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中国共产党勐海县委员会老干部局2017年度

部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  中国共产党勐海县委员会老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党勐海县委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委组织部的管理下，认真贯彻执行党中央、国务院关于老干部离体制度的有关规定，确保老干部“两项待遇”的落实。

2.负责做好离休老干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。

3.配合有关部门组织离休干部为建设和谐社会承担力所能及的任务，继续发挥他们的作用；及时宣传和表扬离休干部的好人好事。

4.负责组织离休干部就近就地参加考察工农业生产情况，管好老干部休养所、老干部活动中心和老年大学，开展适宜的文体活动。

5.对离休干部进行走访和组织慰问活动，经常了解离休干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

6.掌握使用好离休干部特困金，离退休干部帮扶资金和按规定留用的特需经费。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、基本情况

目前我县共有离退休干部2956人，其中：离休干部59人，处级及以上退休干部66人，党员干部1230人，县直机关单位离退休干部1272人，其中党员干部638人，离休干部遗孀134人，全县科级及以下退休干部2000余人。

二、2017年工作开展情况

勐海县委老干部局做到年初有工作计划、年中有督促检查，半年有总结，每月自查，各项内部制度健全，同时按时完成上级交办的各项工作任务。逐步形成“重要工作重点抓，中心工作集中抓，常规工作分头抓”的工作格局。2017年，主要开展了以下工作：

（一）“两项待遇”落实情况

一是继续落实老干部政治待遇。在完善工作制度的基础上，进一步完善了老干部学习制度，增强了老干部的政治思想观念，逐步规范了为老干部做好服务工作的运行机制。继续坚持每月的10日和20日两次离退休老干部集中政治理论学习的制度，至今，共组织老干部集中学习21次，参加学习的老干部达255人次，从而激发了老同志的政治热情,收到了良好的政治效果和社会效果。组织离退休干部开展宣传十九大活动，例如：6月21日上午，组织离退休干部暨“畅谈十八大，建言十九大”座谈会；7月1日，组织了“庆七一·迎十九大”离退休老干部文艺汇演，大力宣传党的十九大即将召开；7月31日，在曼袄村举行了“庆祝八一建军节90周年”联谊庆祝活动；在十九大召开之际，组织老干部收看收听十九大，并积极讨论，例如：10月18日，在干休所大教室组织125人收看十九大开幕式；10月31日，县委组织部部长唐箐钟同志向离退休老干部传达学习十九大精神等等。

二是坚持为老干部订阅《人民日报》《云南日报》《西双版纳报》《中国老年报》《云南老年报》《半月谈》《求是》《金色时光》等报刊杂志。使老干部始终在思想上、行动上与各级组织保持一致，自觉做到政治坚定，思想常新，与时俱进。

三是圆满完成春节、“七一”和敬老节慰问工作。在县委的统一安排部署下，把春节和敬老节走访慰问老干部工作列入工作日程，精心组织，周密安排。春节前夕，共看望慰问离退休老干部68人、2位享受副厅级待遇退休干部、64位处级以上退休干部和134位遗孀，发放慰问金共计87400元；“七一”前夕慰问离退休干部27人，发放慰问金13500元；敬老节前夕慰问离休干部59人，发放慰问金24100元。在慰问的过程中，认真征求老干部对县委、县政府工作和老干部工作部门的意见和建议，帮助他们解决实际问题，切实把党和政府对老干部的关心和问候送到家。

四是做好日常管理服务工作。坚持“五必访”，即老干部生病住院必访、新春佳节必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访，丧葬大事必访。2017年以来，勐海县委老干部局就离退休干部党组织建设和思想政治建设、老干部工作目标管理责任制等问题对部分离退休干部进行了走访调研，征求意见和建议，帮助他们解决在“两项待遇”落实中存在的一些具体问题，如送书送报到家，对腿脚不便的老干部送轮椅，帮助送报医疗账单，到老干部家打扫卫生等等。

