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勐海县移民开发局2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县移民开发局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  勐海县移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、县有关移民开发工作的法律法规和方针政策，研究拟订全县移民开发工作政策措施，并组织实施。

2、负责组织、协调和管理辖区内大中型水利水电工程移民安置和开发工作，负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务，负责移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3、协调乡（镇）人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告编制，参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4、负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级移民开发主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民开发的计划统计 工作。

5、负责协调项目法人单位与乡（镇）人民政府的移民安置工作关系，协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6、负责全县移民开发的业务、技术培训工作。

7、协助上级移民开发主管部门开展移民综合监理工作；组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。

8、负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、编制规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

9、审查指导县级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作，负责移民安置工程项目的检查验收。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

移民安置按工作，政策性强、涉及面广，涉及库区群众的切身利益。2017年，勐海县移民开发局成立了以局长为第一责任人、副局长为主要责任的移民安置工作领导小组，真抓实干，有效完成了各项安置任务

一、全力推进景洪水电站勐海库区各项验收工作

景洪水电站是云南澜沧江中下游河段二库水电开发方案的第六个阶梯，坝址位于西双版纳傣族自治州境内景洪市北郊，距离景洪市区约4KM处。景洪水电站工程于2003年7月开始筹建，2003年12月右岸主体工程开工，2005年1月左岸二期基坑成功截流，已于2008年4月18日下闸，2008年6月17日首台机组投产发电，2009年12月全部机组投产发电。景洪水电站勐海库区涉及搬迁安置的移民村组为勐往乡灰塘村委会原干河、岔河、新渡口、灰塘、双水井、鱼坝6个村民小组，规划设置集中移民安置点1个，为野谷塘安置点，集中安置人口159户653人，景洪水电站淹勐海县淹没区勐往乡灰塘村民委员会的6个村民小组的搬迁安置工作于2007年12月至2008年2月完成。景洪水电站建设时间跨度大、历史遗留问题多。2016年10月20日至21日完成了景洪水电站勐海库区建设征地移民安置县级自验工作，2016年12月23日通过了州政府组织的州级初验。2017年，勐海县移民开发局对自验、初验以及云南省审计厅景洪水电站专项审计发现的问题进行整改。

二、强化重点，稳步推进曼桂水库建设征地移民安置工作

勐海县曼桂水库作为我县重点水源工程，初步设计阶段报告已报经省水利厅批准。2017年4月完成了安置点施工图设计审查工作。

一是开展“景亨古寨”安置点建设征地补偿补兑工作和帕龙村委会5个村小组建设征地移民安置前期工作，2017年已补兑移民资金2180万元，其余补偿补兑工作将于2018年全面完成。

二是曼桂水库“景亨古寨”移民安置点基础设施建设“三通一平”已于5月18日开标，已签订施工合同，施工方已于6月9日进场施工，安置点基础设施建设预计年内完工，12月份将启动搬迁群众建房。

三是对实物指标进行全面复核，最大限度确保库区群众的合法权益。

三、继续全面推进曼点水库勐海库区建设征地移民安置工作

曼点水库是州委七届八次全会、县委十一届九次全会立项督办重点工作任务之一。曼点水库建设涉及勐宋乡大安村委会曼西龙拉、曼西龙傣2个村寨、15户村民，生产安置人口20人。

一是完成曼点水库勐海库区水田补偿补兑工作，补兑资金57.88万元；橡胶园地补偿资金131.58万元已经拨付勐宋乡政府，开展橡胶园地补偿补兑工作。

二是做好勐宋乡大安村委会集体林地补偿工作，完成集体林地补偿工作。

三是积极协调景洪市移民开发局协商落实103.2亩土地补偿问题。在州人民政府、景洪市人民政府、勐海县人民政府和景洪市移民开发局、勐海县移民开发局和辖区群众的共同努力下，103.2亩土地补偿问题已经形成共识，形式了会议纪要，补偿兑补工作已启动，各项补偿补兑工作预计2018年上半年完成。

四、积极做好移民后期扶持

2017年上级部门下达我县后扶项目7个，涉及移民项目资金1328万元。

一是全力推进后扶项目建设。曼满库区勐遮镇曼勐养柠檬种植已实施，曼朗村内污水排放沟已完工，勐邦库区勐遮镇曼弄村委会勐邦村大牲畜（冬瓜猪）养殖项目正在开展前期工作，那达勐库区勐混镇贺开村委会曼弄老寨、曼囡、邦盆老寨3个美丽家园项目建设已于6月2日招投标签订了施工合同；野谷塘特种动物养殖、大牲畜养殖、特种动物养殖已经完成可行研究报告审查，野谷塘村集体活动场所建设和文化活动场所、陀螺场建设正开展前期招投标工作。

二是高度重视省移民局下发的后期扶持稽查《整改意见》和《稽查报告》整改工作，针对2016年后扶稽查中发现的问题进行立行立该，重点对项目建设规划、超规划实施项目、审计不及时，公示不及时等进行整改，加强对项目的验收和审计。目前，后期扶持项目已经送审计部门进行审计31个。

三是严格实现移民人口动态管理核减工作，及时足额完成2017年直补资金发放工作。要求各乡镇及时请拨后扶直补资金，并通过银行卡的形式，及时足额发放到移民群众手中。

四是加强移民技能培训，提升移民综合素质。2017年我局把提升移民群众技能和综合素质摆在重要位置，通过培训，让库区移民群众做技能型移民，先后开展了大牲畜养殖培训。2017年11月联合县普法办、县司法局进行了勐海县库区移民普法培训，进一步提升了库区群众的法治意识。

