当前位置: 中共勐海县委办公室2015年度部门决算
第一部分 县委办概况
一、主要职能
(一)主要职能
中共勐海县委办公室是一个综合部门，是县委机关的枢纽和桥梁，围绕县委的中心工作及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委的决策、决定的部署落实和督促检查，调查研究、收集反馈信息。承担县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作。负责县委各种会议的安排、组织和会议服务工作；负责县委领导重要活动的协调安排，沟通联络上下左右，为领导、为部门、为基层服务，协同县委各组成部门积极开展工作。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1.强化执行力度，自身建设有提升
一是坚持通过办公室领导班子成员每周组织一次集体学习，激发带动股室学习和个人自学，增加知识积累，真正把学习的成果运用到提高服务效能上来。截至目前，已组织学习35次。二是切实发挥好办公室的参谋作用。紧紧围绕全县中心工作，强化统筹，及时跟进掌握第一手情况，努力发挥好参谋助手和协调运转枢纽作用，为县委科学民主决策更好服务。三是严守党的政治纪律，加强管理树立形象。始终在思想上、政治上、行动上与县委保持高度一致；严格按照党的组织原则和党内政治生活准则办事；坚持注重决策的集体性、民主性、科学性；坚持重大事项及时请示报告；严格落实党风廉政建设责任制；严格执行中央八项规定和省委、州委、县委实施意见，作风建设取得了一定实效。建立健全工作制度，规范工作程序，进一步理清办公室工作职责，实行“主任牵头统筹抓总，副主任分头联动抓片，股室长既独立又互动”的分工负责制。
2.坚持求真务实，政务服务有成效
（1）督查督办有实效。一是重点抓好县委重大决策部署、重大建设项目等的督查落实和领导批示批办件的督查督办，进一步加大督查问效工作力度，确保督查工作实效。二是注重掌握下情，深入基层开展调查研究，深入了解基层实际情况，及时沟通信息、摸清工作动态，有的放矢的做好服务工作。三是实行专项督查，完成全县12个乡镇（农场）和100个部门单位《2014年目标责任书》签订工作，加大对各项目标责任落实情况的督促检查。重点围绕中心工作、阶段性工作、领导和群众关注的热点难点问题，采取全程督办、跟踪督办、专项督办等办法，不断加大查办力度，目前共督查督办57件，有力地推动了各项工作的落实，保证了政令畅通，维护了县委决定的权威性。四是实行会议通报，进一步严肃会风会纪，并将通报结果运用到对部门单位的年终考核和评优评先，目前共计通报3期，19个单位受到通报。
（2）办文办会水平不断提高。一是着力抓严抓实文会关。严格执行中央八项规定和省州县关于改进文风会风、改进新闻报道的相关要求，切实履行写文、讲话 “短、实、新”的要求。截至目前，共收文944件1470份，其中拟办380件；共计制发文件182件，同比下降24.8%，印发文件20020份，同比下降28.6%。二是严把会议关，在控制会议数量、会议规模的同时完成各项会务工作，对每次会议从议题、议程、报告起草、文件材料的制发，到会议告知、会场安排、报到、记录、会议服务、宣传报道都进行了精心安排，保证了县委各项工作的高效运转。三是完成县委十一届七次全会会务办理，完成《中共勐海县委执政纪要2013》的各项材料收集整理和初审报送工作。
（3）机要、保密和信访工作有序运行。一是加强组织领导，规范密码工作管理。严格执行24小时值班制度，及时、准确、安全收发办理各类电报，未出现收发办理电报压误、丢失、漏发、漏办现象。二是抓好密码和密码设备管理。按照密码和密码设备管理规定，指定专人负责做好密码和密码设备等密件在配发、递送、接收、保管、更换、移交、清退、销毁等环节的管理，备用密件入保险柜加锁存放管理，对密码和密码设备做到双人监管，并单独存放在安全可靠的保险柜内。三是抓好队伍建设，夯实密码工作科学发展基础。及时调整充实密码工作干部队伍，每年按时与3名密码干部签订《密码安全保密责任书》，做到责任到人，层层负责抓好落实。严格执行密码干部外出请销假制度和个人重大事项报告等制度。积极参加上级业务部门组织的忠诚教育、业务技能培训学习。修订完善了《密码工作领导机构工作规范》等一系列规章制度，使密码工作更加严谨规范。四是规范工作开展，确保各项工作任务落到实处。严格执行各项规章制度和纪律要求，完善基础设施建设，规范密码、密码设备管理和密码通信保障服务，保障党的指示、政令的安全畅通。五是加大宣传教育，强化保密意识，严格按照保密规定程序办理工作，确保不发生失密、泄密行为。利用广播电视、电子显示屏、宣传栏、手机短信、勐海保密网等平台认真宣传学习《中华人民共和国保守国家秘密法》等法规，增强了全县各级领导干部的保密意识。六是进一步抓好群众工作，落实信访制度。着力加强直接联系和服务群众质量。带头贯彻执行驻村包村制度，进一步完善和畅通群众诉求渠道，建立健全督访制度，切实打通服务群众“最后一公里”。