五是召开了全县老干部工作会议。遵照中央老干部工作“只能加强、不能削弱，只会加强、不会削弱”的方针，按照省委老干部局“1236”和老干部工作“转型、转变、转轨”工作思路。为了使老干部工作在工作内容、工作模式、工作方式和工作举措上有所创新，不断开创老干部工作新局面，2017年5月27日，召开了全县老干部工作会议。

六是给老干部“找事情”让他们发挥作用。为认真贯彻落实老干部政治待遇，丰富老干部的生活，提高老干部的生活质量，发挥老干部作用，使老干部老有所为、老有所乐，达到安度晚年、延年益寿的目的，为了增进民族和谐，丰富老年人生活，2017年7月31日，勐海县老干部局老年大学与勐海镇曼板村委会曼袄村为庆祝八一建军节90周年活动在曼袄村进行联谊庆祝。离休干部及曼袄村民约200余人到现场观看了本次演出。为了发挥老干部作用，弘扬革命精神，记住革命先烈的历史，2017年8月1日，为庆祝中国人民解放军建军90周年，应勐海供电局邀请。勐海县委老干部局工作人员陪同87岁离休干部许康元到勐海供电局，向勐海供电局党员干部、员工讲述革命经历和战斗历史。2017年8月3日，中共勐海县委老干部局邀请离休干部任侯山，在老干部休养所二楼为全体党员干部职工讲一堂关于解放战争亲身经历的党课。任侯山老同志以“小时放羊、大时扛枪、成人戍边、老来享福”贯穿于整个党课。感染和教育着在场的每一名党员干部职工，讲课现场不时爆发出阵阵掌声以及由衷的赞叹。

七是关注老干部的身体健康。2017年9月28日——10月12日，勐海县委老干部局组织全县离休干部到勐海县中医院及景洪市人民医院进行一年一度的健康体检，共有23名离退休干部参加体检。检费共11484.7元。

（二）活动中心建设情况

1.老年大学基本情况

勐海县老年大学自2006年创办至今接近11个春秋，为了让更多的中老年人的生活质量和品位得到提高，老年大学扩大了办学规模，分别于2015年9月在黎明农场开办了老年大学黎明点、2017年9月在勐海镇象山社区开办老年大学象山点、2017年10月在打洛镇开办了老年国门大学。目前，县老年大学有县城城区和黎明农场、象山、打洛4个教学点，老年大学开设7个专业，11个教学班，学员达到289 人次，新增2个教学班、学员 115 余人次。举办知识大讲堂6期，分别是红色讲堂2期、消防安全培训、反假币宣传防电信诈骗、十九大精神提纲、茶产业评审会。县城城区教学点设有合唱班、舞蹈班、拳剑班、艺术班、电脑班、葫芦丝班；黎明农场教学点设有合唱班、舞蹈班、拳剑班、门球班；象山教学点设有合唱班、舞蹈班；国门大学设有合唱班、舞蹈班，老年大学共有10位任课老师，均为外聘人员，在校学员406人。2017年1月至11月，老干部活动中心接待老同志 36150 人次。

     2.老年大学工作开展情况

我局把规范管理老年大学日常工作，提高服务管理能力和教学质量作为工作重点，做了大量细致的工作。今年以来，在活动的组织上，力求推陈出新，始终保持阵地的吸引力和凝聚力。2017年主要开展了以下工作：一是做到年初有教学计划、年终有总结。二是做好学籍管理登记工作。三是根据老年人的需求，及时调整和安排课程。四是教学成果取得成效。老年大学坚持办好“一月一台戏”：1月22日晚举行“2017我们的节日.春节”迎春晚会。2月24日组织全体学员到勐巴拉进行户外活动每个班都表演了节目。3月10日，参加老年人广场舞比赛荣获第二名。3月27日举行夕阳红艺术团成立二十周年庆祝活动。4月5日欢度傣历1379演出。5月1日上午，为庆祝“五一”国际劳动节，应邀请，勐海县老年大学与勐遮三跺脚协会及友邻单位一起联欢共同庆祝“五一”。5月10日，到勐遮镇曼扫村委会曼俄村小组的参加“赕仙人脚”活动并表演节目。6月14—17日，组织老年大学黎明点18名学员，参加“舞动云岭新变化、唱响云岭新发展‘喜迎十九大’”云南省离退休干部文艺汇演并取得彩云金奖的好成绩。

