落实县委、县政府交办的工作，协助做好勐海县参加在昆举办各类会议、会展、等活动的接待联系、办事服务工作：积极开展招商引资引资和经济协作工作发生的接待支出。产生接待142批次、697人次。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县人民政府驻昆明办事处2016年机关运行经费支出43.03万元，与上年的30.14万元对比，增加12.89万元，机关运行经费主要用于办公设备购置、物业管理费、维修（护）费。
（二）其他重要事项情况说明
我单位2016年负债类往来变动率为-48.41%增幅较大，主要原因是支出暂存的工会费及拆迁安置费。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
