当前位置: 中国共产党勐海县委员会党校2015年度部门决算
第一部分 中国共产党勐海县委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分 中国共产党勐海县委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
培训各级领导、干部、国家公务员，与上级党校承办函授教育，提高在职领导的文化素质。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年以来，在县委、县政府的正确领导下，在州委党校的指导下，全体教职员工认真学习政府工作报告，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以中国特色社会主义理论为指导，认真贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，紧紧围绕全县总体目标任务，扎扎实实开展各项工作。
第一、取得的成效和亮点
1、干部培训工作扎实推进
紧紧围绕县委、县政府发展战略和中心工作，创新培训方式，丰富培训内容，提高培训水平。
一是拓展培训渠道。按照全县干部培训计划扎实开展各类干部培训工作。截至2015年12月24日，共举办各类培训38期，培训4338人次；组织收看时代前沿知识讲座10期，3097人次参加，组织虚职领导干部听讲座7期，1099人次参加；以“流动党校”为载体，深入到乡镇、社区和机关开展十八届五中全会精神、党的基本知识、社会主义核心价值观等宣讲活动29场2257人参加学习。圆满完成了云南省财经大学2013级，2014级省函专、本科班21名学员的毕业论文指导评审答辩工作。目前在校学员58人。二是科学设置课题。将学习习近平总书记的讲话和宣传贯彻党的十八届四中、五中全会精神作为干部学习培训重要内容。年内举办2期乡科级领导干部“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育培训班，对442名领导干部进行轮训。为更好的推动群众路线教育实践活动健康有序发展，举办了1期新农村（农场）建设指导员培训班，102名新农村指导员参加了培训。为进一步满足各类干部多元化、个性化的培训需求，有针对性设置培训专题，增强教学吸引力。如开办妇女儿童心理法律咨询服务“民族文化背景下的儿童工作论坛”“基层残疾人工作者”培训班，“工商联基层商务会培训班”“环保业务培训班”“办公室系统业务培训班”等课题。三是精心抓好落实。每期培训班前都召开培训工作小组会议，商讨方案，细化流程，对培训内容、会场布置、聘请教师等做出安排，落实专人负责。开班前1-2天，检查各项准备工作的落实完成情况，确保了培训班顺利进行。抽调精干力量，参与班务管理，安排干部教育办人员跟班服务，负责考勤、班务工作，每天考勤四次。学员有事不能参加学习的，先向组织部或人事部门请假，报党校备案，较好地控住了缺课现象，使每期培训班都能保证出勤率在90%以上。
二是教师素质不断提高
“质量是党校的生命线”。提高培训的质量和效果，队伍建设特别是师资队伍建设是关键。我校从以下几个方面加强对教师素质的培养。一是加强理论学习。把每周星期五定为集中学习日，并订阅《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》、习近平总书记为第四批全国干部学习培训材料所作《序言》《云南档案》《法制与社会》《中办通讯》《秘书工作》《党建研究》《法制与社会》《中国统一战线》《党建》《中国纪检监察》《求是》《社会主义论坛》《人民论坛》《党风廉政建设》《云岭先锋》《云南党风》《半月谈》等报刊杂志，提高教师理论素养。二是选派教师外出进修学习。年内选派了8名专兼职教师共38人次参加了省、州党校的师资培训、十八届四中、五中全会精神及理论宣传骨干培训；三是重视教学能力培养。组织集体备课，发挥团体智慧，提高宣讲内容的质量，保障宣讲科学性。为提高宣讲实效，采取竞课教学模式，通过集体点评，不断提高教师水平。
三是科研工作迈上新台阶