3.老同志活动情况

为了充分尊重老干部对党和人民事业的历史责任感和社会责任感，尊重他们希望继续为党、为国家、为社会、为人民做一些力所能及工作的真诚愿望，同时也为了充分发挥他们的威望、经验等优势，在自愿量力的基础上，我们鼓励引导老干部把本人志趣和社会需求相结合，继续在社会治安综合治理、党风廉政建设、政策宣传员、关心下一代、行业纠风、推动全民健身等多方面发挥着积极的作用，为全面深化改革贡献智慧和力量，更好地为党的事业增光添彩。今年以来，在活动的组织上，力求推陈出新，始终保持阵地的吸引力和凝聚力，坚持了五个结合。

一年来，县委老干部局以党支部为载体，坚持以围绕中心工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思路，以深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作为契机，扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，使党员干部的整体素质不断得到提高，工作取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党勐海县委员会老干部局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.中共勐海县委员会老干部局，内设办公室1个机构。

2.勐海县老干部休养所，内设老干部活动中心、老年大学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党勐海县委员会老干部局部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制  2 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县委员会老干部局部门2017年度收入合计2,907,816.29元。其中：财政拨款收入2,907,816.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加254,847.44元,增长9.61%。主要原因分析：春节慰问离退休干部费，职工及离退休调资增资，离休干部体检费、老年大学活动费。其中：2013105专项业务10,000.00元;2080205老龄事务30,000.00元;2080503离退休人员管理机构1,771,062.74元;2080504未归口管理的行政单位离退休531,187.65元;2082702财政对工伤保险基金的补助1,456.00元；2082703财政对生育保险基金的补助3,641.00元；2101101行政单位医疗92,193.10元;2101103公务员医疗补助75,916.70元;2101199其他行政事业单位医疗支出11,484.70元;2210201住房公积金135,817.00元。

 

二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县委员会老干部局部门2017年度支出合计2,916,932.37元。其中：基本支出2,660,447.67元，占总支出的91.21%；项目支出256,484.70元，占总支出的8.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加263,999.05元,增长9.95%。其中：基本支出2,660,447.67元,比上年增加68,855.35元,增长2.66%,按支出经济分类:(一)工资福利支出1,690,537.94元,与上年对比增加757,899.54元,增长44.83%。主要原因分析:2017年在职及离退休人员增资,政府购买辅助人员调资;(二)商品和服务支出213,441.06元,与上年对比减少51,810.39元,减少24.27%,主要原因分析:2017年商品和服务支出中各项费用一部分费用属于老干部休养所费用故列入项目支出(老干部活动费、老年大学经费中，往年未列入;(三)对个人和家庭的支出756,468.67元，与上年对比减少635,433.80元,减少45.65%.主要原因分析:2017年退休工资统筹部分由养老保险基金发放。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党勐海县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,660,447.67元。与上年对比增加68,855.35元,增长2.66%,主要原因分析：2017年在职及离退休人员增资,政府购买辅助人调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.02%

