当前位置: 团县委2015年度部门决算
第一部分 团县委概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是联系青年的桥梁和纽带。
（二）2015年度重点工作任务介绍
（1）加强基层团组织建设。按照“青年在哪里，团组织就建在哪里”的要求，不断扩大团的有效覆盖面，扎实推进各领域团建工作。今年新建“两新”团组织5家；全面开展乡镇实体化“大团委”建设，新建乡镇直属团组织14个；积极探索农村专业合作社团建，成立了县域农村合作组织团工委。加强干部队伍建设，于5月20日圆满完成了对乡镇（农场）团委集中换届工作，共选举产生12名乡镇（农场）团委书记，18名副书记，98名委员，在换届选举过程中，要求团委书记必须是公职人员，而且长期在乡镇工作的人员，并把文化服务中心、学校、村团总支书记和村官选进副书记和委员队伍，不断稳定和优化乡镇（农场）干部队伍，为今后更好地开展工作提供保障。组织各乡镇（农场）团委书记参加西双版纳州团干部培训班。
（2）强化青少年理想信念教育。不断深化“我的中国梦”系列主题教育实践活动，积极开展“践行社会主义核心价值观携手共筑中国梦”、“云南青年志在四方”等活动。利用县内的LED显示屏、乡镇广播站、微信公众平台等宣传阵地大力宣传推广《云南青年志在四方》歌曲及MTV, 营造人人会唱、人人想唱、人人唱好的浓厚氛围。顺利召开了团县委十三届三次全会及县少工委二届三次全会，会上，深入学习了习近平总书记系列重要讲话精神和对青年工作、共青团工作的重要批示精神，并传达学习了团中央十七届三中全会及团省委十三届五次全会精神；在半年工作总结会上，组织传达学习了中央党的群团工作会议精神，要求各级团组织层层进行传达学习，不断强化干部队伍的思想教育。组织“乡村好青年”分享团，走进学校、农村开展“我的中国梦—奋斗的青春最美丽”等分享活动。在清明节当天，组织100余名青少年和学生到勐混烈士陵园开展了“清明祭英烈 弘扬民族魂 共筑中国梦”活动，通过缅怀革命烈士，不断强化青少年的理想信念教育。联合县教育局举办了第十四届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛，并推选2名优秀选手参加西双版纳州赛区决赛。联合县委宣传部等部门举办了“我们的价值观·我们的中国梦”演讲比赛，通过各单位初赛选拔，共23名选手进入决赛，最后推荐获得一等奖的县公安局组合和获得二等奖的一名选手参加州内的决赛。
（3）大力弘扬志愿者精神。抓紧抓实团员注册志愿者工作，采用线上线下相结合的方式，扎实推进注册工作，截至目前，全县有注册志愿者5406名，确保志愿者工作形成常态化、制度化。结合“做好事、做善事、做志愿者”主题实践活动，整合社会各界力量，充分调动广大青年志愿者的积极性，开展了一系列内容丰富、形式多样的志愿服务活动。组织30名青年志愿者参加勐海县第七届“茶王节”赛会服务工作，为各界来宾提供了高质量高水平的节庆服务；积极投身生态文明建设，组织100余名青年志愿者在打洛镇建立了第三片“青年成长林”。各级团组织以节庆日为契机，积极组织青年志愿者广泛开展送温暖、爱国卫生运动、青春自护教育、关爱农民工子女、阳光助残等志愿服务活动，积极营造和谐的社会环境，共开展各类志愿服务活动500余场次，参与青年志愿者17000余人。
（4）扎实推进青年就业创业扶持工作。加大创业贷款的宣传力度，根据各乡镇（农场）贷款的需求，进行任务分配，下发了《关于做好2015年贷款扶持创业工作目标任务的通知》，认真对申报的贷款对象进行调查，并对创业项目进行审查。截止9月30日，已有10名青年申报“贷免扶补”，放贷10名，放款71万元；20名申报“小额担保”，放贷20名，放款127万元。扎实推进“两个十万元”微小企业扶持工作，今年任务数是10家，10月初，申请微型企业创业扶持的10户企业全部通过会审委员会的审核，其中，2户有贷款需求的企业获得了县农村信用联社、县邮储银行发放的10万元贷款。积极推进农村青年创业致富“领头雁”培养工程，自开展工作以来，为培养对象提供“小额贷款”、“红色信贷”等资金支持，推荐他们参加创业技能培训，并安排了乡镇农业服务中心的专业技术人员与他们结对，帮助他们创业发展，今年，已完成培养27人的工作计划。
