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中国共产党勐海县委员会组织部2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  中国共产党勐海县委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党勐海县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职责：(1)研究和指导全县党组织建设，探索各类党组织的设置和活动方式，督促检查基层党组织的工作，做到分类指导。(2)认真贯彻执行党的干部路线、方针、政策，按照分级管理分类指导的原则，研究制定全县干部队伍建设的具体规划；加强干部的培养、选拔和交流工作，负责做好向人大、政府、政协、群团组织推荐领导干部的有关工作。(3)研究提出乡镇、县属部委办局领导班子和领导干部调整、配备建议；加强干部队伍建设，按照干部“四化”要求，抓好干部的培训和经常性的教育管理，做好干部的考核、考察、任免及后备干部选拔培养工作。(4)按照干部管理权限，负责干部工资福利、退(离)休的审、报、批和干部参加革命工作时间审核、更改工作，负责干部政审工作和干部的调配、交流及安置工作。(5)对全县党群部门、县人大、县政协、县法院、县检察院公职人员按照《公务员法》和《干部选拔任用条例》以及省、州推行国家公务员制度的有关规定及县人力资源和社会保障局制定的配套政策和规定，实行参照国家公务员的系统管理。(6)负责干部和党员统计，抓好干部档案和文书档案工作。(7)研究和指导全县的干部监督、管理工作，加强干部的监督、管理，做好干部审查和落实干部政策工作，及时处理干部、党员和其他人员来信、来访，努力把组织部门建设成为党员之家、干部之家、知识分子之家。（8）指导全县非公有制经济组织和社会组织抓好党员的经常性教育和管理工作，加强入党积极分子队伍建设，认真做好发展党员工作。围绕非公有制经济组织和社会组织生产经营，努力创新党组织活动载体，充分发挥党组织和党员的先锋模范作用。领导好群团组织，建设团队文化。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我部在县委的坚强领导下，在州委组织部的精心指导下，以迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神为主线，聚焦主责方业，抓班子带队伍，抓基层打基础，抓落实促发展，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推进勐海跨越式发展提供了坚强的组织保证。

（一）“两学一做”常态化制度化成效明显。准确把握中央、省委和州委关于开展学习教育的重大意义和基本要求，把推进“两学一做”常态化制度化作为提升党建工作的重要抓手。制定下发《关于全县推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》《关于在两学一做学习教育中着力整治村霸及庸懒滑贪四类村官的工作方案》等文件，着力推进“两学一做”学习教育在基层党支部落地生根。制定县处级党员领导干部挂钩软弱涣散基层党组织方案，由27个县级党员领导挂钩125个党（总）支部抓整改。扎实推进“千堂党课进基层”，共巡回宣讲24场，为2000余名党员干部送去丰盛地党课“大餐”。全县401名乡科级党员领导干部为所在党支部和挂钩点讲党课1000余次。以“十个一”为抓手，有序推进“书香砺初心”活动。多形式开展党的十九大精神学习宣传贯彻落实活动，制定党的十九大精神干部培训方案，将十九大精神列入党校干部培训内容，召开全县部署大会1次，各党组织部署学习贯彻会议100余次。共开展文艺晚会70余次。领导干部及党组织负责人带头讲党课进机关、进企业、进农村等八进活动开展专题党课宣讲600余次。发放学习十九大材料1万余册，受教党员群众3万余人次。报送“两学一做”相关简报9期（省级采用2篇），“两学一做”特色做法材料16篇。