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党勐海县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256,484.70元。与上年对比增加66,484.70元,增长25.92% 。主要原因分析：2017年增加项目支出用于老年大学活动费和离休干部慰问体检费66,484.70元：2013105专项业务 10,000.00元用于老年大学活动费;2080205老龄事务 30,000.00元用于老年大学黎明点大棚建设费;2089901其他社会保障和就业支出15,000.00元用于离休干部春节慰问工作经费;2101199其他行政事业单位医疗支出11,484.70元用于离休干部体检费。具体项目开支及开展工作情况：老干部活动经费5万元、老干部特困经费5万元。主要用于：老干部就近就地考察活动；对老干部的走访慰问活动；五必访活动（老干部生病住院必访、新春佳节必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访、丧葬大事必访。2017年来，看望住院离退休干部15人次，办理丧事9人。）；为老干部阅览室订阅报刊杂志。老年大学经费9万元，主要用于：县老年大学日常管理费，授课老老师及黎明校点、象山校点管理人员的费用，开展各种文艺活动等的费用。老年大学以“老有所为、老有所乐”为办学宗旨，把规范管理老年大学日常工作，提高服务管理能力和教学质量作为工作重点。2017年结业406名学员，老年大学规范教学管理。做好学籍管理登记工作的同时，做好教学计划，要求遵守课程安排，严格考勤，安排政治理论课，每班不少于4节。积极参与各种文艺交流。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,916,932.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加263,999.05元，增长9.05%，主要原因分析：本年度职工调资增资，项目支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于老年大学开展的各类文娱活动费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,591,520.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出：基本支出2,356,520.87元,其中:2080503离退休人员管理机构1,581,062.74元;2080504未归口管理的行政单位离退休540,303.73元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142,657.40元2082702财政对工伤保险基金的补助1,456.00元;2082703财政对生育保险基金的补助3,641.00元2089901其他社会保障和就业支出87,400.00元。项目支出235,000.00元,其中:2080205老龄事务30,000.00元;2080503离退休人员管理机构190,000.00元;2089901其他社会保障和就业支出15,000.00元;

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出179,594.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助、全县离休干部体检费：2101101行政单位医疗92,193.10元;2101103公务员医疗补助75,916.70元;210119911其他行政事业单位医疗支出484.70元（离休干部体检费）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出135,817.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工住房公积金支出:2210201住房公积金支出135,817.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为28,858.32元，完成预算的72.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15,521.32元，完成预算的77.61%；公务接待费支出决算为13,337.00元，完成预算的66.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委实施办法，确保“三公”经费各项只减不增，我单位加强财务收支管理，积极控制“三公”经费开支，有效控制行政成本，确保实现年度各项指标控制目标。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,060.26元，下降3.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加202.74元（增加的主要原因:公车购买年限较长,维修护费略有增加），增1.32%；公务接待费支出决算减少1,263.00元，下降8.65% 。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,521.32元，占53.78%；公务接待费支出13,337.00元，占46.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,521.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出15,521.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常及重要节假日对离退休干部的慰问及走访看望所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,337.00元。其中：

国内接待费支出13,337.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待与我单位工作职能相关的县内、省、州相关单位及挂钩扶贫点发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会老干部局部门2017年机关运行经费支出213,441.06元，与上年对比减少53,610.39元,减少20.07%,主要原因分析:我单位无工作经费，当年办公费、印刷费等减少36.33% ,水电费大部分属于下属单位老干部休养所的费用,列入项目支出中。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、印刷费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；平时走访、重大节假日看望慰问离休老干部经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党勐海县委员会老干部局部门资产总额2,028,861.32元，其中，流动资产33,767.32元，固定资产1,995,094.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,924.18元，其中;流动资产减少9,075.82元，固定资产增加19,000.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	2,028,861.32	33,767.32	1,995,094.00	1,219,375.00	217,400.00	0.00	558,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计19,000.00元，其中：货物采购支出19,000.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

我单位已开展2017年县本级部门整体支出绩效自评工作，我单位部门整体收支情况：

1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财预字[2017]128号，2017年我单位部门预算收入2,336,287.70元,部门预算支出2,336,287.70元，其中：基本支出2,106,287.70元；项目支出230,000.00元。

2.部门预算执行情况：2017年我单位部门预算支出总计2,916,932.37元，其中：基本支出2,660,447.67元；项目支出256,484.70元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成。支出执行率100% 。

（五）其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 中国共产党勐海县委员会老干部局表20181024112053407.xls

监督索引号53282214028701111