关于中共勐海县委政法委

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能概述

中国共产党勐海县委政法委员会的职能是根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，完成县委、县政府和上级机关交的其他任务。

二、  2017年主要工作目标

中共勐海县委政法委员会2017年主要工作目标一是进一步强化维稳工作机制,加强平安建设、法治建设工作；二是法治建设方面，依靠弘扬法治文化诚信市场的影响力，使法治创建工作再上一个新台阶；三是继续加大对邪教组织的打击力度，加大对重点人员攻坚转化，落实包帮措施。

三、  部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即中国共产党勐海县委员会政法委员会。其中:财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制14人，其中：行政编制13人，工勤编制1人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。离退休人员6人，其中：退休6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

单位人员构成情况表

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出502.64万元，比上年增加307.77万元，增长157.94%。其中：基本支出262.68万元，比上年增长45.93%；项目支出239.96万元，比上年增长1519.17%。

1、按功能科目细化到项级分为：、按功能科目细化到项级分为：2010101行政运行183.59万元、2080504未归口管理的行政单位离退休19.44万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费24.78万元、2080506机关事业单位职业年金缴费9.92万元、2082702 财政对工伤保险基金的补助0.24万元、2082703 财政对生育保险基金的补助0.6万元、2101101行政单位医疗14.48万元、2101103公务员医疗补助9.07万元、2210201住房公积金16.52万元、2013105项目经费224.00万元。

2、按经济科目分为：

五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加82.68万元，增长45.93%。

2、项目支出说明：一是政法委社会治安综合治理工作经费99.00万元，主要用于增加基层治保调解员补助经费；二是政法委610工作经费15.00万元，主要用于开展反邪教知识宣传教育;三是政法业务经费15.96万元，主要用于保障单位各项工作正常运转；四是法治建设创建平安勐海工作经费100.00万元，主要用于网格服务管理工作稳步推进，综治信息系统和手机综治通经费；五是依法治县工作经费10.00万元，主要用于依法治县相关工作经费。

 中国共产党勐海县委员会政法委员会.xls

                                   2017年3月27日