当前位置: 中国共产党勐海县委员会党校2017年度部门决算公开报告
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中国共产党勐海县委员会党校2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会党校概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
中国共产党勐海县委员会党校以坚持党的基本路线，学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班、专题班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度紧围紧绕县委、县政府发展战略和中心工作，创新培训方式，丰富培训内容，提高培训水平。按照全县干部培训计划扎实开展各类干部培训工作。2017年共举办各类培训26期，培训3069人次；组织收看时代前沿知识讲座7期1432人次参加，组织虚职领导干部听讲座6期488人次参加；以“流动党校”为载体，带领全校教师深入到乡镇、社区和机关开展党的十八届六中全会精神、党的基本知识、社会主义核心价值观、习近平谈治国理政新理念新思想新战略等宣讲活动。共宣讲75场次6403人受益。开展警示教育,预防违法犯罪警示教育基地成立，反邪教、禁毒、防艾交通安全四个展厅陆续开放，全年共接待参观29场，受教育2154人。继续与云南财经大学联合开办法律、经济管理专科、本科学历班次，2017年招收新生60人。按质按量《勐海干部论坛》的编撰任务。《勐海干部论坛》是我县干部学习交流的重要载体，2017年共编撰4期，刊登各类文章40余篇，为干部学习交流搭建了平台。
根据县委统一安排部署，开展了“两学一做”学习教育。一是抓好学习教育。通过召开动员会、观看专题片、召开学习交流会、撰写心得体会等形式，着力抓好学习教育，使党员普遍受教育。共开展集中学习10次78人次参加，开展讲座3次24人次参加，上党课2次16人次参加。撰写学习心得体会16篇。在政府的大力支持下，与县茶叶局、县职业高级中学联合打造勐海县茶叶实训基地，推动中国普洱茶第一县建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会党校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）机构设置
2017年初，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，核定编制23人。2017年底，实有人数19人。
中国共产党勐海县委员会党内设三个科室，即行政办公室、教学科研办公室、干部教育培训办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会党校2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会党校2017年度收入合计11,063,907.21元。其中：财政拨款收入10,153,377.21元，占总收入的91.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入155,000.00元，占总收入的1.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入755,530.00元，占总收入的6.83%。与上年对比收入增加7,703,201.27元，增长229.21%；财政拨款收入增加6,892,671.27元，增长211.39%；事业收入增加55,000.00元，增长55%。增加原因是增加奖励性绩效调整、正常晋升、岗位工资变动增资等追加、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；住房公积金增加。拨入党校改扩建工程款和勐海县茶产业实训基地项目款。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会党校2017年度支出合计10,835,782.93元。其中：基本支出3,620,562.48元，占总支出的33.41%；项目支出7,215,220.45元，占总支出的66.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比支出增加6,925,076.99元，增长177.08%；基本支出增加359,856.54元，增长11.04%；项目支出增加6,565,220.45元，增长1010.04%。增加原因是基本支出增加了奖励性绩效、正常晋升、岗位工资变动增资等追加、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；住房公积金增加。项目支出增加是基本建设支出党校改扩建工程款和勐海县茶产业实训基地项目款。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党勐海县委员会党校正常运转的日常支出3,620,562.48元。与上年对比增加359,856.54元，增长11.04%，主要增加了奖励性绩效、正常晋升、岗位工资变动增资等追加、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；住房公积金增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.03%，比上年增长49.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.97% ，比上年增长2.57%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党勐海县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,215,220.45元。与上年对比项目支出增加6,565,220.45元，增长1010.04%。主要原因是支出基本建设支出党校改扩建工程款和勐海县茶产业实训基地项目款。党校改扩建工程已按工程合同完成办公综合用房的验收、室内环境质量检、防雷装置安全验收、建筑消防电气检测、建筑消防设施检测交付使用；勐海县茶产业实训基地，完成茶产叶实训基地杆栏式木结构房屋建设和设备购置,因附属设施尚未完工,暂未投入使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会党校2017年度一般公共预算财政拨款支出10,165,252.93元，占本年支出合计的93.81%。与上年对比增加6,904,546.99元，增长211.75%。主要增加了奖励性绩效、正常晋升、岗位工资变动增资等追加、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；住房公积金增加。拨入党校改扩建工程款和勐海县茶产业实训基地项目款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于勐海县警示教育基地的日常维修、维护，更新展厅资料支出；
