2015年勐海县财政收支决算变化事项情况说明

2015年勐海县财政收支决算

变化事项情况说明

一、2015年勐海县公共财政预算收入决算情况

2015年，勐海县地方一般公共预算收入完成46,434万元，完成预算数的100.3%，比上年决算数增长10.4%。其中：税收收入完成19,337万元，完成预算数的71.4%，比上年决算数下降22.1%；非税收入完成27,097万元，完成预算数的141.1%，比上年决算数增长57.2%。其中变动较大的有：

1、增值税收入决算数为4,595万元，为预算数的64.3%，比2014年决算数下降29.3%。

2、营业税收入决算数为5,471万元，为预算数的75.5%，比2014年决算数下降17.8%。主要是受营业税改征增值税政策的影响，交通运输业、科学研究和技术服务及居民服务修理和其他服务业对营业税减收的影响最大。

3、企业所得税决算数为3,450万元，为预算数的101.5%，比2014年决算数增长9.9%。

4、耕地占用税决算数为173万元，为预算数的19.2%，比2014年决算数下降78.2%。

5、专项收入决算数为6,181万元，为预算数的220.8%，比2014年决算数增长162.9%。

6、行政事业性收费收入决算数为1,941万元，为预算数的242.6%，比2014年决算数增长99.5%。

7、国有资源(资产)有偿使用收入决算数为16,509万元，为预算数的132.1%，比2014年决算数增长62.4%。

二、2015年勐海县转移收入决算情况

2015年州级对我县税收返还和转移支付收入共204,298万元，比上年决算数增长21.6%。其中州级返还我县税收收入5,032万元、比上年决算数下降5.7%；一般性转移支付收入110,195万元，比上年决算数增长19.6%；专项转移支付收入89,071万元，比上年决算数增长26.2%。

三、2015年勐海县公共财政预算支出决算情况

2015年，勐海县公共财政预算支出完成254,796万元，完成调整预算数的104.9%，比上年决算数增长22.7%。其中，变动较大的主要有：

一般公共服务支出15,165万元，同比增支2,000万元，增长15.2%。除了日常的工资性支出、人大、政协会议费等支出以外，主要是发展与改革事务、民族事务、宗教事务及宣传事务加大，其中主要是由于今年拨付了县工业园区1-4号道路第一期工程款、勐满村道路建设款等。

公共安全支出10,954万元，同比减支1,003万元，下降8.4%。除了正常的运转经费以外，主要拨付了一是消防大队、公安边防派出所、工作站业务经费；二是国家司法救助补助、禁毒补助经费；三是政法基础设施建设项目中央基建投资等。由于上年拨付看守所及业务用房建盖、修缮等工程款2,342万元，而今年无基本建设工程拨款，所以同比减支。

教育支出35,466万元，同比减支794万元，下降2.2%,除了正常的运转经费以外，主要拨付了一是农村义务教育公用经费；二是农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助资金；三是支持学前教育发展综合奖补类项目资金；由于上年拨付了县委党校基础设施建设及综合楼项目前期建设支出1,550万元，而今年只拨付党校基础设施建设资金389万元，所以同比减支。

社会保障和就业支出41,568万元, 同比增支1,806万元, 增长4.5%，主要拨付了一是民政局沿边定居生活补助1,219万元；二是财政对基本养老保险基金的补助6,556万元；三是最低保障金6,317万元；四是行政事业单位离退休支出加大，主要是2015年6月调资后，工资明显增长。

医疗卫生与计划生育支出27,198万元，同比增支5,474万元，增长25.2%。除了拨付各乡镇卫生院生活补助、公用经费、行政事业单位医疗补助及公务员医疗补助等经费以外，主要是因为本年新型农村合作医疗支出、城乡医疗救助支出较上年增加。

农林水支出55,571万元，同比增支18,132万元，增长48.4%。一是由于本年扶贫支出较上年同期大幅增加，主要拨付了边境一线兴边富民示范项目资金、本年度第一批少数民族特色村寨保护与发展项目资金、示范区建设十百千万工程第一批项目资金、扶贫到户贷款财政贴息资金、行政村自然村整村推进项目资金、第一批“溜索改桥”项目资金、扶贫安居工程项目资金、勐宋乡扶贫开发整乡推进资金、民族发展资金及易地扶贫搬迁建设项目贷款利息等；二是农村综合改革支出较上年同期大幅增加，主要是对村级一事一议的补助支出增加以及由于提高生活补助标准导致对村民委员会和村党支部的补助增加等；三是农业、水利、林业支出加大，主要是对农业项目投入增加，还拨付了农田水利建设、大型灌区续建配套、县城供水节水改造等基建工程、水库除险加固补助资金等。

住房保障支出12,041万元, 同比减支1,750万元，下降12.7%。除了拨付了的正常公积金支出及住房补贴以外，拨付了一是保障性住房建设及基础设施工程款1,772万元、二是祥和花园拆迁补偿及建设项目款1,000万元；三是农村危房改造补助2,158万元，而上年同期拨付了农村危房改造补助6,272万元，所以同比减支。

其他一般预算支出56,833万元，同比增支23,288万元，增长69.4%。一是交通运输支出26,653万元，同比增支15,783万元，增长145.2%。主要拨付了车辆购置税22,175万元；二是节能环保支出3,876万元，同比增支1,707万元，增长78.7%；主要拨付了天然林资源保护工程资金、天然林保护经费、退耕还林资金；三是商业服务业等支出1,693万元，同比增支739万元，增长77.5%，主要拨付了民贸民品贷款贴息1,224万元；四是国土海洋气象等支出11,912万元，同比增支4,736万元，增长66.0%。主要是拨付了地质灾害防治治理资金、城镇建设农用地应缴纳占用坝区耕地质量补偿款等；