当前位置: 中国共产党勐海县委员会办公室2017年度部门决算公开报告
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中国共产党勐海县委员会办公室2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共勐海县委办公室是一个综合部门，是县委机关的枢纽和桥梁，围绕县委的中心工作及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委的决策、决定的部署落实和督促检查，调查研究、收集反馈信息。承担县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作。负责县委各种会议的安排、组织和会议服务工作；负责县委领导重要活动的协调安排，沟通联络上下左右，为领导、为部门、为基层服务，协同县委各组成部门积极开展工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（一）加强学习、严肃纪律，不断提升文会工作水平。一是以学促行，学以至用。制定了县委办公室2017年学习计划，明确了学习内容，全年按照计划开展学习，将学习党规党纪、习近平总书记系列重要讲话精神等列为重点学习内容，稳固提升干部职工综合素质。一年来共组织全体干部职工集中开展各类集中学习35次，撰写各类学习心得150余份。二是强化纪律作风建设。完善了考勤制度、值班制度、值夜班制度，并严格按照执行，确保联络畅通，运转高效。严格党内生活，全面加强组织建设，完善办公室党支部“三会一课”制度，始终坚持把纪律规矩挺在前面，认真履行党支部抓党风廉政建设的主体责任，坚持民主集中制，实行班子成员分工协作，认真履行“一岗双责”，坚持集体议决“三重一大”事项。一年来共召开主任办公会议15次，议决事项51项，形成《主任办公会会议纪要》11期。三是精文减会，确保上级要求落到实处。在公文起草方面不断提高针对性和实效性，严把公文质量关，科学制定并严格实施年度发文计划，严控发文数量，力求“零差错”，规范和调整县委议事协调机构，提高工作效率。在做好会务服务方面，牢固树立超前意识、大局意识和服务意识，严格审批，严格执行经费预算，制定重要会议年度计划，从严控制以县委、县政府名义召开的全县性会议。2017收文办理429份，同比上年减少5.33%，制发规范性文件275份，同比减少26.27%。从严控制以县委、县政府名义召开的全县性会议，承办各类会议93次，同比2016年的120次减少27次，减幅达22.5%。
（二）着眼全局、调查研究，深改工作持续深入。一是围绕中心，开展调查研究工作。围绕攻坚难度大、影响面广、同老百姓关系密切的改革任务，县级领导带队开展专题调研135场次，其中县委书记带队开展专题调研51次，确保了改革工作向中央看齐且符合勐海实际。2017年先后召开18次专项小组会议、38次县委常委会和21次政府常务会、4次全面深化改革领导小组会议，研究审议有关勐海改革事项135项。二是创新方法，加强推进改革工作。发挥好县委研究室的县委改革办工作职能职责，紧紧围绕县委全面深化改革工作中心，积极主动加强与州委改革办的沟通衔接，督促指导9个专项小组抓好各项改革工作，筹备并服务好县委全面深化改革领导小组会议；已完成84项改革任务，形成调研报告7篇。三是开展督察，推动改革落实。将全面深化改革工作纳入全县重点督查范围，实行及时跟踪、及时检查、及时评估、及时整改，做到改革推进到哪里、督察就跟进到哪里，全面打通改革推进的“最后一公里”。2017年，对各改革领域开展督察共计296次（其中与上级同步督察检查8次，县内自行督察288次）。四是积极做好党代表联络服务工作。2017年，邀请各级党代表列席县委常委会议31人次，通知5名州党代表列席州委八届二次全体会议，及时通知1名省党代表按时到昆明参加有关会议，并安排好往返交通出行等各项事宜。
（三）盯紧目标、狠抓落实，扎实推进督促检查工作。按照县委全会等重大会议工作部署，围绕县委主要领导批示，选定督查重点，明确督查目标任务。2017年被列入督查的工作有：继续推进建设“中国普洱茶第一县”、防汛减灾、全州重点项目现场观摩推进会、毒品重点整治、“直过民族”脱贫攻坚素质提升工程、县域经济发展、提升人居环境五年行动计划、县一小搬迁、勐海镇景龙小学建设项目、勐巴拉旅游风情小镇建设项目、州委八届二次、三次全会报告主要任务及县第十二次党代表大会、县委十二届五次全会报告主要任务等42大项189小项工作。已完成督查任务并上报相关材料的有：贯彻执行中央八项规定精神情况、“做好困难群众生产生活保障”工作存在问题整改、贯彻落实省委十届二次全会精神确保经济工作实现开门红情况、省委主要领导在全省2017年脱贫攻坚工作推进会上重要讲话精神贯彻落实情况等。同时，针对2016年10个重点工作、10个重点项目进行集中督查1次，印发相关文件通知2份，收集汇总集中督查情况1份（已通过县委常委会讨论审定）；全程参与、协助县考评办完成2016年度工作目标责任量化考评工作；联合相关部门单位对全县扶贫工作开展集中督查3次，收集汇总督查情况 3份，下发相关整改通知3份。2017年，以《督查专报》的形式向上级汇报工作情况41期，其中向省委汇报7期，向州委汇报17期，向县委主要领导汇报17期；制定印发《督查通报》23期、《督促检查情况》75期、《查办件办理情况》16期，召开各类督查会议16次，通报批评工作落实不力单位48家次，约谈相关单位主要负责人6人。
（四）抓住重点、制定计划，不断加大信息报送工作力度。一是强化信息服务意识，提高信息工作的主动性。克服了“坐等信息”和“二传手”的作法，时刻注意决策活动的动向，提高信息工作与决策思维的贴近度。二是紧贴县委中心工作，围绕热点、难点问题，积极报送苗头性、倾向性、预测性信息和带有全局性的综合信息，努力为党委决策提供全方位、多领域、多角度的信息服务。2017年，共印发《信息专报》29期、《信息》33期563条、信息通报4期、信息约稿19份、信息增刊7期，州级以上采用130余条。
（五）统筹兼顾，提高效能，着力强化后勤服务保障。坚持围绕中心，服务大局，加强规范管理，提高服务水平，完善后勤保障，严格执行差旅报销制度，不折不扣执行公车管理规定，公务接待和会务经费及时结算，坚持“三公”经费公开，确保全县重大活动、重要接待、重要服务等后勤服务管理、基础保障和安全工作保障到位，实施节能降耗减排，厉行节约成效明显。2017年，办公费用支出160,344.11元，支出同比增加24.28%；公务接待费支出148,275.50元，同比下降50.79%；公车燃修费用支出197,253.59元，同比下降19.93%。
（六）精心管理，加强防范，机要保密工作稳中求进。一是机要密码工作安全畅通。按照“确保绝对安全，确保绝对畅通”的工作要求，加强机要办公设备和安全防范设施的建设与管理，坚决抓好“党管密码”制度的落实，及时调整充实密码工作领导小组，提高信息化密码保障能力，推进党委信息化工作，严格执行24小时值班制度。二是积极做好保密工作。以“七五”普法工作为抓手，不断加大保密宣传、管理和检查力度，严格落实领导干部保密工作责任制。2017年来，开展保密知识讲座5次，422人次参加；对45家政府信息公开网站和门户网站开展了保密检查，检查信息7015条；检查涉密计算机175台次，非涉密计算机2877台次；组织83家部门单位开展保密自查自评，并抽查15家，检查结果均为合格；销毁纸质文件资料18.28吨，清退文件2418份，未发生失密泄密事件。
