监督索引号53282218031800000

勐海县财政局

2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县财政局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11  县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县财政局2019年部门预算公开如下： 

 

第一部分   勐海县财政局部门概况

一、基本职能及主要工作

勐海县财政局基本职能：拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策 ，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订县对乡（镇）财政体制政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财政政策 。承担各项财政收支管理工作；负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算。

主要工作：强化收入管理，提高财政保障能力。大力培植财源，继续加大产业发展投入力度，壮大支柱财源；优化支出结构，全力保障重点支出。切实保障基本支出，有效落实“保工资、保运转、保基本民生”的财政保障责任；推进财政改革，增强发展动力。继续推进预算管理改革，完善财政资金统筹使用机制；强化财政监督，提升资金绩效。严格依法理财，强化财政内控体系建设；加强财政干部队伍建设。提高干部队伍政治思想和业务素质。

二、机构设置情况

勐海县财政局机关设16个内设机构分别是：办公室、综合股、预算股（预算编审中心）、国库股、行政政法股、教科文股、税政股、农财股、社会保障股、经济建设股、企业股、会计监检股、绩效管理股、国有资产管理股、综改办、政府采购管理办公室。

三、重点工作概述

2019年重点工作：

（一）加强队伍建设，提高依法理财能力；持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习。加强《预算法》、《会计法》和《采购法》等法律法规培训学习，切实提高财政干部职工依法行政、依法理财能力。加强政府债务监督政策学习，提高干部职工风险防范意识。

（二）科学落实财政收入任务；大力培植财源，继续加大产业发展投入力度，认真落实好各项减税降费政策，持续抓好优势产业，壮大支柱财源。依法组织财政收入，加强税源分析、监控，加大欠税清缴力度，以查促收、以查促管，堵塞税源漏洞，最大限度挖掘税收潜力，全力做到应收尽收。

（三）强化收入征管，提升收入质量；严格执行非税收入征缴管理办法，依法组织收入，加大力度清缴历年欠缴非税收入。推进全县财政票据电子化管理，充分发挥财政票据“以票控费、以票管收”作用，做到非税收入依法征收、规范执收、应收尽收。

（四）深化财政体制改革；继续深化国库制度改革，进一步规范和完善国库单一账户体系，加强对预算单位银行账户管理力度，规范账户报批程序，严格控制账户设置；完善国库集中支付管理制度，促进国库集中支付的规范化、科学化、精细化管理，进一步提高财政资使用效率。

（五）强化财政监督，提升资金绩效；严格财政监督，加强扶贫资金监督检查力度，开展行政企事业单位会计信息质量专项检查。加强财政资金绩效管理，将绩效管理融入到预算编制、执行、监督、审计整改等各个环节，强化绩效考评结果运用，将绩效考评结果作为年度预算安排的重要依据，实现财政资金安排与绩效优劣挂钩。

（六）持续用力抓好扶贫工作不放松；进一步深化思想认识，增强打赢脱贫攻坚战的责任感和紧迫感，贯彻落实精准扶贫、精准脱贫基本方略，确保全面完成脱贫攻坚目标任务，打好精准脱贫攻坚战。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）文件精神，勐海县财政局2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路按照“实事求是，积极稳妥、统筹兼顾，突出重点、注重绩效，科学配置、保障重点”的要求，坚持稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定的基本原则。根据单位实际情况，按照自下而上，分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2019年部门预算编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个，分别是勐海县财政局、勐海县财政局国库支付中心、勐海县财政局投资评审中心、勐海县农业综合开发办公室。其中：财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制68人，其中：行政编制56人，事业编制12人。在职实有61人，其中：财政全供养61人。离退休人员 23人，其中：离休 1人，退休 22人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1329.01万元，其中：一般公共预算财政拨款1329.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县财政局财政拨款收入1329.01万元，其中:本年收入1329.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1329.01万元（本级财力1329.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1329.01万元，其中：基本支出1215.01万元，占总支出的91.42%，项目支出114万元，占总支出的8.58%。按支出功能科目分类，支出分别列2010601行政运行690.04万元、2010650事业运行132.56万元、2080504未归口管理的行政单位离退休86.70万元、2101101行政单位医疗47.60万元、2101102事业单位医疗9.91万元、2101103公务员医疗补助35.86万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.80万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.91万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.47万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.33万元、2210201住房公积金76.83万元、2010699其他财政事务支出30.00万元、2010607信息化建设84.00万元。主要反映于我单位各项财政工作业务支出及社会保障支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1329.01万元。财政拨款安排支出1329.01万元，其中：基本支出1215.01万元，项目支出114.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010601行政运行690.04万元、2010650事业运行132.56万元、2080504未归口管理的行政单位离退休86.70万元、2101101行政单位医疗47.60万元、2101102事业单位医疗9.91万元、2101103公务员医疗补助35.86万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.80万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.91万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.47万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.33万元、2210201住房公积金76.83万元、2010699其他财政事务支出30.00万元、2010607信息化建设84.00万元。主要反映于我单位各项财政工作业务支出及社会保障支出。   

