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勐海县人民政府驻昆明办事处2017年度部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县人民政府驻昆明办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  勐海县人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县人民政府驻昆明办事处基本职能是：贯彻落实县委、县人民政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。负责勐海县领导干部赴昆的接待、联系、办事服务工作。协助做好勐海县参加在昆举办的各类大型会议、会展、活动的接待联系、办事服务工作；积极开展对外招商引资和经济协作工作。受县人民政府委托协助有关部门做好勐海县在昆老干部的安置、管理、服务工作。加强党的基层组织建设，积极发挥党的基层战斗堡垒作用。办理县委、县人大、县人民政府、县政协、县纪委领导交办的有关事项。承办县委办公室、县人民政府办公室交办的其他事项。

 （二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

一、加强政治和业务学习，努力提高干部职工思想政治素质和业务素质

一年来，驻昆办坚持以党的十八大精神为指导，自觉用科学理论武装头脑，提高自身政治素养。一是始终坚定正确的政治方向。持之以恒地加强了驻昆办干部职工的党性观念和政治意识，始终保持了队伍旺盛的工作热情和爱岗敬业的职业操守。党员干部带头贯彻执行党的路线方针政策和县委、县政府的决策部署，在政治上、思想上、行动上与县委、县政府保持高度一致，身体力行党的宗旨，在大是大非问题上始终做到认识不含混、行动不动摇。二是坚持抓政治学习。驻昆办坚持每周一组织干部职工学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，及时传达贯彻党的十八大和十八届四中、五中、六中全会，党的十九大精神以及习近平总书记的一系列重要讲话精神。通过认真学习，广大干部职工思想信念、宗旨意识、党员纯洁性意识、廉洁意识进一步增强，工作积极性和主动性有了明显提升，用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力进一步增强。三是坚持抓业务学习，努力提高业务水平。经常性组织业务交流、参加业务培训，提高业务技能。同时，加大与省、州、县各级各部门交流配合，向各级各部门学习，向其他州市县驻昆办学习，不断提高自己的管理水平和协调服务能力，有针对性地解决实际问题，及时总结在实际工作中好的做法和经验，提高了科学决策能力。通过横向、纵向的沟通与交流，得到各方的支持和配合，促进了工作的顺利开展。

二、充分发挥办事处前沿服务窗口的特有职能，做实服务功能

2017年初，我们正确分析了工作中存在的问题，查找了根源，理清了思路，正确定了位，积极主动发挥驻昆办特有的前沿窗口作用，致力于以为领导服务、为部门服务、为勐海县上昆办事的广大群众服务的宗旨，开展外联、外宣、接待、办事、信息收集和县级机关、全县各族人民群众提供在昆办事接待服务,营造勐海县人民在昆明的“家外之家”氛围做了大量工作。

（一）发挥“窗口”与外界交流平台的功能，积极开展工作。

一是始终把与省委、省政府与省直各部门及昆明市相关部门的工作联系作为开展政务联络的重要内容，主动到有关部门了解情况，掌握信息，争取更多的支持与帮助，为我县在昆明开展政务交流创造条件，在协调沟通、联络接洽、应急服务等方面做了大量工作。二是积极参与县委、县政府及县直相关部门向省委省政府、省直相关部门汇报联系接洽工作，全年参与联系接洽省级各相关部门请示汇报11次。三是及时报送省委、省政府以及省级相关部门重要文件材料1份。四是积极参与县委、县政府及相关部门在昆举办的各种大型活动，在今年我县参加的第五届昆明南亚博览会、第十二届中国云南普茶国际博览交易会、2017年中国云南国际旅游交易会，我们积极参与，主动服务，得到了领导和部门的认可。

（二）发挥对外宣传的“窗口”功能，积极开展形式多样的对外宣传。一是以宣传勐海对外形象，提高勐海知名度为目标。借助一些信息平台和工作交流会，做好勐海茶勐海味及勐海饮食文化的对外宣传。二是以勐海县民族文化为主要内容，利用西双版纳金孔雀酒店这一“窗口”，酒店房间摆放勐海县招商手册、民族风情宣传画册及资料等形式开展对外宣传。

（三）做好接待服务工作，积极营造勐海群众在昆明“家外之家”的氛围。接待服务是驻昆办的日常工作，是展示勐海形象的重要平台和窗口，是连接省、州各级部门的桥梁和纽带，是推动区域发展的催化剂和助力器。做好新形势下的公务接待工作，要进一步强化服务意识，端正服务态度，严格服务标准，充分发挥驻外机构的职能作用。在坚持以往“三服务”(服务领导，服务部门，服务勐海同乡)模式的基础上，既为县内各级领导在昆开展公务活动服务，也为勐海各行各界来昆拓展业务活动服务，从单纯的生活性接待向工作接待转型。尽管驻昆办的经济条件差，接待能力有限，但我们仍然克服各种困难，本着热情接待、勤俭节约的宗旨严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关个国内公务接待管理规定》和省州有关规定，做到规范公务接待管理，严格按年初资金预算安排，落实支出指标，合理安排资金；严格规范财务审批程序，相关费用坚持做到一人经办一人证明后审批；严格做好库存物品的管理工作，确保库存物品支出有据，账实相符。圆满完成了各项接待任务，全年共接待宾客120批次，625人次。接送信函1件次。为勐海上昆看病群众服务、联系医院3人次。

