当前位置: 中共勐海县委员会老干部局2015年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
管理全县离休干部和处级以上退休干部，贯彻落实党中央、国务院离退休制度的有关规定，确保老干部“两项待遇”的落实。
（二）2015年度重点工作任务介绍
（1）切实落实老干部政治待遇。在完善工作制度的基础上，进一步完善了老干部学习制度，增强了老干部的政治思想观念，逐步规范了为老干部做好服务工作的运行机制。继续坚持每月的10日和20日两次离退休老干部集中政治理论学习的制度。目前，共组织老干部集中学习16次，参加学习的老干部达100多人次，从而激发了老同志的政治热情,收到了良好的政治效果和社会效果。11月9日和12日分别2次组织老干部专题学习十八届五中全会精神，并听取县长通报的相关工作。
（2）坚持为老干部阅览室订阅报刊杂志。为老干部订阅了《人民日报》、《云南日报》、《西双版纳报》、《中国老年报》、《云南老年报》、《半月谈》、《求是》等报刊杂志。使老干部始终在思想上、行动上与各级组织保持一致，自觉做到政治坚定，思想常新，与时俱进。
（3）圆满完成慰问工作。一是在县委的统一安排部署下，各级党组织高度重视，都把春节走访慰问老干部工作列入工作日程，精心组织，周密安排。春节前夕，除看望慰问州内居住的老干部外，还组织工作人员先后到昆明、大理、红河等地入户对异地安置的离退休干部进行了走访慰问，共看望82位离休老干部、2位享受副厅级待遇退休干部、57位处级以上退休干部和134位遗孀，发放慰问金共计92100元；二是8月28日到昆明看望抗战老兵王琳英和在县城看望许志强两位老同志，发放慰问金10000元；三是敬老节看望离休干部，共发放慰问金38000元。在慰问的过程中，认真征求老干部对县委县政府工作的意见和建议，帮助他们解决实际问题，切实把党和政府对老干部的关心和问候送到家。
（4）就近就地参观考察活动。2015年5月8日，组织离休老干部前往星火山雷达部队参观，实地观看了部队现代化建设情况。部分离退休干部及家属、工作人员共40余人参加了活动。2015年5月13日，勐海县委老干部局与黎明农场老干部修养所共同组织黎明农场离休老干部到中广核西双版纳勐海帕顶梁子风电场参观，部分离退休干部及家属、工作人员18人参加了活动。2015年7月10日，组织23名县处级以上退休老干部到格朗和乡参观考察小城镇建设和整乡“扶贫开发和基层党建”双推进工作情况。
（5）做好日常管理服务工作。坚持“五必访”，即老干部生病住院必访、新春佳节必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访、丧葬大事必访。今年来，看望住院离退休干部17人次，办理丧事10人次。
（6）老年大学管理逐步完善，教学成果日益凸显。以“老有所为、老有所乐”为办学宗旨，把规范管理老年大学日常工作，提高服务管理能力和教学质量作为工作重点，做了大量细致的工作。今年结业179名学员，招收286名学员，其中勐海校点开设四个班共招收176人，黎明校点开设3个班共招收110人,老年大学规范教学管理。做好学籍管理登记工作的同时，做好教学计划，要求遵守课程安排，严格考勤，安排政治理论课，每班不少于4节。积极参与各种文艺交流。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入老干部局2015年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
老干部局2015年度末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员12人。其中：离休1人，退休10人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
老干部局2015年度收入合计224.94万元。其中：财政拨款收入224.94万元，占总收入的100%，与上年对比增34.73%，主要原因分析：本年调入1人；增加2名助老员；走访看望生病（病故）老干部；春节、敬老节慰问离退休老干部；职工年中调资增资；离休干部体检费；年末决算将项目决算数调入基本支出决
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算中
二、支出决算情况说明
老干部局2015年度支出合计232.61万元。其中：基本支出227.28万元，占总支出的97.71％；项目支出5.33万元，占总支出的2.29％。与上年对比增加27.80%，主要原因：本年调入1人；增加2名助老员；走访看望生病（病故）老干部；春节、敬老节慰问离退休老干部；职工年中调资增资；离休干部体检费；年末决算将项目决算数调入基本支出决算中。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障老干部局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出227.28万元。与上年对比增27.80%，主要原因分析：本年调入1人；增加2名助老员；走访看望生病（病故）老干部；春节、敬老节慰问离退休老干部；职工年中调资增资；离休干部体检费；年末决算将项目决算数调入基本支出决算中。农场老年大学黎明点成立。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.10％。
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（二）项目支出情况