（5）围绕职能服务经济社会发展。紧紧围绕党政工作大局，引导和带领全县广大团员青年积极为县域经济社会发展服务。积极投身生态文明建设。以国家级生态县的检查验收为契机，与县环保局联合组建环保志愿队伍，针对城区街道卫生死角和乱张贴小广告等情况，定期开展清扫活动，并积极开展环境保护法律法规和相关环保知识宣传，不断提高青少年环保意识。抓住植树造林的有利时机，开展青少年植树活动，今年，各级团组织组织青年志愿者开展植树造林活动共18次，种植树种19051株，参与青年志愿者达1200余人。在打洛镇建立了一片“勐海县—县县青年林”。积极投身禁毒人民战争。全县各级团组织、青年志愿者服务队利用学雷锋纪念日、傣历新年、“五四”、“6.26国际禁毒日”、12.1世界艾滋病日、12.4国家宪法日等重要节庆、纪念日，开展形式多样的禁毒防艾宣传活动，禁毒宣传进农村、进校园、进社区、进企业、进佛寺等地。组织志愿者深入大街小巷、集贸市场、宾馆、客运站等人流量大的地点进行宣传活动，通过发放宣传册、实物展示、展板及民警现场讲授、法制讲座等形式，提高广大群众的拒毒、防毒意识，自觉抵制毒品，共同参与禁毒人民战争。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2015年度末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年度收入合计64.46万元。其中：财政拨款收入61.15万元，占总收入的94.86%；其他收入3.31万元，占总收入的5.14%。2015年总收入与2014年度对比增长19.8%，主要原因是本年度追加的海财行字[2015]214号拨禁毒工作经费20,000.00元；海财行字[2015]180号拨2015年困难家庭未成年人求助专项经费30,000.00元；海财行字[2015]162号拨乡镇团委换届工作经费60,000.00元；其次提高工资标准，发放2014年度综合考核奖励金。
二、支出决算情况说明
2015年度支出合计71.82万元。其中：基本支出61.25万元，占总支出的85.28％；其他支出10.57万元，占总支出的14.72％。2015年度总支出与2014年度对比增长36.22%,主要原因本年度追加的海财行字[2015]214号拨禁毒工作经费20,000.00元；海财行字[2015]180号拨2015年困难家庭未成年人求助专项经费30,000.00元；海财行字[2015]162号拨乡镇团委换届工作经费60,000.00元；其次提高工资标准，发放2014年度综合考核奖励金。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障机关机构正常运转的日常支出71.82万元。与2014年度52.73万元对比增加19.09万元,主要原因分析提高工资标准，发放2014年度综合考核奖励金，2014年实有工作人员5人，2015年新录用工作人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.87％；对个人和家庭的补助发放奖励金、住房公积金等支出占基本支出的20.50%；办公设备购置支出占基本支出的5.54%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出61.25万元,占本年支出合计的85.28%。与上年50.12对比增加11.13万元,主要原因分析提高工资标准，发放2014年度综合考核奖励金，2014年实有工作人员5人，2015年新录用工作人员1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出54.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议费、培训费公务接待等日常公用经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为5.15万元，完成预算的54.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为3.05万元，完成预算的50.83%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.11万元，下降2.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.89万元，增长%。；公务接待费支出决算减少2万元，增长/下降XX%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实压缩“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占40.78%；公务接待费支出3.05万元，占59.22%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.1万元。主要用于开展禁毒防艾宣传工作、预防青少年违法犯罪工作、创业贷款工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，团县委开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2.公务接待费支出3.05万元。其中：
国内公务接待支出3.05万元。主要用于开展禁毒防艾宣传工作、预防青少年违法犯罪工作、创业贷款工作等发生的接待支出。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
