监督索引号53282219055701000

西双版纳州勐海县勐满镇2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳州勐海县勐满镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳州勐海县勐满镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇经济、社会等各种事项作出决定。

2．执行本镇经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3．管理本镇人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4．积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5．加强对本镇各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。

6．依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

7．完成县委、县人民政府交办的其他工作

（二）2017年度重点工作任务介绍

全力抓紧农业生产。2017年农作物总播种面积8.46万亩，其中粮食作物播种面积5.7万亩，产量1.9万吨；甘蔗种植面积1.45万亩，产量7.73万吨；茶叶种植面积3.42万亩，产量0.16万吨；橡胶种植面积3.36万亩，产量0.14万吨。养殖业加快发展，生猪出栏0.89万头，存栏1.12万头；牛出栏490头，存栏0.2万头；家禽出栏3.91万羽，存栏15.42万羽。认真开展动物防疫工作，全镇无重大疫情发生。加强科技培训工作力度，开展甘蔗种植、生态茶园管理、水稻统防统治、玉米种植管理、橡胶种植及割胶技术、外来有害生物入侵防控等农业技术培训30期、1450人次，发放宣传材料1500余份。完成农产品检测1000个样，合格率94%。深入推进“森林勐海”建设，开展珍贵树种种植管理技术培训2次，进村入户宣传10余次，发放珍贵树种6.38万株。顺利完成液化石油气替代薪柴制茶推广工作。

全力抓好城乡人居环境提升。“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”环境综合整治有序推进。一是开展城镇区域重点领域占道经营、私搭乱建、乱贴乱画清理整治行动共5次，出动人数100余人次，整治乱贴乱画情况73件，查处违章建筑0.41万平方米，现共已拆除0.32万平方米。二是因地制宜增加绿化面积，镇机关大院进行了绿化改造工程，7个村委会完成种植珍贵树种6.38万株。三是继续支持城子三达保洁公司发展，城子村委会和镇机关驻地卫生保洁得到保障。四是镇自来水厂建成运行，农村饮水安全提升工程完成 50 个村组设备安装。五是村寨卫生清扫常态化顺利推进，群众参与积极性不断提高。六是结合扶贫工作开展，深入排查住房条件差的群众930户。加大农村宅基地、农用设施用地管理力度，为从源头解决农村违建奠定基础。

全力抓实基础设施及重点项目建设。积极争取项目支持，基础设施建设步伐加快。全镇已开工建设进村道路27.96公里，投入资金1,466.11万元，村内道路硬化2.65万平方米；勐满水库配套沟渠施工进展顺利；完成新建全镇人畜饮水工程21件，安装分户管521户，管线长度约为2.47万米，有效解决840户1119人饮水困难；完成新建帕迫村委会南鲁小寨和南鲁大寨2条7400米农田引灌三面光沟渠，投入资金220万元；勐满坝区的南满河、付腊河河道整治3.7公里，投入资金10万元；云谷樱花项目建设顺利推进，完成总投资1.2亿元。

全力抓细河长制落实。成立河长制工作领导小组，确定镇、村、组三级河长，压实责任，确保镇辖区内河流、小（二）型以上水库、渠道、坝塘及饮用水源点有人巡、有人管。今年以来共开展河道、水库、坝塘等巡查工作44次，河道采沙排查检查12次，制止非法开采沙石5起，处理违法当事人7人次。

全力抓住民生改善。一是开展生活困难群众调查审核，办理临时救助218起，医疗救助17起，累计发放救助金30万元；认真落实自然灾害预警预报、灾情统计、救灾工作，全镇没有大的灾情发生。二是全面实施人口与计划生育政策，促进人口均衡发展。三是社会保障体系不断完善。全镇共有8093名城乡居民参加社会养老保险,合计115.16万元。共有4367户1.75万人参加新型农村合作医疗，占全镇人口的96%，实现建档立卡贫困户全员参保。四是义务教育发展基本均衡工作顺利通过国家考核验收，中小学办学条件标准化建设得到加强，教育质量稳步提升。五是认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，开展“家庭医生签约服务”工作，完成2016年建档立卡贫困户436户1597人的签约服务。六是不断加强文化阵地建设。一年来开展文化活动4场次，演出节目100余个；开展民族舞蹈和广场舞培训3期，参训人数200余人；体育培训2期，参训人数80余人。七是结合“三八”“五四”等节庆日，工青妇系列活动得到有序开展。

