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勐海县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县人大常委会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府两院”的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人代会的选举工作；召集县人代会；撤销乡（镇）人代会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府两院”的工作及执法情况；召开人大代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年是党的十九大召开之年，是实施“十三五”规划的重要之年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是县十五届人大常委会任期的开局之年。县人大常委会办公室在县人大常委会的领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及考察云南重要讲话精神，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的要求及县委十二届五次全会的决策部署，紧扣县十五届人大一次会议确定的目标任务，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心，服务大局，主动作为，敢于担当，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，各项工作有序开展。一年来共召开常委会会议7次，主任会议22次，听取和审议县人民政府工作报告15项，依法作出决议决定19项；组织人大代表视察2次、开展调研12次、执法检查2次；举办专题法制讲座2期（56人次）；依法任免国家机关工作人员99人次；接待来信来访9件（13人次）；督促办理代表建议、批评和意见120件。
一是依法有序，圆满完成县乡人大换届选举工作。2017年按照省、州、县委的安排部署，县人大常委会依法周密安排、精心组织、强化监督指导，经过全县112个选区219745名选民以无记名投票和差额选举的方式，选举产生新一轮勐海县第十五届人大代表188、乡镇人大代表659名；陆续顺利选举产生各乡镇新一届人大主席团和政府领导班子，并在年初县人民代表大会中选举产生新一轮勐海县第十五届人大常委会领导班子、常委会委员、政府领导班子、人民法院院长、人民检察院检察长和勐海县州人大代表90名。省人大代表2人，全国人大代表1人。
二是围绕中心工作，依法履行职权。2017年依法围绕发展提升茶产业、持续教育事业、禁毒整治重点、维护群众利益加强信访等工作进行监督。依法任免国家机关工作人员99人次，并组织向宪法宣誓就职。同时举办《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国行政诉讼法》等法制讲座，加强对人大任命干部的任后监督。
三是加强代表工作，组织好人大代表学习培训工作，为代表征订《怎样当人大代表》、《云南人大》、《中国人大》等学习材料，做好代表小组活动指导，加大代表建议、批评和意见督办力度，加强“人大代表之家”阵地建设，努力构建人大代表学习、交流、履职的重要平台。
四是强化自身建设，提升履职能力。换届后，为加强人大代表、人大常委会组成人员和机关干部的素质能力进一步提升，在理论水平和法律素质、议政决策和调查研究能力有效提高，组织县级人大代表培训1次169人及人大常委会组成人员外出学习培训4次36人。人大常委会机关加强思想和作风建设，继续深入开展“两学一做”学习教育，贯彻落实全面从严治党要求，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格执行中央八项规定改进工作作风。在认真履行人大工作职责的同时，加强基层人大建设，深入基层开展活动，坚持“因地制宜、结合实际、务求实效”的创建原则，稳步推进乡镇“人大代表之家”创建工作。人大常委会领导积极参与全县中心工作，继续做好常委会挂钩联系企业、乡镇、村级联系点等工作，机关干部积极轮流驻村入户，深入开展“挂包帮”、“转走访”干部挂钩扶贫工作，扎实推进精准扶贫、脱贫攻坚工作。在取得上级部门的大力支持下，利用上级划拨安排的资金和单位部门预算有限的资金，安排乡镇惠民工作补助79,115.40元，其中:人大常委会机关开展扶贫工作慰问勐往乡灰塘村委会南京村民小组贫困户食用油及大米1,315.40元、开展扶贫工作慰问人大常委会机关挂钩点勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油及大米3,330.00元、安排勐往乡勐往村“村三委”扶贫工作会议费3,000.00元、安排勐阿镇南朗河村委会懒碓房村组购置1台音箱3,200.00元、安排勐混镇“人大代表之家”办公设备一批10,000.00元、选联工委安排勐混镇人大代表活动费4,000.00元、选联工委安排格朗和乡苏湖村委会人大代表活动费5,000.00元、农环资工委安排勐阿镇曼迈村委会人大代表活动费10,000.00元、农环资工委安排勐往乡勐往村人大代表活动费4,000.00元、民工委安排勐往乡人大代表活动费3,500.00元、法工委安排勐遮镇人大代表活动费5,000.00元、法工委安排勐混镇曼扫村委会人大代表活动费5,000.00元、教科文卫工委安排勐往乡坝散村委会人大代表活动费5,000.00元、财经工委安排勐阿镇人大代表活动费5,000.00元、财经工委安排西定乡人大代表活动费6,770.00元、安排格朗和乡帕沙村委会人大代表活动费5,000.00元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人民代表大会常务委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
