当前位置: 勐海县人民政府地震局2017年度部门决算公开报告
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勐海县人民政府地震局
2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县人民政府地震局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县人民政府地震局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县人民政府地震局（原称：勐海县革委会地震办公室）成立于1976年7月29日，我局为当地政府主管全县防震减灾工作的职能部门，肩负着全县防震减灾、地震应急、地震灾情鉴定等工作重任。行使《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》赋予地震部门的行政管理职能。承担《中华人民共和国防震减灾法》赋予地震部门行政执法职责的政府直属事业单位，属社会公益性事业单位。主要工作职责是：
（1）负责全县防震减灾、地震监测预报工作，履行全县防震减灾指挥机构办事部门的职责。
（2）负责全县工程抗震设防要求管理、地震应急、地震破坏烈度鉴定、地震灾害经济损失、评估、鉴定上报工作。
（3）负责防震减灾、地震科普知识地震应急救援演练的宣传、普及工作。
（4）负责全县5个地震观测点业务技术指导工作。
（5）认真完成县委、县政府，省、州地震局交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度，勐海县防震减灾工作在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，深入贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》和《云南省防震减灾条例》，解放思想、开拓进取，不断建立健全监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系，全面推进防震减灾各项工作。
一、年度主要工作开展情况
（一）全面推进防震减灾各项工作。一是抓好震情监测跟踪工作。按照省地震局关于做好震情跟踪工作的相关要求和州局震情跟踪工作方案，结合我县地震监测工作实际情况，进一步强化震情跟踪观测和预测预报工作，确保责任落实到位。二是抓好日常监测，继续加强24小时震情值班和震情监视工作，遇有突变异常和震情做到及时处理、及时上报，做到工作具体、分工明确、责任到人，保障震情跟踪工作落到实处。1——11月，日常监测数据未出现异常情况。三是抓好监测设施建设和管理，进一步提升地震监测能力。认真做好地震监测台站的建设、维护和管理工作，今年3月下旬和9月上旬，10批次组织技术人员对勐海县城、打洛、勐满、勐遮、宾房5个强震台进行设备、仪器巡检和维护，并对台站周边环境进行清理整治；对宾房、勐满两个台电源、通信故障应急处置3次，确保地震观测台网保持良好的工作状态。四是严格落实联动和会商制度，积极参与省、州震情会商、应急联动等活动。5月24——26日参与了在我州举办的2017年度滇西南五州、市地震应急联动区工作；9月、10月参加州局组织的震情会商活动2次。五是加强与政府应急办沟通协调，建立完善了防震减灾工作相关制度的落实和应急预案的修订备案。为进一步促进防震减灾各成员单位间统筹协调能力，6月23日，我县组织开展了地震应急演练活动，地震、民政、公安、国土、卫计、交通、教育、消防等部门参与演练，应急演练过程中，各部门反应迅速、快速联动、联合救援、协同作战，为提高全县地震灾害救援处置能力起到了重要的推动作用。六是认真落实《关于贯彻落实国务院抗震救灾指挥部〈关于2017年地震重点危险区应急准备检查情况的通报〉文件精神的通知》要求，由县地震局牵头抓总，认真抓好勐海县应急准备的整改工作。
（二）加大防震减灾宣传教育工作力度。按照“主动、慎重、科学、有效”的原则，采取各种方式，深入持久地开展防震减灾知识宣传教育活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害的心理承受能力和自救互救能力。深入贯彻落实“防震减灾十大能力建设规划”，深入开展好《中华人民共和国防震减灾法》宣传普及工作，推进防震减灾科普知识进机关、校园、企业、社区、农村“五进”工作。5.12防震减灾日主题宣传活动中，通过举办现场咨询、设立展板、发放宣传单等方式，向过住群众宣传普及有关防震减灾科普知识。活动期间，共向过往群众发放了《防震避震常识》等宣传资料1200份，也为现场群众进行了一次喜闻乐见的防震减灾知识普及。在学校、机关单位组织开展应急避险演练活动，全县中小学校实现了应急演练活动全覆盖。
（三）抓实扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。认真贯彻落实县委、县政府有关扶贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作的相关要求，认真组织在职干部职工到挂钩点勐阿镇纳京村的纳京一组，勐往乡灰塘村的蚌塘、南京河、老高寨村小组抓好脱贫攻坚工作，根据省、州、县脱贫攻坚战新的要求，经常深入村寨，对勐阿镇纳京村的29户村民、勐往乡灰塘村的5户贫困户开展帮扶活动，1-11月，投入扶贫资金7100元，为贫困群众解决建房水泥、购置生产生活用具、送去节日慰问。今年派出扶贫工作队员1名，抽调2批4人次工作队员参加全县脱贫攻坚动态管理工作，为打好攻坚战实现精准帮扶如期同步脱贫打下了坚实的基础。