全力抓牢社会治安综合治理。深化“群防群治”队伍建设，延伸村组网络渠道，成立了治安巡逻队和护村队共481人，定期不定期地开展巡逻和村内治安治理工作；规范矛盾纠纷排查调处工作体系，充分发挥人民调解、司法调解、行政调解的合力作用，最大限度把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态，一年来，调处矛盾纠纷133起，调处成功133起；深入中、小学和村寨开展法制宣传6次，展出宣传挂图100余幅，粘贴标语200余条，发放宣传单6500余份，受教育人达1.25万人次；扎实开展特殊人群服务管理工作，培训社区矫正人员和志愿者11期，组织社区矫正人员开展公益劳动11次，现在册社区矫正人员无一人重新犯罪；全面落实重点部位重点领域防控工作，对重点单位、场所进行排查5次，对街道、村寨、重点场所进行治安巡逻60余组50人次，共接处警166起，出警处置166起，完成处理166起；扎实开展反恐工作，组织村组干部培训讲解反恐知识3次，组织护村队员在边境地区开展反恐演练3次，目前辖区未发生涉恐案件；大力开展缉枪治爆专项行动。认真做好安全生产工作，落实安全生产责任制，重点加强矿山企业、地质灾害隐患点安全生产巡查，进行安全生产检查9次，排查整治登记在册企事业单位58家，严防重特大事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐满镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：

1.行政单位：勐海县勐满镇人民政府（其中包括：中国共产党勐海县勐满镇委员会、勐海县勐满镇纪检监察室）

2.事业单位：勐海县勐满镇财政所、勐海县勐满镇文化广播电视服务中心、勐海县勐满镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐满镇农业综合服务中心（其中包括：勐海县勐满镇林业工作站、勐海县勐满镇水利水土保持站）、勐海县勐满镇社会保障服务中心、勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县勐满镇部门2017年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

（三）机构设置情况

勐满镇党政机关设4个综合办公室。

党政办公室

1．围绕党的中心工作，按镇党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和协调工作，为全镇各项工作做好服务，当好领导的参谋和助手。

2．组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。

3．做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。

4．负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。

5．负责做好本镇宗教工作，宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。

6．负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。

7．负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

8．组织开展团组织活动和妇女儿童工作。

9．负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。

10．管理机关财务、固定资产。

11．承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；做好值班和考勤登记。

12．做好档案、保密等工作，管理镇党委、政府印章；按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作；组织机关政治学习。

13．指导、协调村级文书工作。

14．完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

经济发展办公室

1．在镇党委、政府的领导下，拟订本镇经济发展规划、计划，并组织实施。

2．认真做好调研工作，做好本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。

3．负责本镇的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。

4．承担国土资源管理工作（包括：组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批）。

5．协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导乡镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。