1. 勐海县人民代表大会常务委员会
根据上述职能职责，勐海县人民代表大会常务委员会内设机关维持不变，内设7个机构，即：办公室（加挂人事代表室、信访室两块牌子）、法制工作委员会、民族工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农业农村与环境资源工作委员会、代表选举联络工作委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民代表大会常务委员会部门2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 1辆，在编实有车辆2辆（其中闲置1辆等待拍卖）。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民代表大会常务委员会部门2017年度收入合计8,254,217.17元。其中：财政拨款收入8,253,977.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入240.00元，占总收入的0.00%。比上年收入7,305,251.69元增加948,965.48元，增长12.99%。其中：财政拨款收入8,253,977.17元，比上年收入7,298,251.69元增加955,725.48元，增长13.10%；其他收入240.00元，比上年收入7,000.00元减少6,760.00元，下降96.57%。主要原因分析：
（1）增正常晋升工资、改革性补贴、公务交通补贴、绩效考核奖等调资。
（2）增工作目标考核奖励270,000.00元。
（3）第十五届人代会一次会议纳入政府采购，安排会议采购经费759,318.83元，比上年349,670.00元增加409,648.83元，增长117.15%；增减变动原因：我办认真执行中央八项规定、六项禁令，坚持厉行节约、反对奢侈浪费，会议费专款专用，会议禁止核算办公设备采购、会场奢侈装饰、发放纪念品等经费，同时由于目前市场物价不断提高，各项会议费用的耗材随着增长。
（4）增州人大代表活动费和履职经费144,000.00元，一是州人大代表活动费54,000.00元；二是州人大代表履职经费90,000.00元（州人大代表90人，每人发放履职补助1,000.00元）。
（5）增人大常委会组成人员培训经费170,000.00元、履职经费118,800.00元（人大常委会组成人员33人，每人每月发放履职补助300.00元）。
（6）增基层人大办公条件补助经费350,000.00元，其中：办公设施设备购置补助150,000.00元；安装电子表决器200,000.00元。
（7）增其他收入信息稿费240.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县人民代表大会常务委员会部门2017年度支出合计8,197,192.07元。其中：基本支出6,443,973.94元，占总支出的78.61%；项目支出1,753,218.13元，占总支出的21.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出7,180,854.05元增加1,016,318.02元，增长14.15%。其中：（1）基本支出6,443,973.94元、比上年支出6,952,605.05元减少580,631.11元，下降7.32 %；（2）项目支出1,753,218.13元，比上年支出228,249.00元增加1,524,969.13元，增长668.12 %。主要原因分析：根据财政填报口径要求，部门决算数要与部门预算数明细相衔接，所以今年调整后有差异，对比有变动。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县人民代表大会常务委员会机关7个内设机构正常运转的日常支出6,443,973.94元。比上年支出6,952,605.05元减少580,631.11元，下降7.32 %,主要原因分析：根据财政填报口径要求，部门决算数要与部门预算数明细相衔接，所以今年调整后有差异，对比有变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.21% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县人民代表大会常务委员会机关7个内设机构为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,753,218.13元。比上年支出228,249.00元增加1,524,969.13元，增长668.12 %，主要原因分析：根据财政填报口径要求，部门决算数要与部门预算数明细相衔接，所以今年调整后有差异，对比有变动。具体项目开支及开展工作情况：
（1）州人大代表活动费和履职经费100,035.50元 ，主要用于一是发放我县89名州人大代表履职补助89,000.00元，每人发放履职补助1,000.00元；二是组织州人大代表开展视察、调研、执法检查等办公活动开支。