教学与科研是党校工作的“两个轮子”，在新形势下，我校积极探索具有创新性的科研教学模式。一是开展实地调研工作。根据县委扶贫攻坚工作要求，全校教职工一对一结对帮扶对象，借机开展专题的调研活动，共同研究有效的扶贫策略。二是按质按量《勐海干部论坛》的编撰任务。《勐海干部论坛》是我县机关的理论载体，2015年共编撰4期，刊登各机关文章共40篇，为干部学习交流搭建平台。三是积极撰写调研报告和理论文章。教师积极撰写各类文章共17篇，刊登县级1篇。四是积极申报课题研究。今年6月，我校教师向州社科联申报的《“一带一路”倡议中，勐海茶产业发展研究》和《勐海乡村旅游转型升级与美丽乡村建设研究》两项科研课题已申报成功并立项。五是流动党校成绩可喜。今年3月我校专兼职教师共7人参与县委宣传部和州委党校组织的《学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神》，下到乡镇宣讲共78场次，听课党员干部共5681人。12月，参加州委流动党校赴基层宣讲十八届五中全会精神活动，共宣讲29场次，听课党员干部共2257人。
四是扎实开展“三严三实”“忠诚干净当担”教育活动
根据县委统一安排部署，开展了一系列以“三严三实”“忠诚干净担当”为主要内容的党的教育实践活动。一是抓好学习教育。通过教育实践活动动员大会、党的群众路线专题辅导、观看专题教育片、召开学习交流会、撰写心得体会等形式，着力抓好学习教育，使党员普遍受教育。共开展集中学习3次参加人次51，开展培训2次参加人次14人，参加讲座2次参加人次20，上党课1次参加人次11，形成调研文章1篇，学习心得体会4篇。二是广泛听取意见。采取领导干部带头，深入基层调查研究，听取意见建议；对校班子成员和领导干部开展民主评议；广泛开展交心谈心活动，多渠道、多形式听取意见建议。2名班子成员共交心谈心34人次，收集到对班子的意见建议12条。三是坚持边学边改。针对在前期准备工作过程中，初步收集的意见与建议，及时修订和完善了在公务车管理、公务接待、后勤管理方面的一些制度。四是主动为群众服务。紧紧围绕解决党中央扶贫攻坚政策，做好“挂包帮转走访”工作，打赢脱贫攻坚战。组织党员干部深入到结对扶贫点布朗山章家委会空坎一队，通过走访，调研。确立了扶贫项目，制定了扶贫计划，不但惠及49户贫困户，更是能成为整个村小组的致富路径。目前已经为扶贫项目争取资金6万元，“布朗山章家常委会空坎一队养鸡专业合作社”建设初具规模，截至12月22日，第一批鸡苗已经投放养殖。
五是认真落实党风廉政建设责任制
2015年，我校认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，坚持“党校姓党”原则，全面落实党风廉政建设主体责任，紧紧围绕县委中心工作，从大局出发，开展教学、科研、培训等各项工作，为党校事业新篇章迈出了坚实的一步。1、责任意识增强，切实担负起履行党风廉政建设主体责任校委会坚持每季度研究党风廉政建设“网格化”管理工作，开展党风党纪和廉洁从政教育，组织开展党风廉政专题学习。认真落实全县党风廉政建设和反腐败工作任务，准确把握落实党风廉政建设“两个责任”要求，形成了反腐倡廉的工作合力。2、是构建科学规范的责任落实机制构建横向到边、纵向到底、上下联动的责任机制。制定《2015年党风廉政建设工作计划》《2015年党风廉政建设责任分解表》，主要领导履行党风廉政建设第一责任人的责任，对重要工作部署、重大问题过问、重点环节协调、重要事项督办。坚持每季度专题研究党风廉政建设，约谈了领导班子成员，与其分别签订党风廉政建设责任书，为全校广大党员领导干部讲廉政党课2次。3、是深入推进党风廉政建设的源头治理贯彻落实民主集中制原则，严格执行“三重一大”规定，健全完善校委会科学决策、民主决策机制，推进我校的党风廉政建设“网格化”管理工作科学运行。制定完善《关于落实党风廉政建设主体责任监督责任的实施细则》《领导班子集体领导制度》《民主评议干部制度》等相关制度。推进校务党务公开，通过个别约谈、召开座谈会、设立意见箱等形式，认真听取教职工意见，充分保障教职工的知情权、参与权，做到“阳光校务”。4、是领导班子率先垂范，模范遵守各项纪律坚持“党校姓党”原则，正确处理言论自由和政治纪律的关系。严格遵守组织人事和财经纪律，坚决贯彻执行民主集中制，自觉规范权力运行，做到重大决策部署、重大项目建设、大额度经费的使用由校委集体议定。在公务用车方面，公车消费额控制在规定范围内,杜绝“车轮上的铺张”。在公务接待方面，认真执行有关规定，控制接待标准，落实各项节约措施，杜绝奢侈浪费。领导干部带头讲党性、重品行、作表率。认真落实领导干部报告个人有关事项制度，严格按照廉洁自律规定对相关情况进行报告。
六是精神文明建设工作取得新成效
根据上级要求，制定了《中共勐海县委党校培育和践行社会主义核心价值观实施方案》，全校教职工树立和遵循“爱国、敬业、诚实、友爱”的公民道德观。大力整治环境卫生，坚持每周集体大扫除，清除乱堆乱放等不文明现象。积极开展“爱国卫生”运动，打扫校园卫生、清理卫生区域垃圾；组建党员社区服务志愿队，深入佛双社区开展党的理论知识、方针政策的宣讲活动。
