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中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室是全县农业农村工作的综合职能部门，围绕县委县政府中心工作，为“三农”工作服务，协同个涉农部门积极开展农业农村工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
以改革创新为动力，加速农业农村现代化发展进程。以推进农业供给侧结构性改革为主线，以科技创新为引领，以结构调整为重点，以提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力为主攻方向，大力发展生态特色农业。2017年农业总产值预计达39.74亿元，比上年同期增长6.4%；农村居民人均可支配收入10945元，同比增长9.6%。
农业人口市民化进程有序推进。统筹推进工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化同步发展，推动大中小城市和小城镇协调发展、产业和城镇融合发展。统筹户籍制度改革和有关经济社会领域改革，合理引导农业人口有序向城镇转移，有序推进农业人口市民化。按照《云南省人民政府关于进一步推进户籍制度改革的实施意见》（云政发﹝2015﹞35号）《云南省公安厅关于深化户籍制度改革加快推进农业转移人口和其他常住落户城镇的通知》要求，全面放开中小城市和建制镇落户限制，推进农业转移人口市民化进程。
扎实稳步推进美丽乡村建设。2017年勐海县农委办云南省美丽宜居乡村省级重点建设村项目，共投入财政资金315万元，涉及五个乡镇，7个村委会，7个村民小组，具体为：勐海镇景囡社区桥头新村、曼搞村委会帕点小组，勐遮镇曼洪村委会曼弄迈小组，打洛镇打洛村委会龙利小组，勐阿镇嘎赛村委会曼派小组，布朗山新龙村委会曼捌小组、曼果村委会贺歪小组。项目内容涉及村内道路、挡土墙、排水沟、社房、标准篮球场建设、硬化活动场地、彩钢瓦大棚以及亮化工程。新农村建设与新型城镇化有机结合，与全面小康社会的目标紧密衔接。我县在产村相融、以点带面推进的基础上，更加注重村庄改造，更加注重农村生态文明建设，更加注重农耕文明传承，创新理念、思路和举措，着力建设“宜居宜业宜游”的幸福美丽新村，呈现出鲜明的勐海特色。
用精准方略打好脱贫攻坚战。始终把脱贫摘帽作为最大政治任务、最硬要求来抓，作为补齐农村发展短板，缩小发展不平衡，促进城乡一体化发展的有力途径来抓，切实发挥好脱贫攻坚统揽全县经济社会发展全局作用。
农村社会治理水平不断提升。强化基层组织建设，扎实推进农村社会综合治理，深入开展基层党建扶贫禁毒“三推进”，提高村寨依法依规自治能力。一是加强农村基层党组织建设，以消除农村（农场）“三空”工作为抓手，党建扶贫禁毒工作同向发力、同频共振、同步推进，走出了一条符合自身实际，具有边疆地区特色的基层党建路子；以开展农村法治宣传教育为载体，用民族干部宣讲法律、用民族语言传播法治文化、用民族文字诠释法治内涵，深入开展法律“七进”活动；通过创新工作思路和载体，强化农村基层组织领导核心地位和组织服务功能，健全村党组织领导的村民自治机制，农村治理水平不断提高，农村和谐稳定局面持续得到巩固。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设股室2个。分别是：
中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。
内设股室：1.综合股。
2.农村经济发展规划股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室部门2017年度收入合计5,184,065.94元。其中：财政拨款收入5,184,065.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。勐海县农委办为2017年新增决算单位，无与上年对比情况及增减变动原因。
二、支出决算情况说明
中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室部门2017年度支出合计4,371,383.48元。其中：基本支出1,334,572.64元，占总支出的30.53%；项目支出3,036,810.84元，占总支出的69.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。勐海县农委办为2017年新增决算单位，无与上年对比情况及增减变动原因。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,334,572.64元。勐海县农委办为2017年新增决算单位，无与上年对比情况及增减变动原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.95% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,036,810.84元。勐海县农委办为2017年新增决算单位，无与上年对比情况及增减变动原因。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,330,432.34元,占本年支出合计的99.06%。勐海县农委办为2017年新增决算单位，无与上年对比情况及增减变动原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,020,309.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.56%。主要用于行政运行870317.68元，一般行政管理事务190943.04元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出112,288.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于未归口管理的行政单位离退休34320.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出74467.52元，财政对其他社会保险基金的补助3501.00元，财政对工伤保险基金的补助1000.00元，财政对生育保险基金的补助2501.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出81,053.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于行政单位医疗52978.20元，公务员医疗补助28075.20元。
10.节能环保（类）支出68,758.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于农村环境保护68758.84元。
11.城乡社区（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于其他城乡社区支出90000.00元。