（七）高度重视，争取支持，全力抓好脱贫攻坚任务。一是高度重视，扶贫工作保障有力。明确了主任为挂包村脱贫摘帽第一责任人，专配1名班子成员负责联络扶贫工作队，适时掌握工作进展情况，解决驻村工作队员生活工作中的一些基本保障问题，加强扶贫项目实施及时跟踪问效，实行每周一报工作制，进一步规范办公室扶贫工作立卷归档资料，落实“三推进”工作，办公室支部党员与大糯有村党支部开展了2次座谈，就如何结对共建，如何推进脱贫攻坚开展了讨论研究。二是驻村帮扶，脱贫规划稳步推进。结合进一步抓好“找问题、补短板、促攻坚”“脱贫攻坚百日行动”“贫困对象动态管理”“自强、诚信、感恩”及党的十九大精神宣讲等工作，强化派驻扶贫工作力量，增派队员2名。2017年，先后11次，安排办公室干部职工遍访85户贫困户共850户次，扶慰问物资折现投入资金2.4万元，并根据入户走访调查情况，结合贫困户实际，因户施策，制定了2017年贫困村发展措施7条，贫困户脱贫计划85个、制定贫困户帮扶措施232条，已落实174条；15户D级危房改造已全部完工，其中6户100平方米，9户50平方米；协调县民宗局民族团结示范乡建设项目，共投入资金125万元，硬化村内道路1000米，修缮村内排水沟500米、村内道路挡堵墙300米，温泉改造10万元，村内亮化20万元；扶持资金20万元成立大糯有小组产业发展互助社，以每户补助1万元的方式扶持10户养殖示范户，以每户扶持补助0.1万元的方式扶持100户进行香砂仁种植；开展各类政策知识宣传8次720人次参会，技术技能培训5次620人次参训。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位3个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：
1.中国共产党勐海县委员会办公室；内设5个机构：包括秘书股、督查室（党代表联络股、信息股）、行政股、机要局（国家密码管理局）、保密委办公室（国家保密局）。
2.中共勐海县委机构编制办公室；内设3个机构：综合股、机关股、事业股。
3.中国共产党勐海县委员会统一战线工作部；内设1个机构：综合办公室。
4.勐海县工商业联合会（商会）；内设1个机构：综合办公室。
5.勐海县总工会；内设1个机构：综合办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会办公室部门2017年末实有人员编制64人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制13人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员12人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。
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部门人员和车辆编制及实有情况 |
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序号 |
单位名称 |
人员（编制数） |
人员（实有数） |
车辆（ 编制数） |
车辆（实有数） |
备注 |
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合计 |
行政 |
参公管理事业 |
合计 |
行政 |
参公管理事业 |
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1 |
中国共产党勐海县委员会办公室 |
37 |
37 |
|
32 |
32 |
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4 |
3 |
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2 |
中共勐海县委机构编制办公室 |
10 |
10 |
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9 |
9 |
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1 |
1 |
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3 |
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部 |
6 |
6 |
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6 |
6 |
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4 |
勐海县工商业联合会（商会） |
5 |
1 |
4 |
5 |
1 |
4 |
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5 |
勐海县总工会 |
6 |
1 |
5 |
5 |
1 |
4 |
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1 |
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合 计 |
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64 |
55 |
9 |
57 |
49 |
8 |
5 |
5 |
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离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会办公室部门2017年度收入合计14,355,376.09元。其中：财政拨款收入14,307,876.09元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入47,500.00元，占总收入的0.33%。与上年对比,2017年度收入合计比2016年度收入合计20,702,879.75元减少6,347,503.66元,下降30.66%。其中：财政拨款收入比2016年度20,117,000.75元减少5,809,124.66元,下降28.88%；其他收入比2016年度585,879.00元减少538,379.00元，下降0.92%。下降主要原因是：纳入2016年部门决算编报的单位共6个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会、中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。纳入2017年决算编报的单位5个。编报单位减少1个，为中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会办公室部门2017年度支出合计13,924,377.80元。其中：基本支出11,538,937.60元，占总支出的82.87%；项目支出2,385,440.20元，占总支出的17.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,2017年度支出合计比2016年度支出合计22,165,204.66元减少8,240,826.86元,下降37.18%。其中：基本支出比2016年度148,93,322.75元减少3,354,385.15元,下降22.52%；项目支出比2016年度7,271,881.91元减少4,886,441.71元，下降67.2%。