（2）人代会会议经费679,318.83元，主要用于我县第十五届人民代表大会第一次会议的住宿费、伙食费、会议室租金、材料印刷费、医疗费用等开支。
（3）人大常委会会议经费63,289.00元，主要用于闭会期间召开的人大常委会会议、主任会议的住宿费、伙食费、交通费、材料印刷费等开支。
（4）《云南人大》订阅费22,560.00元，主要用于县级人大代表188人，订阅每人每本120元的学习材料开支。
（5）代表培训和述职经费46,735.00元，主要用于我县人大常委会对州县乡人大代表业务工作培训的住宿费、伙食费、授课费、培训场地租金、材料印刷费等开支。
（6）工委活动经费140,000.00元，主要用于办公室及6个工委开展视察、调研、执法检查、开展入村入户精准扶贫工作、外出业务培训、接待上下级有关部门开展工作等办公活动的会议费、差旅费、培训费、公务接待费等开支。
（7）县级人大代表活动经费272,259.80元，主要用于一是发放我县187名县人大代表履职补助224,400.00元，每人发放履职补助1,200.00元；二是组织县人大代表开展视察、调研、执法检查等办公活动开支。
（8）基层人大建设经费19,877.60元，主要用于人大办公设施设备购置等开支。
（9）人大常委会组成人员履职经费248,830.00元，主要用于一是县第十五届人大常委会33名组成人员履职补助99,900.00元，是根据常委会组成人员变动情况，每人每月发放履职补助300.00元；二是人大常委会组成人员外出培训开支。
（10）第二批基层人大建设经费149,812.40元，主要用于人大办公设施设备购置等开支。
（11）表彰妇女儿童发展规划先进集体和个人奖励金500.00元，主要用于发放全州表彰我单位1人妇女儿童发展规划先进个人发放奖励金。
（12）老龄体育协会活动经费10,000.00元，主要用于开展人大常委会老龄体育协会活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民代表大会常务委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,195,242.07元,占本年支出合计的99.98%。比上年7,026,548.89元增加1,168,693.18元，增长16.63%,主要原因分析：
（1）增正常晋升工资、改革性补贴、公务交通补贴、绩效考核奖等调资。
（2）增2016年度工作目标考核奖励270,000.00元。
（3）第十五届人民代表大会一次会议经费679,318.83元，比上年349,670.000元增加329,648.83元，增长15.62%；增减变动原因：我办认真执行中央八项规定、六项禁令，坚持厉行节约、反对奢侈浪费，会议费专款专用，会议禁止核算办公设备采购、会场奢侈装饰、发放纪念品等经费，同时由于目前市场物价不断提高，各项会议费用的耗材随着增长。
（4）增州人大代表活动费和履职经费144,000.00元，一是州人大代表活动费54,000.00元；二是州人大代表履职经费90,000.00元（州人大代表90人，每人发放履职补助1,000.00元）。
（5）增人大常委会组成人员培训经费170,000.00元、履职经费118,800.00元（人大常委会组成人员33人，每人每月发放履职补助300.00元）。
（6）增基层人大办公条件补助经费350,000.00元，其中：办公设施设备购置补助150,000.00元；安装电子表决器200,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,039,384.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%。主要用于基本工资1,126,506.77元、津贴补贴1,666,856.79元、奖金689,872.00元、其他社会保障缴费30,282.19元（残疾人保障金）、其他工资福利支出34,999.00元（编外聘用人员工资）、办公费110,528.73元、印刷费105,054.00元、水费2,649.10元、电费2,705.04元、邮电费47,162.23元、差旅费73,391.00元、维修（护）费6,610.00元、会议费780,754.83元、培训费185,435.00元、公务接待费100,541.50元、劳务费900.00元、工会经费45,063.00元、福利费12,800.00元、公务用车运行维护费45,691.11元（包括车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、检车工本费等支出）、其他交通费用276,400.00元（包括租车费用、公务交通补贴等支出）、其他商品和服务支出76,863.00元（开展扶贫工作慰问勐往乡灰塘村委会南京村民小组贫困户食用油及大米1,315.40元、开展扶贫工作慰问人大常委会机关挂钩点勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油及大米3,330.00元、春节慰问人大常委会机关退休老干部慰问品大米4,840.00元、人大常委会机关安排退休老干部重阳节活动407.60元、开展七一建党节活动到勐混镇烈士陵园买鲜花200.00元、人大办公楼房屋安全鉴定费5,000.00元、勐遮镇景真村委会老年办公大楼落成赞助费500.00元、人大常委会机关安排勐往乡勐往村“村三委”扶贫工作会议费3,000.00元、选联工委安排勐混镇人大代表活动费4,000.00元、选联工委安排格朗和乡苏湖村委会人大代表活动费5,000.00元、农环资工委安排勐阿镇曼迈村委会人大代表活动费10,000.00元、农环资工委安排勐往乡勐往村人大代表活动费4,000.00元、民工委安排勐往乡人大代表活动费3,500.00元、法工委安排勐遮镇人大代表活动费5,000.00元、法工委安排勐混镇曼扫村委会人大代表活动费5,000.00元、教科文卫工委安排勐往乡坝散村委会人大代表活动费5,000.00元、财经工委安排勐阿镇人大代表活动费5,000.00元、财经工委安排西定乡人大代表活动费6,770.00元、安排格朗和乡帕沙村委会人大代表活动费5,000.00元）、生活补助29,159.64元（遗属人员补助）、其他对个人和家庭的补助支出419,470.00元（安排驻村工作队员生活补助5670.00元、我县89名州人大代表活动履职补助 