五、扶贫攻坚 创新推进 精准帮扶

2017年，勐海县移民开发局认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作系列重要讲话精神和县委、县政府的安排部署，进一步理清思路、强化责任，增添举措，切实在精准扶贫、精准脱贫上努力下功夫，扶贫攻坚工作扎实稳步推进。

一是强化组织，定期专题调研，认真贯彻中央、省州县脱贫攻坚文件精神，积极开展帮扶工作。勐海县移民开发局成立了脱贫攻坚工作领导小组，落实“一把手”帮扶制度,明确分管负责人和联络员，明确结对帮扶目标任务、责任，抽调2名工作人员为动态调整脱贫工作人员。

二是通力协作，扶贫攻坚工作成效明显。我局与勐往乡人民政府、灰塘村委会密切联系，共同分析帮扶村的贫困现状、资源优势、脱贫措施，共商脱贫对策。结对共建以来，扶贫攻坚工作成效日益凸显，坚持抓互动、促共赢的结对共建长效机制，形成同心协力、共同提高的扶贫攻坚工作格局。

三是凝心聚力，产业扶贫项目初见成效。根据国家、省、州、县的统一工作部署，在县委县、政府的坚强领导下以及全局职工干部、勐往乡人民政府、灰塘村委会的共同努力下，勐海县移民开发局并结合自身工作实际，帮助策划一批发展项目，着力改善联系野谷塘村小组基础设施条件，发展村特色项目，提升贫困户经济发展动力。先后实施了大牲畜黑山羊养殖、农副产品竹笋加工、野谷塘家禽养殖等项目。目前牲畜黑山羊养殖、野谷塘家禽养殖已经产生效益，下步将继续推进产业扶持，增加群众收入，确保建档立卡贫困“脱贫不返贫。”

六、做好信访维稳、全力确保库区稳定

2017年，我局组织开展了矛盾纠纷大排查活动，对长期积累的信访积案、旧案及重信重访案件进行了排查梳理，对于梳理出的案件及时登记建档。同时结合我局领导包案制度，按照“谁主管、谁负责”的原则，逐件进行回访、对符合法律法规的及时给予解决，对一时不能解决的明确责任人限期解决，不合理的及时做好思想矛盾化解工作，引导群众依法合理表达诉求。

2017年共受理景洪水电勐海库区信访1起，已按规定进行答复；受理要求信息公开1起，均按规定进行答复。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县移民开发局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县移民开发局部门2017年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

(三)机构设置情况

核定事业编制5 名；下设办公室1间、财务室1间、后扶规划科1间；工作人员参照公务员法管理；部门领导职数按海编办[2011]1号文执行。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县移民开发局部门2017年度收入合计5,946,989.46元。其中：财政拨款收入5,946,989.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少20,561,580.94元，减少77.56%，主要原因分析项目资金减少。

二、支出决算情况说明

勐海县移民开发局部门2017年度支出合计34,642,323.36元。其中：基本支出845,489.46元，占总支出的2.44%；项目支出33,796,833.90元，占总支出的97.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加32,669,556.20元，增加1656.03%,主要原因分析依据云财企[2010]81号文件将库区基金转入移民后期扶持专户管理使用。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出845,489.46元。与上年对比增加20.26%,主要原因分析人员工资、津贴、补贴调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.26% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,796,833.90元。与上年对比增加100%,主要原因分析项目资金未做入部门预算，属省级拨入项目资金。具体项目开支及开展工作情况：移民直补支出2,168,450元、基础设施建设和经济发展21,715,683.9元、其他大中型水库移民后期扶持基金支出4700元、大中型水库移民后期扶持专项支出128,550元、其他大中型水库库区基金支出1,274,450元、其他国土资源事务支出8,505,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县移民开发局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,479,039.46元,占本年支出合计的27.36%。与上年对比增加1159.06%,主要原因分析项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.社会保障和就业（类）支出91,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于退休人员支出、养老保险、工伤保险、生育保险等支出；

  2.医疗卫生与计划生育（类）支出52,456.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

 3.农林水（类）支出128,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出；

  4.国土海洋气象等（类）支出9,155,160.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.58%。主要用于单位行政运行、其他国土资源事务支出；

 5.住房保障（类）支出51,084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于单位住房公积金支出； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县移民开发局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为9,858.00元，完成预算的21.91%。其中：我单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2,200.00元，完成预算的7.33%；公务接待费支出决算为7,658.00元，完成预算的51.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因办公经费开支占主要支出，接待费用、公务用车运行主要由其他项目独立费用支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12,107.00元，下降55.12%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算减少5,948.00元，下降73.00%；公务接待费支出决算减少6,159.00元，下降44.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要开支由景洪水电站、曼桂水库、曼点水库中独立费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,200.00元，占22.32%；公务接待费支出7,658.00元，占77.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，我单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,200.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无因公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出2,200.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,658.00元。其中：

国内接待费支出7,658.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无因国（境）外接待费情况。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县移民开发局部门2017年机关运行经费支69,856.00元，与上年对比增加18,174.42元、增加35.17%,主要原因分析公用经费开支提高。部门机关运行经费主要用于办公经费支出（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县移民开发局部门资产总额47,896,442.72元，其中，流动资产47,422,716.72元，固定资产473,726.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,459,041.42元，其中;流动资产减少1,468,941.42元，固定资产减少9,900.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	47,896,442.72	47,422,716.72	473,726.00	0.00	296,116.00	0.00	177,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计9,900.00元，其中：货物采购支出9,900.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

一是加强有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要被容及核心概念。

二是本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成。财政拨款收入为在职人员工资和日常公用经费，每月工资支出时按国家的工资标准发放给职工，日常公用经费都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、差旅费等，严格做到日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

 勐海县移民开发局表20181019081947337.xls

 

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