（四）着力做好老干部服务工作。一是好驻昆离退休干部管理工作，目前，我县共有驻昆离退休干部9人，遗属8人，办事处每隔一段时间，就到老干部家中走访，坐下来与老干部谈谈心，了解他们内心的想法和烦心事，并及时与县委老干部局协调沟通，一项一项帮助他们解决，让他们真真切切感受到县委、县政府对他们的牵挂和关心。二是服务好昆明地区离退休协会黎明分会勐海大组，代他们管理好活动经费、整理并保存好相关资料及报送信息简报等，支持勐海大组开展各种健康、有益的活动，并积极参加勐海大组的各种联谊活动，让他们感受到“家”的温暖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县人民政府驻昆明办事处部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民政府驻昆明办事处独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位不设内部机构。单位基本性质为事业（参公）。

  勐海县人民政府驻昆明办事处部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其中：主任1名，工作人员参照公务员法管理。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制  2 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民政府驻昆明办事处部门2017年度收入合计2,528,145.97元。其中：财政拨款收入2,528,145.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年总收入为1,616,234.60元，2017年比上年增加911,911.37元，增长56.42%，。主要原因分析：政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、综合考核奖。

二、支出决算情况说明

勐海县人民政府驻昆明办事处部门2017年度支出合计2,491,801.07元。其中：基本支出1,275,529.70元，占总支出的51.19%；项目支出1,216,271.37元，占总支出的48.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年支出2,491,801.07元，与上年1,616,234.60元对比，增加875,566.47元，增长54%。增加原因：政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、综合考核奖。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,275,529.70元。与上年1,351,936.74元对比，减少76,407.04元，下降5%。主要原因分析：上年度我单位缴纳回迁办公室的城市维修基金，本年度没有此项支出。2017年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.82% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,216,271.37元。与上年300,000.00元对比，增加916,271.37元，增长33%。主要原因分析是：本年度开展了四个项目工作。具体项目如下：一、办公室装修及办公设备购置590,000.00元,用于完成驻昆办回迁安置房的办公室装修及办公设备购置。二、物业管理费34,000.00元，用于驻昆办办公室的物业管理费支出。三、工作经费200,000.00元，用于驻昆办的接待费、公务用车运行费、办公费等支出。四、公务用车车位费392,271.37元,用于驻昆办公务用车的停车位支出。

1、主要工作完成情况

截止12月完成驻昆办回迁办公室装修，面积为 978.86平方米，已投入使用。完成978.86平方米办公室及车位73.06平方米的物业管理费支出，完成落实县委、县人民政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。负责勐海县领导干部赴昆的接待、联系、办事服务工作。协助做好勐海县参加在昆举办的各类大型会议、会展、活动的接待联系、办事服务工作；积极开展对外招商引资和经济协作工作。受县人民政府委托协助有关部门做好勐海县在昆老干部的安置、管理、服务工作。圆满完成了各项接待任务，全年共接待宾客120批次，625人次。完成驻昆办车位的认购及接收工作，并投入使用。

2、工作开展情况

严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持“三公”经费只减不增，根据勐海县委、县政府办公室《关于印发<勐海县公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》（海办发[2016]84号）文件规定，公务用车实有2辆（其中：单位在编编制1辆，划归公务车管理平台1辆），严格执行公务用车管理的规定，驻昆办项目经费收入支出由驻昆办领导及财务室统一管理，计划安排使用。经费审批根据金额不同由分管领导和单位负责审批，坚持合理、合法、合规、勤俭节约的原则。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民政府驻昆明办事处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,491,801.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,616,234.60元对比，增加875,566.47元，增长54%。主要原因分析:(一）政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、综合考核奖。（二）本年度增加办公室装修及办公设备购置,公务用车车位费支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出2,120,634.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.10%。主要用于政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、综合考核奖。办公室装修及办公设备购置,公务用车车位费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业（类）支出196,815.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于工资福利支出（其中：机关事业单位基本养老保险缴费81,919.10元、其他社会保险缴费3,634.00元）：商品服务支出（其中：办公费10,000.00元、他商品服务支出700.00元）：对个人和家庭的补助（退休费100,562.00元）。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出90,309.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于其他社会保障缴费（其中：行政单位医疗55,892.60元、公务员医疗补助34,417.10元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障（类）支出84,041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于对个人家庭补助（住房公积金）

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人民政府驻昆明办事处部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000.00元，支出决算为125,303.00元，完成预算的78.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为60,863.00元，完成预算的101.44%；公务接待费支出决算为64,440.00元，完成预算的64.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少34,697.00元，下降21.60%，下降的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持“三公”经费只减不增。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,946.35元，下降10.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少13,235.35元，下降17.86%；公务接待费支出决算减少711.00元，下降1.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,863.00元，占48.57%；公务接待费支出64,440.00元，占51.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,863.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出60,863.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于 办理县委、县人大、县人民政府、县政协、县纪委领导交办的有关事项。承办县委办公室、县人民政府办公室交办的其他事项。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出64,440.00元。其中：国内接待费支出64,440.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 负责勐海县领导干部赴昆的接待、联系、办事服务工作。协助做好勐海县参加在昆举办的各类大型会议、会展、活动的接待联系、办事服务工作；积极开展对外招商引资和经济协作工作。受县人民政府委托协助有关部门做好勐海县在昆老干部的安置、管理、服务工作 产生的接待120批次及625人次等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县人民政府驻昆明办事处部门2017年机关运行经费支出125,288.00元，与上年430,323.00元对比减少305,035.00元，下降70.89%。主要原因分析:我单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，本年度减少城市维修基金支出。部门机关运行经费主要用于：办公费38,171.90元、工会经费10,383.00元、福利费1,583.10元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费54,450.00元、其他商品服务支出700.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县人民政府驻昆明办事处部门资产总额1,401,087.27元，其中，流动资产104,433.27元，固定资产1,296,654.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额增加123,253.27元，其中;流动资产增加85,622.27元，固定资产增加37,631.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值400,000.00元，实现资产使用收入71,999.96元。

勐海县人民政府驻昆明办事处表20181023030825631.xls