89,000.00元、187名县人大代表活动履职补助224,400.00元、县第十五届人大常委会33名组成人员履职补助99,900.00元、全州表彰我单位1人妇女儿童发展规划先进个人发放奖励金500.00元）、办公设备购置169,690.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)；
8.社会保障和就业（类）支出1,290,351.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%。主要用于其他社会保障缴费15,772.00元（工伤保险4,506.00元、生育保险11,266.00元）、机关事业基本养老保险缴费428,028.00元、其他商品和服务支出17,600.00元（离退休公用经费7,600.00元、老龄体育协会活动经费10,000.00元）、退休费828,951.44元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出471,554.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于其他社会保障缴费471,554.70元（行政单位医疗267,901.80元、公务员医疗补助203,652.90元）；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
19.住房保障（类）支出393,951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于住房公积金393,951.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县人民代表大会常务委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000.00元，支出决算为146,232.61元，完成预算的52.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为45,691.11元，完成预算的57.11%；公务接待费支出决算为100,541.50元，完成预算的50.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩“三公经费”规模。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数146232.61比2016年280,996.77元减少134,764.16元，下降47.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少42,132.66元，下降47.97%；公务接待费支出决算减少92,631.50元，下降47.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年单位制定了“勐海县人大常委会会议费管理办法”，调整规范和界定了公务接待费和会议费经济科目，规范财务账务处理：一是我办公务接待主要是接待省、州人大代表到我县开展视察、工作调研、执法检查、代表评议、接待上下级单位来访及本县乡两级人大代表活动小组公务接待等办公活动；二是本县人大各工委开展活动进入会议费列支；三是部分州、县级人大代表活动经费由县财政直接划拨到十一个乡镇及黎明农场管委会，公务接待费开支减少。四是公务用车改革，我办车辆编制由原来的7辆核定为1辆，原实有5辆，现单位保有量2辆（其中闲置1辆等待拍卖），减少3辆（划拨公车平台3辆），公务用车运行费开支减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45,691.11元，占31.25%；公务接待费支出100,541.50元，占68.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出45,691.11元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（我单位无此项支出）。
公务用车运行维护支出45,691.11元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障人大常委会及县、乡（镇）开展人大工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出100,541.50元。其中：
国内接待费支出100,541.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,023人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州人大代表到我县开展视察、工作调研、执法检查、代表评议、接待上下级单位来访及本县乡两级人大代表活动小组公务接待等办公活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此项支出）