（二）领导班子和干部队伍建设稳步推进。坚持党组织主导人选推荐提名，突出政治标准和道德品行要求，严肃换届纪律， 确保风清气正，圆满完成县乡人大、政府、政协和县工商联换届。组织“两片一书”集中学习250余人次；开展严肃换届纪律专题谈心谈话1轮，参与谈话120人次；签订《勐海县严肃换届纪律责任书》44份；发出“九严禁”宣传小卡片、《学纪律规定 做明白人—严肃换届纪律手册》《致县人大代表、政协委员的一封公开信》等宣传资料各360份。强化干部队伍能力素质培训，全年完成各类培训班10期，培训941人；举办云南省时代前沿知识讲座6期，1144人次参加；组织非领导职务干部听讲座5期，409人次参加；选派26名干部外出学习培训；为58名干部申请开通了干部在线学习账号。加强干部选拔作用，重视干部结构与班子功能的搭配、现实配备与长远培养的结合，2017年召开研究干部人事议题常委会议9次，共涉及干部任免208人次。认真贯彻落实《党政领导班子后备干部工作规定》《勐海县乡科级党政领导班子后备干部培养和管理办法》等有关规定，推荐乡科级后备干部235名。扎实开展乡镇“空编”情况清理，实现了乡镇空编不超过10%的目标。把干部监督工作贯穿于干部选拔任用工作的全过程，对40名拟提拔为科级领导干部考察对象任用进行了全程纪实；对47名拟提拔考察对象、拟晋升职务人员及拟调整到重点岗位任职干部的档案、个人有关事项报告进行了核实；对考察任免人选、职务与职级并行晋升职级人选共发函征求县纪委、综治委、检察院、审计局等部门意见6批64人次，未发现存在违反廉洁自律或举报问题；对拟新任职干部进行任前公示5批40人；对5批90名干部进行了谈话，督促其廉洁从政、履职尽责。组织全县县管干部集中填报个人有关事项报告470份，发放《领导干部报告个人有关事项干部人事档案造假问题学习辅导手册》520本；对5个部门单位的6名主要负责人近三年任期进行经济责任审计，同时对其中1个单位及负责人开展了领导干部自然资源资产责任审计。加强对选人用人问题举报的受理，共收到群众来电、短信举报或反映诉求6件6人次，受理6件。继续发挥能上能下的选人用人机制，对3名因违法、违纪或违规行为受到党内严重警告处分的领导干部进一步作出降职处理，对不适宜担任现职的2名领导干部作出组织调整，1名领导干部因健康原因提前退休。继续抓好干部人事档案审核工作，整理干部人事档案692卷，其中在正科级174卷、副科级300卷，其他人员207卷，事业单位班子成员11卷。

（三）基层党建基础进一步牢固。围绕落实”基层党建提升年“各项任务，统筹推进各领域基层党建工作。落实党建责任，相继下发了《勐海县建立县处级党员领导干部基层党建联系点工作方案》《勐海县委常委班子抓基层党建责任清单》《勐海县2017年党委书记抓基层党建工作责任清单》《勐海县机关党建责任清单》《2017年度全县非公经济组织和社会组织党建工作责任清单》，建立基层党建交叉检查、巡察和督查通报制度，先后在全县范围内开展了2轮基层党建交叉检查。相继召开全县“基层党建提升年”暨基层党建观摩交流现场会、全县非公经济组织和社会组织党组织覆盖提升行动工作推进会，承办了全州村（居）民小组活动场所建设现场推进会。着力塑造党建品牌，实现党总支初级品牌打造完成。推行乡镇党政班子成员挂钩联系行政村制度，挂钩率达100%。对99个（党总支10个，党支部89个）农村基层软弱涣散党组织进行整顿，共举办专题培训班4期414人参训。扎实开展“村霸”和“四类村官”整治，排查出“村霸”2名，庸懒滑贪“四类村官”7名，均已完成处置。全县发展党员237名。发放“基层党员带领群众创业致富贷款”3000万，惠及党员群众285户。组建扶贫工作队68支，选派扶贫工作队员274名。举办“直过民族”建档立卡贫困村民族干部培训班3期。全县85个行政村、953个村民小组活动场所已全面覆盖。认真贯彻落实大学生村官“连排班”管理，2名村官通过竞选，当选为全州大学生村官连副连长。大力推进“互联网+网上党支部”建设，推广运用“云岭先锋”手机APP。着力推进县直机关党的建设。召开县直机关党组织书记抓机关党建工作述职评议会议，抓好党组织分类定级工作；举办党务干部培训班1期，培训机关党组织书记和党务工作者57名；全力整治机关党建“灯下黑”问题，组成10个检查组开展交叉检查；打造5个机关党建示范点，提升全县机关党建工作整体水平。抓实“两新”组织党建出台《关于深化全县非公经济组织和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》《勐海县开展“两新”组织“基础党务工作规范化百日行动”实施方案》等文件，全县非公经济组织党组织覆盖率67%，社会组织党组织覆盖率72.3%，派驻党员540人；选树培育了一批“两新”组织党建示范点(非公4个、社会组织3个）；积极推进党群活动服务中心建设。扎实开展“两新”组织党组织党建工作规范化“百日行动”，进行了1次“边查边教边帮边改边学”的全覆盖检查；开展“七五普法进企业”和“警企共建联欢晚会”等活动，在打洛勐景来村建立版纳首家“警企村”党支部联建示范点；开展“百企帮百村”行动，捐赠慰问金（现金）10余万元、捐物折价30余万元、技能培训2000余人次，解决赋闲劳动力268人，收购农产品及茶叶总价2000余万元。扎实开展党组织和党员基本信息采集工作，采集党员信息13988份。进一步推进综合服务平台建设，为108个基层服务站点配备彩色打印机打印红色电子公章；强化党员现代远程教育系统的运用，拍摄制作了5部党员教育宣传片和拍摄制6部精品党课，将身边的人身边的事搬上银幕，用身边的榜样教育身边的人。