5.教育（类）支出8,754,823.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于勐海县茶产业实训基地附属工程项目款；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出865,548.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于离退休工资统发、离退休公用经费、基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出268,930.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于勐海县茶产业实训基地附属工程项目款；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出205,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为12,480.45元，完成预算的31.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9,010.45元(其中公务用车购置费0元、公务用车运行费9,010.45元)，完成预算的45.05%；公务接待费支出决算为3,470.00元，完成预算的17.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行文件及部门预算管理有关规定、严格控制公务用车运行费和公务接待费厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少21,365.55元，下降63.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,353.55元(其中公务用车购置费0元、公务用车运行费8,353.55元)，下降48.11%；公务接待费支出决算减少13,012.00元，下降78.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行文件及部门预算管理有关规定、严格控制公务用车运行费和公务接待费厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,010.45元(其中公务用车购置费0元、公务用车运行费9,010.45元)，占72.20%；公务接待费支出3,470.00元，占27.80%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出9,010.45元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9,010.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县干部培训、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,470.00元。其中：
国内接待费支出3,470.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委党校、勐腊县委党校交流学习、挂钩扶贫点村领导干部观摩学习，产生的10批次70人次的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会党校2017年机关运行经费支出180,026.00元，与上年对比减少71500.11元、减少28.43%，主要原因增加了日常办公设备、耗材的采购和维修、公务用车使用、接待费等支出。机关运行经费主要用于办公费7,110.80元、手续费1908.00元、电费1,783.60元、维修维护费3,170.00元、邮电费2,646.83元、培训费36,607.00元、专用材料费1,942.00元、公务用车使用9,010.45元、接待费3,470.00元、差旅费790.00元、其他交通费49,827.32元、其他资本性支出18,710.00元、工会经费25,101.00元、福利费13,549.00元、其他商品服务支出4,400.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产党勐海县委员会党校资产总额27,036,984.61元，其中，流动资产488,264.64元，固定资产26,548,719.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,186,685.22元，其中;流动资产232,037.85元，固定资产增加23,418,723.07元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
27,036,984.61 |
488,264.64 |
26,548,719.97 |
23,912,475.97 |
197,338.00 |
0.00 |
2,438,906.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计42,710.00元（电脑、一体机14,510.00元 、沙发4,200.00元，是财政性资金一般公共预算支出42,710.00元），其中：货物采购支出42,710.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
根据海财教字（[2018]177号）《勐海县财政局关于中国共产党勐海县委员会党校2017年部门决算的批复》，2017年我校部门决算支出总计10,835,782.93元，其中：基本支出3,620,562.48元，项目支出7,215,220.45元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
2017年度在职人员控制率82.60%。单位“三公”经费12,480.45元，较上年减少63.13%，“三公”经费控制率为36.87%。本年度政府采购支出42,710.00元，政府采购执行率为100%。本年度重大项目支出是：①勐海县茶叶实训基地建设，该项目工程已于2018年2月13日竣工验收，因该项目为傣式杆栏式建筑，无验收硬性指标，工程附属工程尚未完工使用；②党校改扩建工程，该项目工程已于2015年3月27日竣工验收，经勐海县审计局审计（海审报[2017]28号）的应付未付项目费用658.54万元，本年度已全部支付，完成率100%。
（五）其他重要事项情况说明
其他收入755,530.00元，勐海县卫计局拨入防艾经费10,000.00元、勐海县茶业局拨入勐海县茶产业实训基地经费205,530.00元、勐海县职业高级中学拨入勐海县茶产业实训基地经费540,000.00元。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
中国共产党勐海县委员会党校2017年部门决算公开表20181031034325975.xlsx
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