勐海县农垦局2015年度部门决算

 

一、主要职能

（一）主要职能

勐海农垦局是在县委、县政府的领导下，负责推进、指导、协调全县农垦改革工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1.贯彻落实省、州和县委、县政府有关农垦工作的方针政策，为县委、县政府决策服务。

2.指导辖区内的农垦工作，协调相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。

3.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县农垦局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县农垦局2015年度末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、 2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

勐海县农垦局2015年度收入合计55.28万元。其中：财政拨款收入55.28万元，占总收入的100%；与上年对比增加6.28万元，增加原因: 一是补发2014年10-12工资；二是2015年提高工资标准；三是补发2014年综合目标奖。

（二）支出决算情况说明

勐海县农垦局2015年度支出合计55.28万元。其中：基本支出55.28万元，占总支出的100％。与上年对比增加6.28万元, 一是补发2014年10-12工资；二是2015年提高工资标准；三是补发2014年综合目标奖。

1.基本支出情况

2015年度用于保障政府办公室正常运转的日常支出55.28万元。与上年对比上升12.82%,主要原因是调整及补发工资和2014年综合考核奖及人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.1％；奖励金等对个人和家庭的补助占基本支出的18.4％；办公设备购置等占基本支出的2.7％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县农垦局2015年度一般公共预算财政拨款支出55.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.28万元,主要原因是：补发工资、提高工资标准及补发2014年综合目标奖。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

（1）农林水支出49.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于：农垦运行、国有农场办社会职能改革补助。

（2）社会保障和就业支出0.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。

（3）医疗卫生于计划生育支出3.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。

（4）住房保障支出2.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县农垦局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为9.97万元，完成预算的125%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.3万元，完成预算的82.5%；公务接待费支出决算为6.67万元，完成预算的166%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：根据省农垦总局、州农垦局和县委、县政府关于做好“十三五”发展规划，更加完善农垦改革工作，今年接待省、州、县农垦及黎明农垦人员任务较去年增加。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1.66万元，上升19.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降21.05%。；公务接待费支出决算增加2.54万元，上升61.5%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：根据省农垦总局、州农垦局和县委、县政府关于做好“十三五”发展规划，更加完善农垦改革工作，今年接待省、州、县农垦及黎明农垦人员任务较去年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，占33.1%；公务接待费支出6.67万元，占66.9%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.3万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县农垦局2015年机关运行经费支出19.25万元，比上年增加1.22万元,上升6.77%，部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、印刷费用等。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

附件：2015年度部门决算表

 

 

                                                     勐海县农垦局

                                                     2016年9月6日

农垦局2015年度部门决算表.xls