七是基础设施建设稳步推进
硬件设备建设是党校发挥社会主义理论阵地和党性熔炉作用的基础和根本保证，党校形象就代表着县委、县政府在人民群众中的形象。在县委、县政府的支持下，我校改扩建工程中的综合楼建设项目进展顺利，各项内部设施招标业已完成，整个一期工程建设项目2014年12月底完工，今年3月投入使用。目前无论硬件还是软件配置已经基本能够满足学校的各类培训工作。二期工程学员宿舍的建设各项工作正在稳步推进中。
（二）、部门基本情况
1、部门决算单位构成
2015年末，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会党校2015年度末实有人员编制24人。其中：行政编制10人，事业编制14人；在职在编实有行政人员7人，事业人员12人。
离退休人员12人，全为退休人员。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件共8张表）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委党校2015年总收入718.04万元，其中财政拨款 706.04万元，占总收入的 98.33%，事业收入 12万元元，占总收入的1.67%。本年总收入与2014年的1753.88万元相比减少1035.84万元，减少59.06%，减少的主要是2014年财政收入中基础设施建设项目款金额大（2014年有项目前期费50万元，有基础设施建设项目款15,00.98万元），事业收入与2014年的10万元，增2万元，增20%。增的主要原因是2014年由于搞基础设施建设，下半年未办培训班收入相对小，本年一整年都有培训班收相对大点。
二、支出决算情况说明
本年支出773.35万元，与2014年的1647.64万元相比减少874.29万元，减53.06%主要是党校基础设施主体工程项目款集中在2014年拨付；其中：基本支出260.71万元，占总支出的33.71%，与2014年的项目支出512.64万元，占总支出的66.29%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4.26万元，完成预算的106.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.63万元，完成预算的131.50%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算的81.50%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度培训班增加，下乡村精准扶贫工作次数比去年多，导至公务用车出勤次数增公务用车运行维护费增加。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数4.26万元，比2014年4.15万元，增加减少0.11万元，增长2.65%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长11.44%。；公务接待费支出决算1.63万元，减少0.16万元，下降8.93%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度培训班增加，下乡村精准扶贫工作次数比去年多，导至公务用车出勤次数增公务用车运行维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占61.74%；公务接待费支出1.63万元，占38.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.63万元。主要用于下乡、出差、培训购买菜所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，勐海县委党校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出1.63万元。其中：
国内公务接待支出1.63万元。主要用于接待村级干部进城办事、上级部门检查工作、上级下来调研等工作，共接待64批次，582人。，
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