6．监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。

7．负责本镇经济统计工作，以及其他无具体部门承担的经济工作。

8．接受上级有关业务工作部门的指导和监督。

9．综合管理全镇安全生产工作，做好安全生产宣传教育和监督检查工作。

10．承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。

11．完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

社会事务办公室

1．在镇党委、政府的领导下，负责拟订本镇社会事务发展规划，并组织实施。

2．宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。

3．负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展，拟订并落实好相关的发展计划和工作措施。

4．做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。

5．负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。

6．认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。

7．保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。

8．具体完成本镇其他无具体部门承担的社会事务工作。

9．完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

社会治安综合治理办公室（与司法所合署办公）

1．贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

2．制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。

3．掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。

4．指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。

5．指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。

6．协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

7．组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。

8．做好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。

9．承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

10．组织开展普法宣传和法制教育工作。

11．组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

12．完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐满镇部门2017年度收入合计24,641,764.77元。其中：财政拨款收入23,384,333.02元，占总收入的94.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,257,431.75元，占总收入的5.10%。2017年度总收入比上年增收9,782,564.08元，增长65.84%，增加的主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加政府绩效基础考核奖、2017年改革补贴增资，事业单位增加了月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴；大部分项目资金由上级部门编制预算拨付至我镇进行账目核销。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐满镇部门2017年度支出合计24,103,837.02元。其中：基本支出14,538,186.52元，占总支出的60.31%；项目支出9,565,650.50元，占总支出的39.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年度总支出比上年15,934,808.96元，增加8,169,028.06元，增长率51.27%,增加的主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加政府绩效基础考核奖、2017年改革补贴增资，事业单位增加了月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴；大部分项目资金由上级部门编制预算拨付至我镇进行账目核销。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳州勐海县勐满镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,538,186.52元。与上年12,292,427.96元对比，增加2,245,758.56元，增长率18.27%，增加的主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加政府绩效基础考核奖、2017年改革补贴增资，事业单位增加了月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出82.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.69% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳州勐海县勐满镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,565,650.50元。与上年3,642,381.00元对比，增加5,923,269.50元，增长率162.62%，增加主要原因：勐满镇2017年项目较2016年相比，有所增加。具体项目开支及开展工作情况：1.财政拨款支出：2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200,000.00元；2010699 其他财政事务支出 30,000.00元；2081501中央自然灾害生活补助 150,000.00元；2129999 其他城乡社区支出 100,000.00元；2130310 水土保持支出100,000.00元；2130504 农村基础设施建设23,000.00元；2130505 生产发展2,931,541.50；2130599  其他扶贫支出618,890.00元；2130701 对村级一事一议的补助 4,211,500.00元；2130799 其他农村综合改革支出130,000.00元；2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出300,000.00元 ；2.其他收入：县环保局拨入2016年生态创建项目资金3,500.00元、县民政局拨入2016年低保工作经费8,000.00元、勐海县人民政府扶贫办开发办公室拨入拨勐满镇班倒村基础设施项目资金500,000.00元、中国共产党勐海县委员会宣传部拨入百县万村工程款170,000.00元、海环请（2015）14号 县环保局拨入以奖代补资金3,900.00元、县纪委拨入廉政文化宣传栏缺口资金10,000.00元、县环保局拨入2016年生态创建项目资金75,319.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐满镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出22,667,005.02元,占本年支出合计的94.04%。与上年14,514,707.96元对比，增加8,152,297.06元，增长率56.17%，增加的主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加政府绩效基础考核奖、2017年改革补贴增资，事业单位增加了月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴；大部分项目资金由上级部门编制预算拨付至我镇进行账目核销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

        1.一般公共服务（类）支出4,723,873.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.84%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        4.公共安全（类）支出387,335.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于治安管理、禁毒管理、反恐怖支出；

        5.教育（类）支出8,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他普通教育（教育协管员）支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        7.文化体育与传媒（类）支出402,258.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于群众文化、其他广播影视支出；

  8.社会保障和就业（类）支出2,209,261.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、其他民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、残疾人事业、自然灾害生活救助支出；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,021,509.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出；

10.节能环保（类）支出53,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务、其他节能环保支出；

11.城乡社区（类）支出238,851.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于城乡社区管理事务支出；

  12.农林水（类）支出12,721,439.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.12%。主要用于农业、林业、水利运行开支、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他扶贫、其他农林水支出；

  13.交通运输（类）支出218,135.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于公路水路支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于金融方面的支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出672,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于行政事业单位住房公积金、购房补贴支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐满镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为333,968.12元，完成预算的159.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为235,078.12元，完成预算的156.72%；公务接待费支出决算为98,890.00元，完成预算的164.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费增加，增加原因为：公务用车燃油费和维修费增加原因：（1）为了决战决胜2017年脱贫摘帽总目标，我镇精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多；（2）我镇村寨分散，路途遥远，路面状况差，导致车辆磨损大，加之，公车使用年限长、损耗大。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少78,927.46元，下降19.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加21,856.54元，增长10.25%；公务接待费支出决算减少100,784.00元，下降50.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格遵守厉行节约规定，缩减公务接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出235,078.12元，占70.39%；公务接待费支出98,890.00元，占29.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出235,078.12元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出235,078.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于 开展扶贫工作下乡及各单位站所日常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出98,890.00元。其中：

国内接待费支出98,890.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展扶贫工作下乡及勐满镇规定开支的各类接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐满镇部门2017年机关运行经费支出2,311,765.88元，与上年10,818,214.51元对比，减少8,506,448.63元，减少率78.63%，减少原因：行政、参公单位日常经费支出减少。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。其中：基本支出中公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出，用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出，不属于维持机关日常运转所必须开支的费用，不计入行政经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳州勐海县勐满镇部门资产总额12,222,184.03元，其中，流动资产4,514,409.46元，固定资产7,707,774.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,186,711.15元，其中;流动资产增加2,573,336.73元，固定资产减少386,625.58元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物808.17平方米，账面原值6,233,746.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产145项，账面原值326,518.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	12,222,184.03	4,514,409.46	7,707,774.57	3,474,664.47	947,289.00	0.00	3,285,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

      2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计365,490.00元，其中：货物采购支出365,490.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

 (四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282219055701111

 

 西双版纳州勐海县勐满镇表20181024104709009.xls