12.农林水（类）支出2,878,052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.46%。主要用于对村级一事一议的补助2878052.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出79,970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于住房公积金79970.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135,000.00元，支出决算为61,889.76元，完成预算的45.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35,497.76元，完成预算的54.61%；公务接待费支出决算为26,392.00元，完成预算的37.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1.严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持“三公”经费只减不增。2.县联席会议办相关事宜于2016年底移交县扶贫办,根据工作实际情况减少接待次数及人次。3.根据工作情况，我单位核定公务用车编制1辆，又因县联席会议办相关事宜于2016年底移交县扶贫办，减少我单位出车次数。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数61,889.76元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算35,497.76元；公务接待费支出决算26,392.00元。勐海县农委办为2017年新增决算单位，无与上年对比情况及增减变动原因。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,497.76元，占57.36%；公务接待费支出26,392.00元，占42.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出35,497.76元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出35,497.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障正常工作及下乡扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出26,392.00元。其中：
国内接待费支出26,392.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次422人（其中：外事接待人次0人）。主要用于美丽乡村宜居建设工程发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室部门2017年机关运行经费支出238,607.13元，勐海县农委办为2017年新增决算单位，无与上年对比情况及增减变动原因。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室部门资产总额1,502,055.22元，其中，流动资产1,024,215.22元，固定资产477,840.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。本年资产总额 1,502,055.22元，其中;流动资产1,024,215.22元，固定资产477,840.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。勐海县农委办为2017年新增决算单位，无与上年对比情况及增减变动原因。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
1,502,055.22 |
1,024,215.22 |
477,840.00 |
0.00 |
199,800.00 |
0.00 |
278,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计184,800.00元，其中：货物采购支出184,800.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
1.收入支出预算安排情况
2017年预算收入2,076,363.64元,预算支出2,076,363.64元。勐海县农委办为2017年新增决算单位，无与上年对比情况及增减变动原因。
2.收入支出预算执行情况
2017年度收入合计为5,184,065.94元，其中，财政拨款收入为5,184,065.94元；本年支出合计为4,371,383.48元，其中，基本支出为1,334,572.64元，项目支出为3,036,810.84元；年末结转结余为869,457.46元。勐海县农委办为2017年新增决算单位，无与上年对比情况及增减变动原因。
（五）其他重要事项情况说明
(1)年初数与决算数差异过大，超过70%：一是根据海财农改字（2017）18号文件，收到2017年度农村综合改革工资经费0.5万元；二是根据海财农改字（2017）10号文件，收到2017年云南省美丽宜居乡村省级重点建设村资金315万元；三是根据海财社字（2017）170号文件，收到2017年城乡统筹转户工作经费9万元；四是根据海财预字（2017）364号文件，收到2017年项目前期工作经费20万元。
（2）“商品和服务支出”中“其他商品和服务支出”所占比重超过30%：一是根据海财社字（2017）170号文件，列支2017年城乡统筹转户工作经费66,000元；二是列支2017年春节购买米、油慰问扶贫点3,137元；三是列支2017年重阳节慰问祥和社区老人200元；四是列支勐海镇景龙村委会曼兴小组扩建竹鼠养殖规模水泥款20,000元；五是列支勐海县俊峰建材门市勐往乡勐往村委会街子小组修建水泥款5,000元；六是列支扶贫点化肥款126元；七是列支扶贫点冬季地膜款3,264元；八是列支西定乡财政所农业实用技术费10,000元。
(3)为规范我单位日常财务行为，发挥财务在单位管理和提高经济效益中的作用，进一步完善本单位财务管理制度，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，激发工作积极性，我单位严格执行《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于〈印发勐海县党政机关差旅费管理办法（试行）〉的通知》（海办发〔2015〕2号）和《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发〈勐海县党政机关到乡镇（农场）出差的管理补充规定（试行）〉的通知》（海办发〔2016〕32号）文件精神。
一是到乡镇出差的伙食补助标准，60元/天，并向接待方交纳20元/餐。二是到县外各地州出差的伙食补助标准，每天100元（除对方单位接待外）。
二是住宿费报销标准。赴省外出差的，按照财政部公布的中央单们工作人员出差的住宿费限额标准执行；赴省内出差的，厅局级人员每人每天480元，其他人员每人每天380元；赴州内、县及乡镇出差的厅局级人员每人每天450元，其他人员每人每天300元。按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销。
三是乘座交通工具标准。火车，硬席。高铁，二等软座。轮船，二等舱。飞机，经济舱。凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。乘座飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282218043601111
