当前位置: 中国共产党勐海县委员会政法委员会2017年度部门决算公开报告
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中国共产党勐海县委员会政法委员会2017年度部门
决算公开报告
公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共勐海县委政法委位于勐海县勐海镇景管路12号，成立于1982年1月，单位性质为行政单位，中国共产党勐海县委政法委员会的职能是根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，完成县委、县政府和上级机关交的其他任务。
单位内设3个机构：办公室（“610”办公室、政工办）、执法监督室、综治维稳办公室。其主要职能是：
1．办公室（“610”办公室、政工办）
了解掌握全县政法系统贯彻落实上级关于政法工作的方针、政策和政法工作部署的情况、问题和经验，及时提出工作意见和建议；负责县委政法委员会综合性文件的起草；负责政法委书记办公会议、政法委员会会议的会务及会议纪要的起草工作；负责政法委机关日常事务的处理以及文件收发、立卷归档、资料管理、外事、接待、保密和行政财务后勤管理工作；完成上级政法委确定的调研课题及调研任务；研究、指导政法队伍建设和领导班子建设的措施；调查掌握政法队伍的共性问题，提出解决的建议和办法；负责政法干警违法乱纪案件的督办查处工作，推动政法队伍廉政建设；协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；检查督促政法各部门干警教育培训工作；负责防范和处理邪教问题、冒用宗教名义进行邪教活动，以及对社会危害的气功组织问题的调查研究；负责了解掌握邪教发展动向和有关邪教信息，及时向党委、政府报告防范和处理邪教问题工作中的重要情况；承担党委、政府防范和处理邪教领导小组的日常工作，督促协调会议决定事项的落实；完成党委、政府防范和处理邪教领导小组及上级交办的其它工作；承办领导交办的其他工作任务。
２．执法监督室
检查督促政法部门执行国家法律、法规和党关于政法工作重大决策部署的情况；评查纠正政法部门执法中存在的普遍性、倾向性问题，推动政法部门建立健全执法监督工作制度；指导政法部门建立相互配合、相互制约和办案协商工作机制以及政法部门与有关部门之间的案件沟通工作机制；督促政法部门依法行使职权，帮助政法部门排除执法办案中的困难和阻力；承办领导交办的其他工作任务。
３．综治维稳办公室
检查督促贯彻落实社会管理综合治理各项工作措施的情况，完善联席会议制度和情况通报制度；在社会管理综合治理委员会的领导下，组织、协调各部门和社会各方面参与社会管理工作；组织有关部门深入基层排查社会管理“热点”、“难点”问题，组织开展重点整治工作，负责加强基层综治组织建设；检查督促贯彻落实维护社会稳定各项工作措施的情况，完善联席会议制度和情况通报制度；协助党委、政府处置突发性事件和群体性事件；完善排查工作机制，实现矛盾纠纷排查化解，社会稳定隐患排查的经常化、规范化；承办领导交办的其他工作任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一是明确大局方向。召开了县委政法工作会议，对2017年政法工作作了简要回顾，就2018年政法、综治、维稳工作作了安排再部署。传达学习了中央、省委、州委政法工作会议精神，并作为一项政治任务扎实抓好贯彻落实，切实把学习成效落实到实际行动中。
二是明确目标任务。为全面完成2017年全县政法各项工作任务，年初制定下发了《勐海县委政法委2017年工作目标及任务分解》和《勐海县2017年综治（平安建设）工作要点》，确定了各项工作目标，并将工作任务进行了安排部署和细化分解，明确了具体时间表和责任人。
三是明确措施抓手。坚持总揽大局，每季度召开一次政法委员会议和乡镇（农场）专职政法副书记专题会议，专题听取政法各部门和乡镇（农场）工作开展情况汇报，及时研究解决新问题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会政法委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
1.中国共产党勐海县委员会政法委员会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会政法委员会部门2017年度收入合计5,530,876.33元。其中：财政拨款收入5,180,876.33元，占总收入的93.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350,000.00元，占总收入的6.33%。其中：财政拨款收入比上年5,536,832.75元减少355,956.42元,减少6.43%，主要原因分析：政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，项目经费调整及其它收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会政法委员会部门2017年度支出合计5,530,876.33元。其中：基本支出2,910,126.33元，占总支出的52.62%；项目支出2,620,750.00元，占总支出的47.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年支出合计比上年支出合计5,697,557.05元减少166,680.72元，减少2.93%，主要原因分析：政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及项目经费调整。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党勐海县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,910,126.33元。与上年对比减少2,590,035.26元,下降47.09%，主要原因分析：政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及项目经费调整，其中2016年决算时项目经费除了建立反邪警示教育基地197,395.46元，其它项目经费都核算在基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.34%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党勐海县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,620,750.00元。与上年对比增加2,423,354.54元,增加1227.66%，主要原因分析：项目经费调整及2016年决算时项目经费除了建立反邪警示教育基地197,395.46元，其它项目经费都核算在基本支出。具体项目开支及开展工作情况①海财预字【2017】37号政法业务经费159,600.00元；②州政法委拨付打洛镇综治试点建设经费300,000.00元；③云南省法学会拨付法学会工作经费50,000.00元；④海财行字【2017】77号平安建设工作经费270,000.00元；⑤海财预字【2017】37号610工作经费125,000.00元；⑥海财预字【2017】37号法制建设创建平安工作经费716,150.00元；⑦海财预字【2017】37号社会治安综合治理工作经费930,000.00元；⑧海财预字【2017】37号依法治县工作经费70,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,180,876.33元,占本年支出合计的93.67%。