（4）信息工作取得新突破。把督查工作和信息工作同步抓，在人员紧缺的情况下进行人员调补，保障了重大信息的报送，建立健全信息网络报送、采用、表彰、通报机制，信息报送应急机制。进一步加强信息上报，强化信息的深度挖掘，积极探索信息的采编方式，努力提高信息上报质量，深度挖掘信息资源，进一步加强党委信息报送工作，推动党委信息工作迈上新台阶。截至目前，共上报《督查专报》12期、《督查通报》3期；编发《信息》14期（其中州级采用7条）、《信息专报》4期、《信息通报》1期。
（5）后勤保障工作规范运转。严格执行中央印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强财务管理，压缩弹性支出，对接待、会务、车辆管理等作出详细新规定，本着“少花钱、多办事”的原则开展服务，确保了县委机关各项日常工作的正常运行，截止上半年，“三公”经费比上年同期同比下降了54.4%。同时，进一步加强对县委大院的安全保卫工作，努力为县委大院各部门提供安全和谐的工作环境。
（6）“10+1”办联动工作进一步完善。继续坚持“10+1”办联席会议，强化各机关综合办公室的信息沟通，进一步形成了上下贯通、左右衔接、协调联动的工作格局。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县委办公室2015年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位6个。分别是：中共勐海县委办公室、勐海县委编制办公室、勐海县农委办、勐海县统战部、勐海县工商业联合会、勐海县总工会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县委办公室2015年度末实有人员编制71人。其中：行政编制71人（含行政工勤编制14人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员14人）。
离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆8辆。
第二部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县委办公室2015年度收入合计2,063.43万元。其中：财政拨款收入1,984.6万元，占总收入的96.18%；其他收入78.83万元，占总收入的3.82%。与上年对比，2015年收入比2014年收入数3,419.21万元减少1,355.78万元，其中财政拨款收入比2014年收入数3,243.72万元减1,259.12万元；其他收入比2014年收入175.49万元减少96.66万元。主要是2014年度有政府性基金预算财政拨款收入170万元,2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元,2014年度有山区综合开发项目资金334.5万元,2015年度山区综合开发项目资金0元；其次是上年县委办公室决算包含：县委办公室、县农委办、县委编办、县委统战部、县工商联、县总工会、县委宣传部及县委政法委8个部门，本年县委办原下设机构县委政法委和县委宣传部独立编制部门决算,减少2个部门使经费收入减少。
二、支出决算情况说明
勐海县委办公室2015年度支出合计2,938.25万元。其中：基本支出1,429.8万元，占总支出的48.66％；项目支出1,508.45万元，占总支出的51.34％。与上年对比，2015年支出比2014年支出数3,488.12万元减少549.87万元；其中：基本支出比2014年支出数1,558.77万元减少128.97万元，项目支出比2014年支出数1,929.35万元减少420.9万元。
主要原因:基本支出减少是因为2014年县委办公室决算包含：县委办公室、县农委办、县委编办、县委统战部、县工商联、县总工会、县委宣传部及县委政法委8个部门，2015年县委办原下设机构县委政法委和县委宣传部独立编制部门决算,减少2个部门使经费支出减少。项目支出减少是因为2014年度有政府性基金预算财政拨款支出127万元,2015年度政府性基金预算财政拨款支出0元,2014年度有山区综合开发项目资金329.06万元,2015年度山区综合开发项目资金0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县委办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出2,801.55万元,占本年支出合计的95.35%。与上年对比：比2014年度一般公共预算财政拨款支出3,161.52万元减少359.97万元。