（四）人才服务发展的支撑作用进一步显现。全面完成“云岭首席技师”选拔评选工作，2017年4月向上级部门推荐了两名“云岭首席技师”人选，促进了我县民族民间工艺人才的大力发展。认真贯彻执行我省深化职称改革指导意见和重点行业及专业领域职称评价标准以及我州职称改革实施细则，2017年全县农业系列初级职称申报22人，通过20人；推荐州农业系列专业技术职务评审委员会中级职称评审2人，高级职称评审29人；工程系统初级职称申报29人，通过29人；推荐州工程系列专业技术职务评审委员会中级职称评审22人，高级职称评审14人；完成群文图书系列材料资格审查，共计12人申报。多渠道加大引才力度，进一步充实人才队伍，计划引进34个岗位，其中管理岗3个，专业技术岗31个。扎实开展人才扶贫工作，拟定了人才扶贫行动计划年度任务指标。积极统筹推进常规人才工作，根据《关于加强专业技术人员继续教育学时管理的通知》要求，基本完成全县4000多人的学时登记；2017年向上级部门推荐2名人选参加云南省有突出贡献优秀专业技术人才申报；推荐上报了2名人选参加第七届云南省科技兴乡贡献奖；推荐2名同志参加第七届云南省拔尖农村乡土人才评选。

（五）部机关自身建设进一步夯实。按照“两学一做”学习教育常态化制度化要求，以党章党规、习近平总书记系列讲话和党的十九大精神为主要内容，扎实开展理论学习和党性教育，干部职工党员意识、党性意识显著增强。加强部机关党支部规范化建设，着力整治机关党建“灯下黑”，抓实“三会一课”等制度落实，推行党员积分制管理，带头严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩；持续开展党风廉政建设，主要领导与班子成员，分管领导与分管股室、股室工作人员分别签订了《党风廉政建设“一岗双责”责任书》《廉政承诺书》，着力强化廉政风险排查和防控，扎实开展“听、谈、查”活动，实践监督执纪“四种形态”，时常提醒组织人事纪律，杜绝跑风漏气。扎实开展组工干部能力提升培养，全年选派干部职工外出培训42人次。持续开展“挂包帮”“转走访”工作，对已脱贫9户和建档立卡6户贫困户的生产生活情况及需求、脱贫进展情况、扶贫措施、重点工作推进落实等情况认真开展自查，撰写了自查报告和总结。加强网宣员队伍建设，加大组织工作宣传力度，分解任务至股室，加大信息、微博、网宣文章撰写报送力度，及时反映我县组织工作动态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党勐海县委员会组织部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。是：中国共产党勐海县委员会组织部。