与上年对比减少355,956.42元,减少6.43%，主要原因分析：1、当年调整工资标准，工资支出增加；2、财政配套社会保险费支出增加；3、财政配套住房公积金缴费支出增加；4.项目经费调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,327,634.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于：2013101行政运行2,216,484.08元、2013102一般行政管理事务270,000.00元、2013105专项业务1,841,150.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出429,072.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于：2082702财政对工伤保险基金的补助2,394.00元、2082703财政对生育保险基金的补助5,984.00元、2080504未归口的行政单位离退休208,904.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出211,790.40元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出218,600.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于2101101行政单位医疗134,385.00元、2101103公务员医疗补助84,215.85元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出205,569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于：2210201住房公积金205,569.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为235,000.00元（其中公务用车运行维护费115,000.00元，国内接待费120,000.00元），支出决算为36,848.32元，完成预算的15.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17,167.32元，完成预算的14.93%；公务接待费支出决算为19,681.00元，完成预算的16.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车运行维护费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务用车运行维护支出和公务接待费比上年度减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少99,199.27元，下降72.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少68,136.27元，下降79.88%；公务接待费支出决算减少31,063.00元，下降61.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，严格控制公务用车运行维护费支出，因此，公务用车运行维护支出和公务接待费比上年度减少。2、公车改革后，公务车次数减少，公务车运行维护费比上年度减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,167.32元，占46.59%；公务接待费支出19,681.00元，占53.41%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17,167.32元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出17,167.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于综治维稳、禁毒、反邪、依法治县、扶贫帮困、宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19,681.00元。其中：
国内接待费支出19,681.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于政法干部培训、上级相关部门检查工作，到乡镇检查工作，乡镇治保员和挂钩点村委会等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会部门2017年机关运行经费支出242,775.52元，与上年对比,2017年比上年度2,922,113.98元减少2,679,338.46元，主要原因分析人员变动，人员增资及项目经费调整。部门机关运行经费主要用于办公费25,311.08元、印刷费2,600.00元、水费800.00元、电费1,043.83元、邮电费8,434.61元、差旅费13,115.00元、维修（护）费9,000.00元、公务接待费3,315.00元、劳务费3,000.00元、工会经费23,936.00元、福利费2,500.00元、公务用车运行维护费7,000.00元、其他交通费用136,950.00元、其他商品和服务支出5,770.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产党勐海县委员会政法委员会部门资产总额808,719.43元，其中，流动资产20,346.43元，固定资产788,373.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少252,982.69元，其中;流动资产减少45,794.69元，固定资产减少207,188.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
808,719.43 |
20,346.43 |
788,373.00 |
0.00 |
353,923.00 |
0.00 |
434,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.2017年部门预算采购12,420.00元，财政实际安排12,420.00元，实际政府采购支出12,420.00元，其中：货物采购支出12,420.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
所有采购都严格按照国家采购规定操作，符合采购要求。主要采购方式为询价采购，都用于货物采购支出。其中：通用设备，电子显示屏1块0.91万元；‚家具用具，办公桌椅2套0.232万元，一组办公柜0.1万元。
(四)绩效自评信息情况
我委已开展2017年县级部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：
1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财预字【2017】37号），2017年我委部门预算支出总计5,026,445.48元，其中：工资福利支出2,149,141.30元；商品和服务支出119,865.76元；对个人和家庭的补助支出357,838.42元；项目支出2,399,600.00元。
2.部门预算执行情况：2017年我委部门预算支出总计5,530,876.33元，其中：基本支出2,910,126.33元，项目支出2,620,750.00元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282218021601111
中国共产党勐海县委员会政法委员会表20181019110145382.xls