主要原因:基本支出减少是因为2014年县委办公室决算包含：县委办公室、县农委办、县委编办、县委统战部、县工商联、县总工会、县委宣传部及县委政法委8个部门，2015年县委办原下设机构县委政法委和县委宣传部独立编制部门决算,减少2个部门使经费支出减少。项目支出减少是因为2014年度有政府性基金预算财政拨款支出127万元,2015年度政府性基金预算财政拨款支出0元,2014年度有山区综合开发项目资金329.06万元,2015年度山区综合开发项目资金0元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出952.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34%。主要用于发放职工工资福利支出、奖励金、保障单位公车运行及日常事务开支；
2.文化体育和传媒支出42.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于建19块小广场，购11套音箱设备，建87个IP广播；
3社会保障和就业支出239.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于缴纳职工工伤、生育险，发放离退休人员工资；
4.医疗卫生与计划生育支出56.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；
5.城乡社区支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于保障县城乡统筹转户工作领导小组办公室日常工作开展；
6.农林水支出1,458.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.06%。主要用于勐海县美丽宜居乡村建设等；
7.住房保障支出184.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年年初“三公”经费预算总支出170万元，其中：公务用车运行维护费62万元，公务接待费108万元。2015年“三公”经费总支出123.11万元，比预算数减少46.89万元；其中：公务用车运行维护费59.93万元，比预算数减少2.07元，公务接待费63.18万元，比预算减少44.82万元。
2014年“三公”经费支出184.65万元，其中：公务用车运行维护费73.2万元，公务接待费111.45万元。2015年“三公”经费总支出123.11万元，比2014年支出减少61.54万元；其中：公务用车运行维护费59.93万元，比2014年支出减少13.27万元，公务接待费63.18万元，比2014年支出减少48.27万元。
按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩“三公经费”规模。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
工资福利支出-其他工资福利支出9.64万元，为县委办编制外长期聘用人员工资，人数3人0.27万元/月/人。
“商品和服务支出-其他商品和服务支出” 161.9万元，其中转拨资金116.15万元为：政法委转拨11个乡镇网格化信息员3-12月补助51.05万元，转拨勐海镇社区群众安全满意度测评经费3元；统战部转拨宗教工作培训经费8万元（勐满、打洛、布朗山、西定各2万元），转拨勐海镇总佛寺及勐翁曼派佛寺宗教场所维修经费10万元；编办转拨事业单位改革工作经费4元（勐满镇、西定、勐海镇和格朗和各1万元），转拨勐满镇财政所纳包南罕水泥款1元；农委办转拨各乡镇新农村指导员工作经费28万元；县委办转拨格朗和妇女技能培训及购文艺器材款1元，转拨勐往政府食堂维修款3万元，转拨打洛勐板及曼轰建盖活动场所缺口资金1.5万元，转拨勐海镇曼打傣建老年人活动场所资金1万元，转拨中国人民解放军95668部队购除湿机1万元，转拨打洛财政所勐板帕亮三队文化活动补助及曼轰曼陆小组建活动室1万元，转拨勐海镇曼兴及勐翁小新寨建活动场所补助1.6万元，转拨勐阿嘎寨维修村内道路1万元。