（四）不断加强自身建设。一是在党员干部中扎实推进“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”的“两学一做”学习教育常态化，通过学习教育有针对性地解决问题，用心用力，抓细抓实，真正把党的思想政治建设抓在日常、严在经常。二是抓实学习教育。认真抓好十九大精神的学习贯彻宣传，通过集中收看学习、组织讨论、撰写心得体会，使十九大精神和习近平总书记重要讲话精神入脑入心。坚持周一例会学习制度，坚持开展经常性的政治理论、业务知识以及核心价值观等方面的学习教育，强化干部职工理想信念、政治素养、政策理论水平和解决问题能力，保证政治上的坚定，工作上的创新，在工作中讲大局、讲原则、讲团结，相互尊重、相互支持、相互关心，确保单位内部和谐。三是加强廉政建设。始终把加强党风廉政建设放在自身建设的突出位置，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律各项规定，按要求抓好“听、谈、查”工作。四是强化制度落实。强化内部管理，严格按照上级各项规定和要求，认真落实《考勤制度》、《财务制度》、《公务用车管理制度》等单位规章制度，注重从点滴抓起，从接一个电话、报一份材料等细微之处着手抓，狠抓局机关正规化建设，为开展好防震减灾工作提供根本保障。五是抓好窗口服务，在县政务服务中心常年设立服务窗口，安排专人驻扎值班，及时帮助群众办理审批咨询事项，解决难点、热点问题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人民政府地震局部门2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民政府地震局部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人，事业编制6人；在职在编实有人数：行政人员0人，事业人员6人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。
（三）机构设置情况
勐海县人民政府地震局内部设置机构有两个：办公室、监测预报室。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民政府地震局部门2017年度收入合计1,082,419.03元。其中：财政拨款收入1,041,919.03元，占总收入的96.26%； 上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,500.00元，占总收入的3.74%。与2016年总收入981,665.06元相比增加100,753.97元，增长10.26%。主要原因：职工正常晋升薪级工资、补发2016年终奖励性绩效工资、增加防震减灾专项资金、抗震救灾补助经费、强震台维护工作经费。
二、支出决算情况说明
勐海县人民政府地震局部门2017年度支出合计980,300.21元。其中：基本支出960,300.21元，占总支出的97.96%；项目支出20,000.00元，占总支出的2.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2016年部门决算基本支出977,389.28元相比减少17,089.07元，下降1.77%。原因：抗震救灾补助经费未使用完，去年职工正常晋升薪级工资、调整基本工资、改革性补贴、艰苦边远津贴标准、发放退休人员购房补贴、补发年终奖励性绩效工资。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县人民政府地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出960,300.21元。与2016年部门决算基本支出977,389.28元相比减少17,089.07元，下降1.77%。原因：去年职工正常晋升薪级工资、提高艰苦边远津贴标准、调整补发基本工资和改革性补贴标准、年终奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.35% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县人民政府地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与2016年相比增加20000元，增长100%。原因：2017年财政局拨入防震减灾补助经费20,000元。该项目资金主要用于为勐海县强震台站网点维护管理工作、防震减灾知识宣传开展业务而发生的公用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府地震局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出946,919.03元,占本年支出合计的96.59%。与去年一般公共预算财政拨款相比减少。主要原因：去年职工正常晋升薪级工资、提高艰苦边远津贴标准、调整补发基本工资和改革性补贴标准、年终奖励性绩效工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
8.社会保障和就业（类）支出189,688.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.03%。主要用于对个人和家庭补助116,807元、为职工缴纳的工伤保险基金的补助639元、生育保险基金的补助1,598元、机关事业单位基本养老保险缴费70,644.80元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出77,388.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于为职工缴纳的医疗保险45,193.10元、公务员医疗补助32,195.80元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
18.国土海洋气象等（类）支出623,627.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.86%。主要用于发放在职人员的工资福利支出552,171.33元（其中：基本工资195,733.83元、津贴补贴124,987.50元、奖金27,500元、绩效工资203,950元）；商品和服务支出64,046元（其中：办公费16,131元、水费637.20元、电费3,547.21元、邮电费3,572.26元、差旅费2,590元、公务接待费7,650元、专用材料费4,580元、工会经费7,322元、福利费2,500元、公务用车运行维护费14,941.33元、其他商品和服务支出575元）；对个人和家庭的补助6,030元即其他对个人和家庭的补助6,030元。其他资本性支出1,380元即办公设备购置1,380元。
