监督索引号53282218055600000

中共勐海县委统一战线工作部

2019年部门预算编制说明

 

      目录

 

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将2019年部门预算公开如下：

 

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

中共勐海县委统一战线工作部基本职能是：组织贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线工作的方针、政策，掌握并负责向县委反映全县统一战线工作情况，督促检查统一战线方针政策和相关法律法规的落实情况，协调统一战线各方面的关系。

我们的主要工作如下：

（一）以深入贯彻落实中央、省委统战部工作会议精神和党的十九大精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话，坚持思想引领，凝聚思想共识。

（二）坚持思想引领，广泛凝聚共识，构建统一战线思想政治堡垒基础。

（三）积极发挥我县统一战线智力资源和人才优势，为勐海县经济文化发展建设作贡献。

（四）积极支持人大代表、政协委员围绕社会发展重大问题参政议政、建言献策。

（五）加强与上级统战部门和其它县市统战部的联系，积极搭建党外人士实践锻炼和智力服务平台，积极支持民主党派、无党派人士利用自身优势开展智力帮扶。

（六）为党外代表人士提供充分发表意见建议的平台和渠道，广开协商民主渠道。建立健全征求意见、会议文件传达、重要事项通报、重大问题协商、联谊交友等。

（七）加强与党外代表人士的联谊交友工作，把联谊交友工作贯穿于党外代表人士发现、培养、使用和管理各个环节，发挥联谊交友的引导和纽带作用。加强交流沟通，广泛听取意见建议。

（八）坚持德才兼备、以德为先用人标准，广交深交党外朋友，积极配合组织部门发现、培养、使用党外干部，加大推荐使用力度。

（九）加强党外干部、宗教人员培训学习。为党外干部提升素质和能力，引导和规范我县宗教事务管理提供机会、创造条件。

（十）与相关部门做好抵御和防范县内宗教渗透工作。及时了解掌握服务对象信教情况，与相关部门保持协调联动沟通，有效推动反宗教渗透工作。

（十一）认真做好统战工作宣传报道和理论研究工作，及时报送信息，编印统战工作简报，及时反映统战工作动态。通过网络平台、简报等形式扩大统战工作宣传范围，增强统战工作的社会影响力，营造良好的统一战线工作氛围。

二、机构设置情况

根据《中共勐海县委办公室关于印发<中共勐海县委统一战线工作部主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（海办发〔2012〕71号）文，中共勐海县委统一战线工作部为正科级单位，编制核定为6名，单位性质为行政单位，单位内设1个机构：综合办公室。

三、重点工作概述

（一）发挥统战职能优势，提高服务大局水平。

一是支持和引导统一战线成员深入开展调查研究，鼓励党外代表人士通过人大、政协等参政议政平台反映社情民意。发挥推动和促进作用，鼓励、支持、引导非公有制经济转型升级发展。做好民营企业“走出去”、“引进来”工作，不断增强发展活力。二是组织引导统一战线广大成员认真学习贯彻以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平总书记系列重要讲话和考察云南时重要讲话精神，党的十八大、党的十九大、三中、四中全会精神为重点精神、中国特色社会主义理论体系和“同心”思想，加强统战文化建设。

（二）坚持民族工作主题，巩固民族和谐局面。

坚持大团结工作主题，做好少数民族扶贫帮扶工作。开展民族团结进步宣传教育活动，加强对影响民族团结形势研判和矛盾纠纷排查调处工作，认真排查矛盾隐患，把各种苗头性、倾向性问题解决在基层、消除在萌芽状态，不断巩固各民族团结和谐局面。

（三）推进宗教“三化”管理，做好新形势宗教工作。

全面贯彻落实宗教工作基本方针，推进宗教事务管理法制化、社会化、民主化进程，深入开展爱国主义和法制宣传教育及“和谐寺观教堂”创建活动，依法加强宗教活动场所管理。继续做好重点宗教活动场所修缮工作，加强宗教团体建设，注重抓好宗教“六支队伍”建设和信教群众思想教育工作，发挥好各族信教群众的积极作用。

（四）做好党外代表人士工作，巩固群众和社会基础。

一是加强对工商联的指导，加快非公有制经济代表人士信息库建设，支持非公有制经济组织和行业商会参与社会管理。二是积极推进光彩事业项目和“百企帮百村”工程建设，积极收集整理各乡镇（农场）贫困村、组亟需解决的产业发展等方面的资料和信息，建立对口帮扶机制，动员全县非公有制经济人士和企业帮助群众脱贫致富，形成长效、科学、合理的帮扶制度。三是按照2019年教育培训计划，认真举办好三期党外代表人士培训班。四是建立和完善党外代表人士数据库更新机制，及时了解和掌握党外代表人士变化情况，配合组织部门做好党外代表人士的培养工作。五是继续开展县、镇（乡）、村委会三级领导与党外人士广交朋友活动，切实做好联谊交友的协调、服务工作，进一步密切与党外人士的关系，促进党外人士与党同心同德同行。