下降主要原因是：纳入2016年部门决算编报的单位共6个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会、中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。纳入2017年决算编报的单位5个。编报单位减少1个，为中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,538,937.60元。与上年对比，2017年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出比2016年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,893,322.75元减少3,354,385.15元,下降22.52%。下降主要原因是，纳入2016年部门决算编报的单位共6个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会、中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。纳入2017年决算编报的单位5个。编报单位减少1个，为中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.87% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,385,440.20元。与上年对比，2017年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出比2016年度支出7,271,881.91元减少4,886,441.71元，下降67.2%。下降主要原因是：纳入2016年部门决算编报的单位共6个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会、中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。纳入2017年决算编报的单位5个。编报单位减少1个，为中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。
具体项目开支及开展工作情况：
1.项目开支 ：一般公共服务支出2,347,440.20元（工作经费）；公共安全支出20,000.00元（禁毒工作经费）；社会保障和就业支出18,000.00元（统战部春节慰问困难民族人士、宗教人士、港澳台海外代表人士）。
2.工作开展情况 :积极响应相关部门学习材料订阅要求，下发材料定期开展集中学习，同时要求干部职工进行自学，不断提升工作质量和水平；加大经费倾斜，做好县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作；认真承办以县委、县政府名义召开的全县性会议，严把会议材料制定、印发关，精简会议所需设施设备，完善后勤保障，做好会务服务各项工作；严格执行差旅报销制度、公车管理规定，做好公务接待和会务经费预算，确保全县重大活动、重要接待、重要服务等后勤服务管理、基础保障和安全工作保障到位；负责县委领导重要活动的协调安排，做好工作各项前期准备、过程监控及后期收尾，为领导沟通联络提供便利；全力抓好办公室脱贫攻坚工作，组织干部职工开展入户走访、帮扶慰问，力所能及帮助贫困户解决困难。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,823,646.04元,占本年支出合计的99.28%。与上年对比,2017年一般公共预算财政拨款支出比2016年度一般公共预算财政拨款支出21,585,376.78元减少7,761,730.74元，下降35.96%。下降主要原因是：纳入2016年部门决算编报的单位共6个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会、中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。纳入2017年决算编报的单位5个。编报单位减少1个，是中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,980,490.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.20%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。其中：工资福利支出6,730,830.98元，占一般公共服务支出的67.44%；商品和服务支出2,874,310.56元，占一般公共服务支出的28.8%；对个人和家庭补助支出117,270.00元，占一般公共服务支出的1.17%；其他资本性支出258,079.20元，占一般公共服务支出的2.59%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于禁毒工作经费20,000.00元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,296,523.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.61%。主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工工伤、生育险，统战部春节慰问困难民族人士、宗教人士、港澳台海外代表人士；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出744,631.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出782,001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴纳职工住房公积金及退休人员购房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,016,000.00元，支出决算为445,507.02元，完成预算的43.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为213,048.52元，完成预算的50.37%；公务接待费支出决算为232,458.50元，完成预算的39.20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩“三公经费”规模。一是严格控制“三公”经费支出管理；二是严格按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，杜绝以各种名义用公款消费；严把公务接待标准，严格执行报销制度，不提高接待标准；三是根据公务用车管理相关规定严格管理公务用车配备使用。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少381,393.88元，下降46.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少132,077.38元，下降38.27%；公务接待费支出决算减少249,316.50元，下降51.