2015年度用于保障老干部局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21万元。与上年对比持平。具体项目开支及开展工作情况：老干部活动经费5万元、老干部特困经费5万元、工作经费2万元，主要用于：老干部就近就地考察活动；对老干部的走访慰问活动；五必访活动（老干部生病住院必访、新春佳节必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访、丧葬大事必访。今年来，看望住院离退休干部17人次，办理丧事10人次。）；为老干部阅览室订阅报刊杂志。老年大学经费9万元，主要用于：老年大学日常管理，授课老老师及黎明点管理人员的费用，开展各种文艺活动以及购买民族服饰等的费用。老年大学以“老有所为、老有所乐”为办学宗旨，把规范管理老年大学日常工作，提高服务管理能力和教学质量作为工作重点。今年结业179名学员，招收286名学员，其中勐海校点开设四个班共招收176人，黎明校点开设3个班共招收110人,老年大学规范教学管理。做好学籍管理登记工作的同时，做好教学计划，要求遵守课程安排，严格考勤，安排政治理论课，每班不少于4节。积极参与各种文艺交流。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
老干部局2015年度一般公共预算财政拨款支出232.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增26.96%,主要原因分析：开办老年大学黎明点，房屋修缮费；春节和平时走访看望老干部；春节、敬老节对特困离退休老干部进行慰问；购置老年大学教学及娱乐办公设施。
二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出232.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：（1）工资福利支出600,343.62元，比上年减少11.24%，变动原因：2015年调出2人，退休1人；（2）商品和服务支出484,938.94元。比上年增加45.98%，变动原因：开办老年大学黎明点，房屋修缮费；春节和平时走访看望老干部。（3）对个人和家庭的补助支出1,147,331.20元，比上年增加42.27%，变动原因：春节、敬老节对特困离退休老干部进行慰问。 4）其他资本性支出93,440.00元，比上年增加449.65%，变动原因：购置老年大学教学及娱乐办公设施。项目支出5.330.00元，比上年减少0.75%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
老干部局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.75万元，完成预算的79.17%。其中：公务用车运行费支出决算为3.34万元，完成预算的55.67%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算的23.5%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为认真贯彻落实中央八项规定和省委实施办法，确保“三公”经费各项费用只减不增，我单位加强财务收支管理，积极控制“三公”经费开支，有效控制行政成本，确保实现年度各项指标控制目标
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.72万元，下降15.13%。其中：公务用车运行费支出决算减少0.53万元，下降11.16%。；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降3.97%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：为认真贯彻落实中央八项规定和省委实施办法，确保“三公”经费各项费用只减不增，我单位加强财务收支管理，积极控制“三公”经费开支，有效控制行政成本，确保实现年度各项指标控制目标。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出3.34万元，占70.32%；公务接待费支出1.41万元，占29.68%。具体情况如下：
2. 公务用车运行维护费支出3.34万元。
公务用车运行支出3.34万元。主要用于平时走访、重大节假日看望慰问离休老干部等老干部活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，老干部局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出1.41万元。其中：
其他国内公务接待支出1.41万元。主要用于与老干工作相关单位发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
老干部局2015年机关运行经费支出52.51万元，与上年对,主要比增43.72%，原因分析：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；平时走访、重大节假日看望慰问离休老干部经费。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。\