（五）做好海外统战工作，发展壮大爱国力量。

一是做好为台胞、台属和归侨侨眷的服务工作。加强与港澳台和海外社团、各阶层代表人士的联络交往，突出联络联谊，拓展海外统战领域。二是扩大对外交流与合作，继续实施“走出去、请进来”战略。三是继续抓好华文教育工作，深入做好海外“三胞”和留学生的工作。

（六）突出理论武装，提高统战工作水平。

一是加强学习型党组织和学习型机关建设，强化统战基本理论、政策法规、业务知识等，不断提高统战干部综合素质和业务能力。二是加强调查研究和信息宣传，根据省委统战部调研工作要求和全县中心工作及统战重点工作，选定1—2个课题开展调研，并形成有质量、有数量的调研报告。联合县委宣传部加大统战工作宣传力度，加强统战稿件的报送力度，力争在省、州媒体进行刊登报道，扩大我县统战工作社会影响力。三是抓好党建、党风廉政建设等工作，深入开展“四群”教育活动和“当先锋走前头”活动，进一步提高工作效率和服务群众本领。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

中共勐海县委统一战线工作部编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

2019年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导、以宪法和预算法等为法律依据，加强各项经费预算工作，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，推进依法行政、依法理财，强化预算统筹能力，编细编实预算，做好项目前期准备，加快预算执行进度，优化资源配置，发挥财政资金乘数效应，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，保障县委县政府重大方针政策和决策的贯彻落实。

（二）基本原则

集中财力，保障重点。预算安排聚焦县委、县政府的中心工作和重点任务，结合我单位2019-2021年工作要点，分清轻重缓急，着力保障和改革民生。

细化预算，可科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算。

讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行力和约束力，提高资金使用高效益。

（三）编制方法

按照“勤俭节约、统筹兼顾”原则，充分考虑我单位现状与急需、需要与可能，每个项目充分论证、规范管理，结合近三年各项资金使用情况，长规划、短安排，将各项预算需求科学细化。

二、预算单位基本情况

我单位门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制6人，其中：行政编制 6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人。离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

中共勐海县委统一战线工作部人员构成情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 150.30万元，其中：一般公共预算财政拨款150.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年中共勐海县委统一战线工作部财政拨款收入150.30万元，其中：本年收入150.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.30万元（本级财力150.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出150.30万元，其中：基本支出137.30万元，占总支出的91.35%，项目支出13万元，占总支出的8.65%。按支出功能科目分类，支出分别列2013401行政运行89.20万元、2013402一般行政管理事务13万元、2080504机关事业单位离退休费16.12万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.34万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.87万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.23万元、2101101行政单位医疗5.94万元、2101103公务员医疗补助4.57万元、2210201住房公积金7.98万元，主要反映一般公共服务预算的支出主要反映一般公共服务预算的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出150.30万元。财政拨款安排支出150.30万元，其中：基本支出137.30万元，项目支出13万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-统战事务-行政运行89.20万元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2. 一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务13万元，主要用于保障我单位完成特定的行政工作任务：电子政务内网统战业务信息系统建设、统战工作对象培训和海外统战联谊、三胞对台工作等方面的相关支出。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.12万元，主要用于我单位行政性开支的离退休工资福利15.96万元和公用经费0.16万元。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.34万元，主要用于我单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.87万元，主要用于我单位职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

6.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政会工伤保险基金的补助0.05万元，主要用于我单位工伤保险经费开支。

7.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政会生育保险基金的补助0.23万元，主要用于我单位生育保险经费开支。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.94万元，主要用于我单位基本医疗保险经费开支。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.57万元，主要用于我单位公务员医疗补助经费开支。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.98万元，主要用于我单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出109.24万元(其中：基本支出109.24万元，项目支出0万元)。

2. 商品和服务支出23.82万元(其中：基本支出10.82万元，项目支出13万元)。

3. 对个人和家庭的补助17.24万元(其中：基本支出109.24万元，项目支出0万元)。

（三）一般公共预算支出

中共勐海县委统一战线工作部2019年一般公共预算当年拨款150.30万元，比2018年预算数增加减少11.57万元，下降7.15%。减少的原因是：2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，同时我单位2019年项目支出预算因工作需求调整，比上年预算数下降58.73%。各项经费预算增减情况如下：

1. 2013401行政运行2019年预算数为89.20万元，比2018年预算数增加4.96万元，增长5.89%。主要原因是：按照新政策，在职人员基本工资、艰苦边远津贴和公用经费人均标准均都不同程度提高，导致在人员不变的前提下该块资金预算增加。