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1215.01万元，项目支出114万元，主要用于：

1、工资福利支出1031.46万元，其中：基本工资208.44万元、津贴补贴277.86万元、奖金17.37万元、绩效工资34.75万元、绩效考核基础奖146.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.80万元、职业年金缴费38.91万元、职工基本医疗保险缴费54.69万元、公务员医疗补助缴费35.86万元、其他社会保障缴费20.63万元、其他工资福利支出25.92万元、住房公积金76.83万元。

2、商品和服务支出211.79万元，其中：办公费7.00万元、水费1.00万元、物业管理费7.2万元，电费2.00万元、邮电费3.00万元、差旅费9.00万元、维修（护）费71万元、办公设备购置10.00万元、其他交通费用44.64万元、公务接待费6.6万元、公务用车运行维护费5.00万元、离休干部特需费0.06万元、工会经费9.12万元、福利费5.31万元、退休公用经费0.68万元，离休公用经费0.18万元、委托业务费30.00万元。

3、对个人和家庭的补助支出85.76万元，其中：离休费14.35万元、退休费71.32万元、奖励金0.09万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县财政局2019年一般公共预算当年拨款1329.01万元，比2018年预算数1189.29万元增加139.72万元，增长11.75%。

1、2010601行政运行，2019年预算数为690.04万元，比2018年预算数623.22万元增加66.82万元，增长10.72%。主要原因是：工资正常晋升变动。

2、2010650事业运行，2019年预算数为132.56万元，比2018年预算数122.74万元增加9.82万元，增长8.00%。主要原因是：工资正常晋升变动。

3、2080504未归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为86.70万元，比2018年预算数82.53万元增加4.17万元，增长5.05%。主要原因是：工资正常晋升变动。

4、2101101行政单位医疗，2019年预算数为47.60万元，比2018年预算数36.61万元增加10.99万元，增加30.02%。主要原因是：2019年行政单位医疗计提基数含2017年调整改革性补贴及绩效考核基础奖。

5、2101102事业单位医疗，2019年预算数为9.91万元，比2018年预算数7.80万元增加0.27万元，增加3.46%。主要原因是：2019年事业单位医疗计提基数含月绩效考核基础奖。

6、2101103公务员医疗补助，2019年预算数为35.86万元，比2018年预算数21.60万元增加14.26万元，增加66.02%。主要原因是：2019年公务员医疗补助计提基数含绩效工资、调整改革性补贴及、绩效考核基础奖。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为93.80万元，比2018年预算数86.39万元增加7.41万元，增加8.58%。主要原因是：2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出计提基数含绩效工资、调整改革性补贴及绩效考核基础奖。

8、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为38.91万元，比2018年预算数34.56万元增加4.35万元，增加12.59%。主要原因是：2019年机关事业单位职业年金缴费支出计提基数含绩效工资、调整改革性补贴及绩效考核基础奖。

9、2082702财政对工伤保险基金的补助，2019年预算数为0.47万元，比2018年预算数0.82万元减少0.35万元，下降42.68%。主要原因是：2019年财政对工伤保险基金的补助计提基数标准比例由原来的0.20%调减为0.1%。