19.住房保障（类）支出56,214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于为单位职工配套的住房公积金56,214.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县人民政府地震局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为22,591.33元，完成预算的75.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,941.33元，完成预算的74.71%；公务接待费支出决算为7,650.00元，完成预算的76.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务用车管理。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7,548.70元，下降25.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,059.70元，下降28.85%；公务接待费支出决算减少1,489.00元，下降16.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2016年决算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务用车管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,941.33元，占66.14%；公务接待费支出7,650.00元，占33.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（我单位未安排因公出国（境）事宜，故无此项支出）
2. 公务用车购置及运行维护费支出14,941.33元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（我单位公务用车未购置，故无此项支出）
公务用车运行维护支出14,941.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障地震事业以及五个强震台站网点正常运转维护管理，开展精准扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7,650.00元。其中：
国内接待费支出7,650.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展地震事业、完成强震台账网点维护管理工作而发生的公务接待支出，产生批次20批次，共计168人次。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位未发生国（境）外接待事务，故无此项支出）
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县人民政府地震局2017年机关运行经费支出0.00元，主要原因是勐海县人民政府地震局属于事业单位，2017年度单位没有发生机关运行经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县人民政府地震局部门资产总额816,801.24元，其中，流动资产130,936.06元，固定资产685,865.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36,348.22元，其中;流动资产增加98,938.22元（主要原因是银行存款增加3,938.22元、财政补助结转增加95,000元）。固定资产减少62,590.00元,（主要原因是固定资产毁损报废处置36,620元、单位办公楼一层出租门面移交勐海县城投公司价值27,350元、购置值班室用床一张1,380元）对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值36,620元（报废资产主要是：3台电脑21,399元、1台一体机5,000元、1台摄像机6,000元、1部照相机1,861元、2部固定电话460元、4个桌椅1,900元），实现资产处置收入0元；出租房屋67.52平方米，账面原值27,350元，实现资产使用收入6,430.47元（2017年度出租门面租金收入)。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
816,801.24 |
130,936.06 |
685,865.18 |
148,916.18 |
146,453.00 |
0.00 |
390,496.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产。2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产。
(三)政府采购支出情况
勐海县人民政府地震局部门2017年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。2017年度勐海县人民政府地震局没有发生政府采购支出。
(四)绩效自评信息情况
勐海县人民政府地震局已开展2017年勐海县部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：
1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算批复》（海财预字〔2017〕72号），勐海县人民政府地震局2017年部门预算支出总计850,069.89元，其中：基本支出850,069.89元（工资福利支出627,353.82元、商品和服务支出52,856.16元、对个人和家庭的补助支出169,859.91元）；项目支出0.00元。
2.部门预算执行情况：2017年我局部门预算支出总计1,041,919.03元，其中：基本支出926,919.03元，项目支出20,000元。单位有未能执行完成项目工作经费是抗灾救灾补助经费95,000元。部门预算批复及年中调整追加的其他项目已经全部执行完成，支出执行率达90.88%。
（五）其他重要事项情况说明：（无）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
勐海县人民政府地震局2017年部门决算公开表20181023032101045.xls
监督索引号53282226041901111