2. 2013402一般行政管理事务2019年预算数为13万元，比2018年预算数减少18.5万元，下降58.73%。主要原因：一是2019年县级财政收支矛盾突出，我单位传统项目支出“海外统战联谊、三胞及对台工作经费”预算被大幅削减，较2018年减少7万元，下降58.33%；二是2018年我单位电子政务内网统战业务信息系统建设基本完成，仅在2019年申请经费缺口2万元，较上年减少11.50万元，下降85.16%。上述两个原因导致该块资金预算大幅减少。

3. 2080504机关事业单位离退休费2019年预算数为16.12万元，比2018年预算数增加0.01万元，增长0.06%。主要原因是：1名退休干部办公经费标准按处级核算，增加100元。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.34万元，比2018年预算数减少1.10万元，下降10.54%。主要原因是：基本养老保险计费基数调整，导致在人员不变的前提下该块资金预算减少。

5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为3.87万元，比2018年预算数减少0.30万元，下降7.18%。主要原因是：职业年金计费基数调整，导致在人员不变的前提下该块资金预算减少。

6. 2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.05万元比2018年预算数减少0.05万元，下降50%。主要原因是：工伤保险计费基数调整，导致该块资金预算减少。

7. 2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.23万元，比2018年预算数减少0.02万元，下降8%。主要原因是：生育保险计费基数调整，导致该块资金预算减少。

8. 2101101行政单位医疗2019年预算数为5.94万元，比2018年预算数增加0.5万元，增长9.19%。主要原因是：医疗保险计费基数调整，导致该块资金预算增加。

9. 2101103公务员医疗补助2019年预算数为4.57万元，比2018年预算数增加1.87万元，增长69.26%。主要原因是：公务员医疗补助计费基数调整，导致该块资金预算增加。

10. 2210201住房公积金2019年预算数为7.98万元，比2018年预算数增加1.07万元，增长15.48%。主要原因是：按照新政策，在职人员基本工资、艰苦边远津贴和公用经费人均标准均都不同程度提高，计费基数调整导致在人员不变的前提下该块资金预算增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，中共勐海县委统一战线工作部2019年政府采购预算0万元，比2018年减少5万元，下降100%，减少的主要原因是现有资产基本能满足当前办公需要，2019年也无其他货物、服务、工程采购需求，本年不再安排政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中共勐海县委统一战线工作部机关正常运转的日常支出137.30万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.12％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.88％。与上年对比基本支出预算增加6.93万元，增长5.32％，增加的原因主要是：按照新政策，在职人员基本工资、艰苦边远津贴和公用经费人均标准均都不同程度提高，五险一金计费基数调整导致在人员不变的前提预算总体提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中共勐海县委统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13万元，如电子政务内网统战业务信息系统建设经费2万元，统战工作对象培训经费6万元和海外统战联谊、三胞对台工作经费5万元等开支。与上年对比减少18.50万元，下降58.73%，减少的原因主要是：一是2019年县级财政收支矛盾突出，我单位传统项目支出“海外统战联谊、三胞及对台工作经费”预算被大幅削减，较2018年减少7万元，下降58.33%；二是2018年我单位电子政务内网统战业务信息系统建设基本完成，仅在2019年申请经费缺口2万元，较上年减少11.50万元，下降85.16%。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共勐海县委统一战线工作部2019年“三公”经费财政拨款预算安排7.50万元，其中，安排因公出国（境）费用3万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费4.50万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用

2019年中共勐海县委统一战线工作部根据年初预算，安排出国（境）费预算3万元，比2018年增加2万元，增长200%，主要是由于2019年计划安排出境访问和调研次数增多导致增加。主要用于开展海外侨胞调研工作。增加的原因主要是因工作需要，2019年计划安排出境访问和调研次数有所增加 ，加之出行成本逐年上升导致。

    2. 公务用车购置及运行费

2019年中共勐海县委统一战线工作部安排公务用车购置及运行费0万元，其中：购置费0万元，较2018年同口径持平，原因是：勐海县第一轮公车改革方案出台后，我单位公务用车编制取消，暂不安排公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费

2019年中共勐海县委统一战线工作部安排公务接待费预算4.50万元，比2018年减少0.30万元，下降6.25%，主要用于开展对统战部服务对象的日常公务接待工作。减少的原因主要是《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》和《勐海县接待工作暂行办法》等规章制度出台后，我部严控接待规模和审批程序，简化接待工作，保障统战工作有序开展的同时大大节约了接待经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

中共勐海县委统一战线工作部2019年机关运行经费是23.82万元，比上年减少1.94万元，下降7.53%，减少的主要原因是：2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，同时我单位2019年项目支出预算因工作需求调整，比上年预算数下降58.73%，部分上年安排在专项经费列支的机关运行项目被取消或减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款31.50万元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款31.50万元。

2019年我单位门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款13万元; 纳入绩效评价的项目3个，涉及一般公共预算拨款13万元。

 

监督索引号53282218055600111

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2019年三公经费预算说明.doc

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2019年“三公”经费预算表.xls

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2019年部门预算公开表20190327033940348.xls