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：纳入2016年部门决算编报的单位共6个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会、中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。纳入2017年决算编报的单位5个。编报单位减少1个，为中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。其次规范公务用车使用管理，对车改后多余车辆进行封存，使公务用车运行维护费用减少，其次严格按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，杜绝以各种名义用公款消费；严把公务接待标准，严格执行报销制度，不提高接待标准，公务接待明显下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出213,048.52元，占47.82%；公务接待费支出232,458.50元，占52.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出213,048.52元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出213,048.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障正常工作及上级专项检查、开展扶贫工作督查及督导、调研考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出232,458.50元。其中：
国内接待费支出232,458.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括各省、州、市（县）各级领导、各相关部门来我县出席会议、检查指导、调研考察、学习交流，各乡镇农场党委、政府（管委会）、村委会（生产队）、村小组（居民小组）、驻村扶贫工作人员等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会办公室部门2017年机关运行经费支出922,935.64元，与上年对比2017年机关运行经费支出比2016年支出数4,417,547.84元减少3,494,612.20元,下降378.64%。下降主要原因是:纳入2016年部门决算编报的单位共6个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会、中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。纳入2017年决算编报的单位5个。编报单位减少1个，为中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产党勐海县委员会办公室部门资产总额6,903,397.40元，其中，流动资产781,558.20元，固定资产6,121,839.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,057,138.28元，其中：流动资产减少106,832.48元，固定资产减少1,950,305.80元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物530平方米，账面原值12,366,464.00元；处置车辆5辆，账面原值1,155,163.00元；报废报损资产2项，账面原值561,763.00元，实现资产处置收入900.00元；出租房屋530平方米，账面原值12,366,464.00元，实现资产使用收入651,595.98元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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|
小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
6,903,397.40 |
781,558.20 |
6,121,839.20 |
2,705,898.00 |
1,723,788.00 |
0.00 |
1,692,153.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计278,109.00元，其中:一般公共预算资金支出246,299.00元、其他资金支出31,810.00元。其中：货物采购支出278,109.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。分别为：专用设备4,500.00元（电动幕布1块1,500.00元、装订机1台3,000.00元）；通用设备246,309.00元（手提电脑2台12,400.00元、台式电脑20台77,410.00元、打印机19台36,270.00元、照相机2台17,800.00元（工作需要超标准审批1台13,800.00元）、投影仪2台25,200.00元、复印机1台19,000.00元、传真机1台1,800.00元、音箱1台2,600.00元、碎纸机3台2,400.00元、录音笔1支1,800.00元、空调2台13,600.00元、LED显示屏36,029.00元）；家具用具27,300.00元（办公桌5张5,100.00元、办公椅6张2,550.00元、保险柜2台2,250.00元、文件柜4组3,700.00元、书柜3组2,800.00元、矮柜1组600.00元、电视柜1组850.00元、茶几1个400.00元、电脑桌2张400.00元、沙发2组7,400.00元、演讲台1张1,250.00元）。
(四)绩效自评信息情况
我单位已开展2017年度县本级财政项目部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：
1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财预字〔2017〕17号），2017年我单位部门预算支出总计14,223,807.07元，其中：基本支出11,090,931.07元，项目支出3,132,876.00元。
2.部门预算执行情况：2017年我单位部门预算支出总计13,924,377.80元，其中：基本支出11,538,937.60元，项目支出2,385,440.20元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
（五）其他重要事项情况说明
部门决算报表（主表）资产负债简表及部门决算报表（附表）资产情况表年初数都做了调整。原因是纳入2016年部门决算编报的单位共6个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会、中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。纳入2017年决算编报的单位5个。编报单位减少1个，为中共勐海县委勐海县人民政府农村工作委员会办公室。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
中国共产党勐海县委员会办公室表20181025095038177.xls
监督索引号53282218020101111