勐海县人民政府驻昆明办事处2016年部门决算整改情况说明

 

勐海县财政局：

⠂ 根据勐海县财政局关于2017年度预决算公开情况专项检查存在问题的整改通知海财监字[2017]28号文件要求，勐海县人民政府驻昆明办事处已将《勐海县财政局关于2017年度预决算公开情况专项检查存在的问题的整改通知》进行了整改，并对存在的问题认真复查，并对决算公开的内容补充完整，对决算公开的内容加强细化，我单位对2016年部门决算公开情况检查中存在的问题作如下整改说明：

一、部门主要职责及机构设置情况：

贯彻落实县委、县人民政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。负责勐海县领导干部赴昆的接待、联系、办事服务工作。协助做好勐海县参加在昆举办的各类大型会议、会展、活动的接待联系、办事服务工作；积极开展对外招商引资和经济协作工作。受县人民政府委托协助有关部门做好勐海县在昆老干部的安置、管理、服务工作。加强党的基层组织建设，积极发挥党的基层战斗堡垒作用。办理县委、县人大、县人民政府、县政协、县纪委领导交办的有关事项。承办县委办公室、县人民政府办公室交办的其他事项。

勐海县人民政府驻昆明办事处为独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位基本性质为事业（参公），执行事业会计制度。

人员编制情况：勐海县人民政府驻昆明办事处事业编制6名，实有人数7人，其中：主任1名，工作人员参照公务员法管理。

二、机关运行经费安排情况说明

勐海县人民政府驻昆明办事处2016年机关运行经费支出43.03万元，与上年的30.14万元对比，增加12.89万元，机关运行经费主要用于办公设备购置1.66万元用于昆明市官渡区融城春晓回迁安置办公室的办公家具，物业管理费2.8万元用于昆明市官渡区融城春晓回迁安置办公室的物业管理费、电梯维护费。维修（护）费10.7万元，用于昆明市官渡区融城春晓回迁安置办公室的城市维修资金缴费，财政安排财政存量资金16万元给驻昆办，作为工作经费使用。财政安排在昆傣族学子文化交流经费1万元作为演出活动费。退休人员公务费支出0.07万元，在昆黎明分会勐海大组离退休协会的活动费2万元。

三、政府采购情况说明

勐海县人民政府驻昆明办事处2016年政府采购办公家具1.66万元，已申报采购中心，由于回迁办公室的情况特殊，在此之前不能够知道接房的具体时间，因此，没有在预算中反映，是接到回迁房后，才申报采购办公家具。

四、部门收入总体情况

2010301行政运行收入72.23万元，2010302一般行政管理事务收入16万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出46.10万元，2080304财政对工伤保险基金的补助0.08万元，2080305财政对生育保险基金的补助0.20万元，2080504末归口管理的行政单位离退休15.48万元，2100501行政单位医疗4.32万元，2100503公务员医疗补助2.67万元，2210201住房公积金4.54万元。

五、部门支出总体情况

勐海县人民政府驻昆明办事处2016年度支出合计165.19万元，用事业基金弥补差额3.57万元。其中：基本支出135.19万元，占总支出的81.84％；项目支出30万元。

一般公共服务支出161.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

勐海县人民政府驻昆明办事处用于支付2016年度行政运行72.23万元，其中：人员经费61.37万元、日常公用经费10.86万元。一般行政管理事务支出16.00万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出46.10万元，其中：日常公用经费1.61万元、项目经费30万元。财政对工伤保险基金的补助支出0.08万元、财政对生育保险基金的补助支出0.20万元、未归口管理的行政单位离退休支出15.48万元、行政单位医疗4.32万元、公务员医疗卫生2.67万元、住房公积金4.54万元。

以上部门支出的总体情况，能保证勐海县人民政府驻昆办事处工作的正常开展。

六、专业性较强的名词进行解释：我单位没有专业性较强的名词解释。

七、公开方式：我单位2017年预算编制目录已补公开。

附件：决算说明目录.doc

 

勐海县人民政府驻昆明办事处

2017年12月21日