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县人民代表大会常务委员会部门2017年机关运行经费支出720,420.41元，比去年1,379,125.64元减少658,705.23元，下降47.76%，主要原因分析：今年按照财政部门要求，规范经济科目支出，部门决算要同部门预算中的科目相符（基本支出和项目支出）。部门机关运行经费主要用于办公费67,418.93元、印刷费105,054.00元、水费2,649.10元、电费2,705.04元、邮电费47,162.23元、差旅费16,619.00元、维修（护）费6,610.00元、会议费21,801.00元、培训费2,300.00元、公务接待费53,434.00元、劳务费900.00元、工会经费45,063.00元、福利费12,800.00元、公务用车运行维护费32,311.11元、其他交通费用275,400.00元、其他商品和服务支出28,193.00元（单位用于开展扶贫工作慰问勐往乡灰塘村委会南京村民小组贫困户食用油及大米1,315.40元、开展扶贫工作慰问人大常委会机关挂钩点勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油及大米3,330.00元、开展春节慰问人大常委会机关退休老干部慰问品大米4,840.00元、开展人大常委会机关退休老干部重阳节活动407.60元、开展七一建党节活动到勐混镇烈士陵园买鲜花200.00元、人大办公楼房屋安全鉴定费5,000.00元、勐遮镇景真村委会老年办公大楼落成赞助费500.00元、单位用于安排格朗和乡帕沙村委会人大代表活动费5,000.00元、退休干部活动费7,600.00元）。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县人民代表大会常务委员会部门资产总额2,923,839.59元，其中，流动资产391,326.42元，固定资产2,532,513.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少745,041.32元，其中;流动资产减少123,263.32元，固定资产减少621,778.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆（公务用车改革车辆划拨公车办3辆755,368.00元），账面原值689,885.00元；报废报损资产3项36,100.00元（划拨格朗和乡苏湖村委会复印机1台9,800.00元、台式电脑1台4,700.00元，划拨勐混镇人民政府功放机1台3,400.00元、音箱4个4,800.00元、话筒2个1,800.00元，划拨勐往乡坝散村委会台式电脑2台8,900.00元、激光打印机2台2,700.00元），账面原值1,066,396.60元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
2,923,839.59 |
391,326.42 |
2,532,513.17 |
776,231.57 |
689,885.00 |
0.00 |
1,066,396.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计169,690.00元，其中：货物采购支出169,690.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 其中：专用设备1800.00元（消毒柜）；通用设备130,650.00元（速印机1台45,300.00元、笔记本电脑2台13,200.00元、台式电脑8台31,650.00元、录音笔7台10,500.00元；激光打印机8台12,800.00元、功放机1台3,400.00元、音箱6个9,000.00元、话筒2个1,800.00元、电视机3,000.00元）；家具用具37,240.00元（办公桌8张9,600.00元、办公椅8把3,840.00元、文件柜1个1,000.00元、矮柜1个800.00元、会议条桌20张14,800.00元、会议椅40把7,200.00元）。
(四)绩效自评信息情况
我单位已开展2017年勐海县县级部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：
1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的通知》（海财预字〔2017〕15号），2017年我单位部门预算支出总计6,403,379.92元，其中：基本支出5,396,019.92元，项目支出1,007,360.00元。
2.部门预算执行情况：2017年我单位部门预算支出总计8,197,192.07元，其中：基本支出6,443,973.94元，项目支出1,753,218.13元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
（五）其他重要事项情况说明：
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专有名词。
监督索引号53282218010101111
勐海县人民代表大会常务委员会表.xls