10、2082703财政对生育保险基金的补助，2019年预算数为2.33万元，比2018年预算数2.04万元增加0.29万元，增加14.22%。主要原因是：2019年财政对生育保险基金的补助计提基数含绩效工资、改革性补贴及绩效考核基础奖。

11、2210201住房公积金，2019年预算数为76.83万元，比2018年预算数56.98万元增加19.85万元，增加34.84%。主要原因是： 2019年住房公积金计提基数含绩效工资、改革性补贴及绩效考核基础奖。

12、2010699其他财政事务支出，2019年预算数为30.00万元，比2018年预算数0万增加30.00万元，增长100%。主要原因是：增加2019年我县扶贫资金绩效管理评价中介委托业务费支出。

13、2010607信息化建设，2019年预算数为84.00万元，与2018年预算数84.00万元持平。主要原因是：单位管理信息系统日常运行维护性能平稳，系统用户无增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，勐海县财政局2019年政府采购预算10万元，比2018年增加10万元，增长100%，增加的主要原因是：我单位现有的办公电脑年限长、配置较低，电脑内存和硬盘空间较小,致使电脑运行缓慢，已经不能适应日常工作开展要求，大大降低了工作效率，为满足财政工作需求提高工作效率，促进工作高速运行，计划逐年更换陈旧电脑设备。具体预算情况如下：

（一）采购计算机10台，0.4万元/台，预算资金4万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购和询价采购，资金来源为财政资金。

（二）采购打印机10台，0.27万元/台，预算资金2.7万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购和询价采购，资金来源为财政资金。

（三）采购复印机1台，3.3万元/台，预算资金3.3万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购和询价采购，资金来源为财政资金。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1215.01万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.05％。与上年1075.29万元对比增加139.72万元，增长12.99％，增加变化的原因主要是：一是2018年在职行政人员、事业人员艰苦边远津贴增资和基本工资基数调整增资。二是未归口管理的行政单位离休人员艰苦边远津贴增资和提高离休生活补助增资。三是2019年人均公用经费提高标准，由原来的4000元/人增至8000元/人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114万元，主要用于财政系统信息化建设补助（含一体化平台）、部门预算系统业务平台运维服务工作经费和绩效管理委托中介服务费等开支。与2018年预算数114万对比资金无增加，持平的原因是：一是我单位严格执行中央八项规定；二是单位管理信息系统日常运行维护性能平稳，系统用户无增加；三是绩效管理委托中介服务前期规划充分，项目评价按年度计划实施。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县财政局2019年“三公”经费财政拨款预算安排47.50万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费21.00万元，公务接待费26.50万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

2019年勐海县财政局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年对比口径无变化，原因是：本年度我单位无安排因公出国（境）事项。

    2、公务用车购置及运行费

    2019年勐海县财政局安排公务用车购置及运行费21万元，其中：购置费0万元，与2018年对比口径无变化，原因是：本年度我单位无新增购置车辆计划安排 。运行费21万元，与2018年持平，主要用于保障财政工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平原因主要是：一是我县扶贫攻坚稳固任务加重；二是财政税制等各项改革任务深化，公务车深入基层使用量增加，故本年度公务用车运行费支出预算安排与上年持平。

    3、公务接待费

2019年勐海县财政局安排公务接待费预算26.50万元，与2018年26.50万元对比无增加，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。原因主要是：财政税制等各项改革深化，上级调研、学习及业务培训等增加，故本年度公务接待支出预算安排与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县财政局2019年机关运行经费是211.79万元，比2018年的143.71万元增加68.08万元，增长47.37%，增加的主要原因是：一是人员增加，二是2019年人均公用经费提高标准，由原来的4000元/人增至8000元/人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款100万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款100万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款114万元; 纳入绩效评价的项目2个，涉及一般公共预算拨款114万元。

 

监督索引号53282218031800111

勐海县财政局2019年“三公”经费预算表.xls
勐海县财政局2019年部门预算公开表20190326041702987.xls
勐海县财政局2019年三公经费预算说明.doc