中共勐海县委组织部内设机构为办公室、组织股、干部股、干部监督股、党员电化教育股、干部教育股、人才股、信息管理股共8个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党勐海县委员会组织部部门2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县委员会组织部部门2017年度收入合计11,952,805.28元。其中：财政拨款收入11,952,805.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,646,565.92元，增15.98%，主要增加原因分析：1.政策性增资、本年新配套大学生村官住房公积金及提高生活补助、三险缴费标准；2.年中追加部分活动场所缺口资金、直过民族”建档立卡贫困村民族干部培训费；3.获得上级部门工作经费补助。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县委员会组织部部门2017年度支出合计12,696,621.54元。其中：基本支出6,162,677.02元，占总支出的48.54%；项目支出6,533,944.52元，占总支出的51.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5,153,401.57元，减28.87%，主要减少原因分析：1.村级活动场所建设资金，上年基本完工，本年预算未安排该项资金；2.上年项目结余资金少，本年项目资金支出少。

（一）基本支出情况

    2017年度用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,162,677.02元。与上年9,794,780.01元对比减少3,632,102.99元，降37.08%，主要原因分析：本年度根据预算口径调整支出分类。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.05% 。人均支出情况：在职职工月人均工资福利支出13,473.93元, 离退休人员月人均离退休费2,895.94元，其他人员月人均工资福利支出为1,412.85元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,533,944.52元。与上年8,055,243.10元对比减少1,521,298.58元，降18.89%,主要减少原因分析：1.村级活动场所建设资金，上年基本完工，本年预算未安排该项资金；2.上年项目结余资金少，本年项目资金支出少。

主要用于开展干部教育、干部监督、换届选举工作、村官管理及培训、机关党建工作、农村及社区党员活动、非公和新社会组织党建、“两新”组织党建、综合服务平台及现代远程教育工作、村级活动场所等工作的日常经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,696,621.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年17,664,263.25元对比减少4,967,641.71元，降28.12%，主要减少原因分析：1.村级活动场所建设资金，上年基本完工，本年预算未安排该项资金；2.上年项目结余资金少，本年项目资金支出少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

  1.一般公共服务（类）支出9,118,055.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.81%。主要用于工资福利支出2,267,410.21元（其中：基本工资541,287.00元，津贴补贴1,060,569.82元，奖金579,179.00元，其他社会保障缴费52,466.10元，其他工资福利支出33,908.29元），商品和服务支出2,538,793.41元（其中：办公费458,732.97元，印刷费18,964.00元，邮电费51,980.32元，差旅费153,481.50元，维修（护）费500.00元，培训费601,455.00元，公务接待费78,791.00元，劳务费1,000.00元，工会经费36,960.50元，福利费1,000.00元，公务用车运行维护费62,439.12元，其他交通费用175,400.00元，其他商品和服务支出898,089.00元），对个人和家庭的补助756,640.25元（生活补助288,289.25元，奖励金500.00元，其他对个人和家庭的补助467,851.00元），对企事业单位的补贴831,671.72元（财政贴息），其他资本性支出2,723,540.00（办公设备购置898,540.00元，基础设施建设1,825,000.00元）；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  8.社会保障和就业（类）支出458,912.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于工资福利支出248,604.80元（其中：社会保障缴费86,994.20元，机关事业单位基本养老保险缴费161,610.60元），商品和服务支出1,800.00元（其中：工会经费1,350.00元，其他商品和服务支出450.00元），对个人和家庭的补助208,508.00元（退休费）；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出243,166.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于工资福利支出243,166.80元（其他社会保障缴费）；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  12.农林水（类）支出2,643,810.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%。主要用于工资福利支出333,811.60元（其他社会保障缴费），商品和服务支出74,480.00元（培训费），对个人和家庭的补助1,920,518.75元（生活补助），对企事业单位的补贴315,000.00元（财政贴息）；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  19.住房保障（类）支出232,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于对个人和家庭的补助232,676.00元（住房公积金）；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为141,230.12元，完成预算的235.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为62,439.12元，完成预算的312.20%；公务接待费支出决算为78,791.00元，完成预算的196.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、为圆满完成消除“三空”任务，我单位工作人员定期不定期下乡到各乡镇检查、监督、协调以及解决村级活动场所项目实施过程中存在的各种问题；2、为决战决胜脱贫攻坚工作，我单位频繁深入挂包村寨精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多；3、本年度有县乡党委及村“两委”换届、县乡两级人大、政府换届选举收尾工作，频繁下乡考察干部，乡镇路况差，导致车辆磨损比较大；4、接待省、州工作组指导、检查我单位日常工作开支；5、自执行三公经费编制及压缩三公经费相关规定起，我部原会计在编制单位三公预算时不够科学、合理。这一年来基层党组织建设、活动场所建设、综合服务平台建设、提升覆盖“两新”党组织等工作力度越来越大，导致我部“三公”经费超出预算数较大。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加15,029.21元，增长11.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,404.22元，增长22.35%；公务接待费支出决算增加3,624.99元，增长4.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、一年来基层党组织建设、活动场所建设、综合服务平台建设、提升覆盖“两新”党组织等工作力度越来越大，为圆满完成消除“三空”任务，我单位工作人员定期不定期下乡到各乡镇检查、监督、协调以及解决村级活动场所项目实施过程中存在的各种问题；2、为决战决胜脱贫攻坚工作，我单位频繁深入挂包村寨精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多；3、本年度有县乡党委及村“两委”换届、县乡两级人大、政府换届选举收尾工作，频繁下乡考察干部，乡镇路况差，导致车辆磨损比较大；4、接待省、州工作组指导、检查我单位日常工作开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62,439.12元，占44.21%；公务接待费支出78,791.00元，占55.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等无。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出62,439.12元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆车辆原因、情况（我单位无此项支出）

