当前位置: 勐海县人民政府办公室2017年度部门决算公开报告
监督索引号53282218043701000
勐海县人民政府办公室2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。根据有关法律、法规和政策，组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县人民政府办公室名义制发的公文。负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。协助处理各乡镇人民政府及各部门向县人民政府反映的重要问题等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一、承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
二、负责县政府会议的筹备组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
三、协助县政府领导组织起草和审核县政府文件，以及需经县政府同意的县政府办公室文件。
四、研究各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。
五、根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的需要协调的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
六、督促检查各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门对县政府公文、会议决定事项、重点工作和重大建设项目及县政府领导有关批示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
七、协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
八、根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
九、负责与县人大常委会、县政协及其机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研、考察等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协委员提案工作。
十、处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项；协调指导全县信访工作。
十一、负责县政府应急值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）政府、各管委会和各部门向县政府反映的重要情况。
十二、负责机关和职工住宅区的安全保卫和治安联防工作。
十三、负责管理全县公务用车编制、机关事务管理、公务接待和驻外机构等工作，负责县政府住宅和县政府机关部分地产及国有资产管理。
十四、办理县政府领导交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人民政府办公室部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：
1.勐海县人民政府办公室
2.勐海县人民政府接待办公室
3.勐海县应急中心
4.勐海县信访局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民政府办公室部门2017年末实有人员编制61人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制13人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员11人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员3人。其中：离休2人，退休1人。
实有车辆编制42辆，在编实有车辆39辆。
(三）机构设置情况
根据上述职能职责，勐海县人民政府办公室内设7个机构，分别是：综合一股、综合二股、县政府研究室、县政府督查室、县政府应急管理中心（总值班室）、县人民政府法制办公室、机关事务管理股；勐海县人民政府接待办公室内设2个机构，分别是：综合股、接待股；勐海县信访局内设2个机构，分别是：办公室、综合接访室；勐海县应急中心无内设机构。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民政府办公室部门2017年度收入合计14,397,654.32元。其中：财政拨款收入14,325,354.32元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72,300.00元，占总收入的0.50%。与上年12,212,773.48元对比，增加2,184,880.84元，增长15.17%，增加原因：一是工资调整增加人员支出，二是2015、2016年考核奖。
二、支出决算情况说明
勐海县人民政府办公室部门2017年度支出合计14,565,681.25元。其中：基本支出11,473,985.16元，占总支出的78.77%；项目支出3,091,696.09元，占总支出的21.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年12,157,139.98元对比，增加2,408,541.27元，增长16.54%,增加原因：一是工资调整增加人员支出，二是2015、2016年考核奖。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,473,985.16元。与上年11,957,139.98元对比，减少483,154.82元，下降4.21%，主要原因为5人调出（政府办3人，接待办1人，信访局1人），政府办退休1人，人员经费中工资项及考核奖励等减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.86% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,091,696.09元。与上年200,000.00元对比增加2,891,696.09元,增长1445.84%，主要原因是2016年项目支出只含法律顾问费200,000.00元，2017年项目支出增加，具体项目开支及开展工作情况：
1.政府办日常运行开支1,561,136.31元；
2.公务用车改革过渡期车辆运行维修维护支出150,000.00元；
3.法制办日常运行开支7,725.00元；
4.接待办日常运行开支39,487.56元；
5.全县接待工作开支761,581.00元；
6.信访局日常运行开支94,454.52元；
7.信访联席会议开支99,711.70元；
8.信访群众工作开支200,000.00元;
9.县领导机动金支持信访局工作开支20,000.00元;
10.全县网络及信息化维护费93,600.00元;
11.国企下岗职工春节慰问费64,000.00元.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出14,481,641.25元,占本年支出合计的99.42%。与上年12,094,481.98元对比减少2,387,159.27元，下降16.48%，主要原因是人员调动5人，退休1人，人员经费中工资项及考核奖励等减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况⠼/span>
1.一般公共服务（类）支出11,400,645.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。主要用于单位运行过程中的工资、政府办开展业务工作的工作经费、接待办开展业务工作的工作经费、信访局开展业务工作的工作经费等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,736,213.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于未归口管理的行政单位离退休费948,031.58元，机关事业单位基本养老保险缴费支出696,822.40元，财政对工伤保险基金的补助7,817.00元，财政对生育保险基金的补助19,543.00元，其他社会保障和就业支出64,000.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出687,992.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于行政单位医疗435,866.30元，公务员医疗补助252,126.65元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出656,789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,660,000.00元，支出决算为2,081,552.95元，完成预算的56.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,076,540.07元，完成预算的70.36%；公务接待费支出决算为1,005,012.88元，完成预算的47.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行了党政机关八项规定，合理有效配置公务用车资源，保障公务出行，严禁超规格、超标准接待，从严控制、精简各项会议、培训等，最大限度降低行政支出成本。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加375,474.71元，上升22.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加495,033.42元，增长85.13%；公务接待费支出决算减少119,558.71元，下降10.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2017年勐海县公车办车辆运行经费在政府办决算中列支，公务用车保有量增加26辆，上升236.36%，增加公务用车改革过渡期车辆运行维修维护支出150,000.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,076,540.07元，占51.72%；公务接待费支出1,005,012.88元，占48.28%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1,076,540.07元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1,076,540.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于勐海县公车办平台车辆及政府办保留车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,005,012.88元。其中：
国内接待费支出1,005,012.88元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2,243批次（其中：外事接待0批次），接待人次17,947人（其中：外事接待人次0人）。政府办、信访局主要用于单位日常工作开展过程中发生的专项调研、检查等；接待办主要用于负责县内机关政务接待，承担全县大型活动、重要会议接待服务等。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县人民政府办公室部门2017年机关运行经费支出1,965,342.58元，与上年4,399,497.70元对比减少2,434,155.12元,下降55.33%，主要原因是2017年各项工作经费的开支在项目支出中。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料款、劳务费、公务用车运行维护费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县人民政府办公室部门资产总额13,342,606.10元，其中，流动资产562,840.98元，固定资产12,760,693.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,071.96元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增5,923,928.23元，其中;流动资产减少436,978.90元，固定资产增加6,341,835.17元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加19,071.96元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物167.85平方米，账面原值1,625,795.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2800平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
13,342,606.10 |
562,840.98 |
12,760,693.16 |
873,000.00 |
9,889,379.17 |
0.00 |
1,998,313.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,163.20 |
91.24 |
0.00 |
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
13,342,606.10 |
562,840.98 |
12,760,693.16 |
873,000.00 |
9,889,379.17 |
0.00 |
1,998,313.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,163.20 |
91.24 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计285,140.00元，其中：货物采购支出285,140.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
1.加强绩效组织领导
坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导毫不动摇，充分发挥党组织的领导作用，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。我局绩效管理股全面负责预算绩效管理协调解决重大问题，督促重要事项落实，建立部门绩效管理工作组织体系，统筹协调推进部门预算绩效管理工作。
2.规范管理
按照财政部门要求，强化管理促进资金使用效益，完善预算决策分配机制，加强部门财务管理，完善部门内部控制制度，规范资金支付和会计基础工作管理，夯实部门预算管理基础。按时按要求报送相关报表及资金绩效实施情况说明，按照绩效管理信息揭露和发现的问题，及时整改和完善预算管理。进一步提高预算绩效管理工作的规范性。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282218043701111