公务用车运行维护支出62,439.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇检查、监督、协调村级活动场所中存在问题、决战决胜脱贫攻坚、县乡党委及村“两委”换届、县乡两级人大、政府换届选举工作、考察干部等频繁下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出78,791.00元。其中：

国内接待费支出78,791.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,513人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位督查、检查、指导基层党组织建设、活动场所建设、综合服务平台建设、提升覆盖“两新”党组织等业务工作发生的接待支出，国内公务接待164批次，国内公务接待1513人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此项支出）

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会组织部部门2017年机关运行经费支出681,021.61元，与上年5,251,175.54元对比减少4,570,153.93元降87.03%，主要减少原因分析：本年度根据预算口径调整支出分类。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出569,571.61元（其中：办公费141,191.67元、印刷费13,520元、邮电费11,980.32元、差旅费25,755元、公务接待费12,210元、工会经费38,310.50元、福利费1,000.00元、公务用车运行维护费61,854.12元、其他交通费用169,500.00元、其他商品和服务支出94,250.00元），其他资本性支出111,450.00元（办公设备购置）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党勐海县委员会组织部部门资产总额9,335,236.23元，其中，流动资产467,393.23元，固定资产8,867,843.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少850,854.23元，其中：流动资产减少990,882.23元，固定资产增加140,028.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	9,335,236.23	467,393.23	8,867,843.00	0.00	200,000.00	0.00	8,667,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计766,400.00元，其中：货物采购支出766,400.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

根据《预算法》《财政部关于印发印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2018〕285号）《西双版纳州财政局关于开展2017年度部门整体绩效评价自评的通知》（西财绩发〔2018〕1号）《勐海县财政局关于开展2017年度县本级财政项目支出绩效评价的通知》（海财绩字〔2018〕3号）相关要求，2017年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款4,288,880.00元；纳入绩效评价试点的项目8个，涉及一般公共预算拨款4,288,880.00元。

2017年度我单位已开展勐海县县级项目支出绩效自评项目工作，共评价项目8个，资金4,288,880.00元。

（五）其他重要事项情况说明

 本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 中国共产党勐海县委员会组织部表20181024030752088.xls

 

监督索引号53282218020301111